工程項目質量體系主要要素控制

　　1 物資采購

　?。?） 做好市場調查，對物質供應商進行評審，從中選擇幾個生產管理好、質量可靠的廠家或供應商作待定的供貨包方，并列入檔案。

　?。?）從待定的分承包方產品中取樣試驗。

　?。?）試驗合格后，進行比較，從中選擇最優廠家，經項目經理認定作為合格的分承包方，建立供貨關系。

　?。?）建立分承包方檔案，隨時掌握生產狀況的質量控制，促使提供穩定合格產品，否則重新認定合格的分承包方。

　　2 供應商提供產品的控制

　?。?）供應商提供的產品必須符合工程設計、技術規定的要求。

　?。?）供應商提供的產品如有不符合規定者，及時通知供應商派人處理。

　?。?）對供應商提供的產品應作好標識和保管，并作好記錄，保證可追溯性。

　?。?）質安部負責對供應商提供產品的檢驗和試驗。

　　3 產品標識和可追溯性

　?。?）用于工程上的原材料及主要輔助材料經檢驗和試驗合格后，存放在指定地點，懸掛標牌進行標識，對其有效期作好記錄；對檢驗或試驗不合格的材料，應退出施工場地，避免誤用。

　　采購的主要材料應有產品技術資料，采購前送監理工程師認可，取樣檢驗時，請監理工程師參加。工程施工過程中的每道工序、每個部位、分項、分部工程及單位工

　　程的標識用質量檢查證和質量記錄來載明。

　　產品標識記錄和控制由工序技術人員、領料員、材料員、試驗員及質檢員進行實施，以確保根據產品標識，實現對工程質量形成過程、狀態的追溯。

　　對關鍵部位和特殊工序施工控制應請監理工程師到場監督。

　　4 施工過程控制

　?。?）嚴格執行ISO9001（GB/T 19002）系列標準，并根據本標段工程的合同要求，補充完善質量保證體系，保證工程質量優良率達90%以上。

　?。?）建立以項目經理為組長，總工程師和質檢總工程師為副組長，經理部各部門和各項目隊負責人為組員的創全優領導小組，主持和組織項目創優活動，實行總工程師質量總負責，質檢總工程師全過程把關，質量管理工程師專職監察，各單項工程和施工工序、工藝負責人和技術負責人質量責任制，把創優落實到人頭和各項具體工作中，做到分層把關，層層包干。

　?。?）運用全面質量管理原理，抓好施工全過程質量控制，開工前即組織技術人員及有關管理人員、生產骨干熟悉設計標準和相關施工規范，制定實施性施工組織設計的同時，一并制定施工細則和質量措施。施工中，首先把好技術標準關，作好技術交底；其次抓好測量復核和試驗檢驗；第三，嚴格施工紀律和勞動紀律，嚴格各工序質量檢驗和控制，

　　確保工程一次合格，一次成優。

　?。?）認真執行質量管理制度，把施工圖審簽制、技術交底制、質量自檢、復檢、終檢"三檢制"、隱蔽工程檢查簽證制、安全質量檢查評比獎罰制、驗工計量質量簽證制、分項工程質量評定制、質量事故（隱患）報告處理制等行之有效的質量管理制度，落實到施工活動中去，使質量控制做到群眾結合、上下結合、內外結合、貫穿施工全過程。

　?。?）開展技術培訓，組織技術攻關，解決質量管理中的難點，對本項目工程中挖填土方、砌石、拋石等關鍵部位，分別成立QC 小組和技術攻關小組，解決施工技術難關，確保工程創優。

　?。?）堅持"預防為主，檢驗把關"相結合的方針，加強對原材料、中間產品質量的檢驗，杜絕不合格材料在工程中使用，按規定及時檢驗砂漿強度和回填土密實度，據以指導配合比調整或改進施工工序，達到結構工程內實外美。

　?。?） 工程質量、工作質量與分配掛鉤， 質量不合格的，不能計產量，不準驗工，出了質量事故，按有關文件予以處罰，將優良工程質量獎獎勵給施工中表現好的施工班組和個人。

　　5 檢驗和試驗

　?。?）進場材料必須具備材料批次出廠合格證明。重要材料檢驗試驗報告應由取得國家專門機構認定的檢測站出具， 并將試驗報告送監理單位審批。

　?。?） 施工過程檢驗和試驗即工序的檢驗和試驗，實行" 三檢制"，即自檢、復檢、終檢。只有"三檢"合格，才能進入下道工序，當監理有規定時，按監理規定辦。

　　6 不合格品的控制

　?。?）對不合格原材料、不合格半成品及不合格成品（工程）要進行有效控制，確保不合格的材料不投入使用，不合格產品不轉序、不交付。

　?。?）在施工中若發現不合格原材料、不合格半成品、成品要進行及時有效的處理，以滿足其使用功能。

　?。?） 在施工中若發現質量事故，堅決按"三不放過"原則進行處理。

　　7 糾正和預防措施在施工過程中，全面貫徹以預防為主的原則，有效地采取糾正和預防措施，防止發生不合格產品。

　　對施工中可能出現的質量事故或質量通病，應立即停工，并通知現場工程師，分析原因，找出可能出現的影響因素，歸納出主要影響因素，再針對主要影響因素制訂相應的糾正措施，并責成專人負責執行，專人檢查，限期完成。

　　對重大工程質量事故，應立即停工，報告上級機關和建設單位，采取措施進行處理。

　　8 質量記錄質量記錄是提供產品質量符合規定要求和質量體系有效運行的真實、準確的依據。因此，質量記錄按規定要求做到真實、準確、及時、

　　完整。質量記錄嚴格按施工合同要求建立，并指定專人進行填寫和填報。質量記錄由技術部門歸檔管理，項目經理部每月組織相關業務部門進

　　行監督檢查，以確保質量記錄的連續性和完整性。

篇2：房地產質量體系顧客過程控制

　　房地產質量體系與顧客有關的過程控制

　　1與產品有關的要求的確定

　　1.1公司策劃與營銷中心負責通過開展市場調研、與顧客洽談等方式，確定與房屋銷售有關的要求，主要是：

　　a)顧客規定的要求，（含交付和交付后活動的要求），如：戶型、面積、交付日期、價格、居住環境、配套設施、房屋及設備的功能、分項分部工程施工質量等；

　　b)產品的隱含要求，如：房屋的生命周期、抗震能力、居住的舒適性等；

　　c)房地產開發行業所涉及的法律法規；

　　d)公司的附加要求，包括公司廣告承諾和合同外對顧客的讓利與優惠等。

　　1.2公司財務與資產經營部負責確定房地產開發融資顧客的要求：

　　a)顧客規定的要求，如：融資額度、期限、償還利息、公司應具備的信用條件和提供的資料；

　　b)隱含要求：如：到期支付本金和利息、因不可抗力造成無法按期還貸應提前通知、提供必要的服務等要求；

　　c)金融行業的法律法規要求；

　　d)公司的附加要求。

　　2與產品有關的要求的評審

　　2.1評審的時機

　　在產品有關的要求中，以書面合同的形式確定的，在合同簽定前進行評審；其它要求，在項目開發策劃中、公司向顧客做出承諾之前，進行評審，在項目運作方案中明確相應的要求，如：隱含要求、適用的法律法規和公司的附加要求等。

　　2.2通過評審，應確保：

　　a)產品的要求得到規定，一般形成文件，如：合同、設計圖紙、項目運作方案等；

　　b)與以前表達不一致的合同的要求已予解決；

　　c)公司有能力滿足規定的要求；

　　d)如果顧客提供的要求沒有形成文件，在接收顧客要求前，對顧客的要求進行確認。

　　2.3評審的方式

　　a)會議評審：適用于項目開盤前對銷售方案中有關要求（如：購房通用合同）的評審以及集團購買、數量多、金額大的合同評審；

　　b)書面評審：適用于散戶銷售或租賃的合同評審，以簽署"合同巡簽單"的方式進行評審。（見Q/TZH-WI-005《合同管理制度》）。

　　合同評審的具體方式以及變更等，見《合同評審控制程序》。

　　3顧客溝通

　　公司確定并實施以下與顧客溝通的方式和安排：

　　a)策劃與營銷中心負責進行市場調查，向顧客提供產品目錄，組織顧客現場參觀；采取各種方式。

篇3：房地產公司質量體系文件資料控制工作程序

　　房地產公司質量體系文件資料控制程序

　　1.目的

　　通過對質量體系運行有關文件的控制，確保在項目的開發建設過程中能得到和使用相關的有效文件。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司所有與質量活動有關的文件控制，包括外來文件和資料。

　　3.職責

　　3.1工程部是文件控制的主管部門，主要負責：

　　a.指導、監督各部門對文件控制的執行情況；

　　b.質量手冊和質量管理作業文件的歸口管理工作。

　　3.2總經理工作部負責公司的檔案管理工作以及圖書、標準、規范、信函傳真等外來文件和資料的歸口管理工作；

　　3.3各部門負責分管范圍內的文件管理工作；

　　3.4項目部負責圖紙及工程項目的有關文件的歸口管理工作。

　　4.控制程序

　　4.1受控文件的范圍：

　　4.1.1用以指導質量體系運行的文件和資料，包括質量手冊、程序文件和質量管理作業文件；

　　4.1.2用以指導項目具體運作的文件和資料；

　　4.1.3外來文件和資料，包括：法律法規、標準、規范等圖書資料以及信函、傳真等其它外來文件和資料。

　　4.2文件和資料的編制與審批

　　4.2.1根據質量體系文件中的有關規定，由文件的歸口管理部門負責編制文件，并由規定的授權人進行審核和批準：

　　a.《手冊》和程序文件由工程部編制，管理者代表審核，公司總經理批準；

　　b.質量管理作業文件由各歸口管理部門編制，部門經理審核，管理者代表批準；

　　c.項目運作性文件由歸口管理部門編制，根據各業務活動的有關規定，由相應人員進行審核和批準。

　　d.外來文件由總經理工作部負責審核、登記，由總經理工作部經理或分管副總經理批準下發。

　　4.2.2文件的編寫要求，執行Q/TZH-WI-007《質量體系文件編寫導則》的規定。

　　4.3文件的標識與發放

　　4.3.1文件的編制部門依據Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》所規定的范圍和方法，對文件進行編號。

　　4.3.2對質量手冊和質量管理作業文件，需加唯一性標識以識別，對合同、工程圖紙以及其它項目運作性文件，具備授權人簽字或蓋章后即為有效，日常使用的法律法規等資料，不需加蓋受控章。

　　4.3.3根據文件的發放范圍，由發放部門做好發放登記，填寫"文件發放登記表"。公司內部編制的文件，可在文件的原件上加蓋發放章，登記發放情況。

　　4.3.3各部門資料員負責簽收文件，填寫"文件接收登記表"。

　　4.4文件的更改

　　4.4.1文件需要更改時，由更改部門填寫"文件更改申請/通知單"，說明更改的理由和內容，并由原審批人審批，當原審批人因故不能審批時，應向指定的審批人提供審批所需要的背景資料。

　　4.4.2文件的原編制部門負責將審批通過的"文件更改申請/通知單"發至各部門資料員。

　　4.4.3各部門資料員根據"文件和資料更改申請/通知單"進行更改，在文件的"更改記錄"中做好記錄。對于局部改動，采用手寫更改方式，并在更改處注明更改狀態，以字母"G"加順序數字表示，如"G3"代表本文件和資料的第三處更改。如一頁中有多處改動或考慮到文件的完美性，可采用換頁的方式進行修改。文件經過多次修改或主要內容修改后，應換版發行。

　　4.4.4對圖樣的修改，執行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規定》。

　　4.5文件的保存與回收

　　4.5.1對歸檔文件和資料的保存和管理，執行Q/TZH-TY-WI-008《檔案管理辦法》。

　　4.5.2對各部門保存的文件資料，由部門資料員負責妥善保管，防止污損遺失，保存期限為一般為3年，超過保存期的，由各部門資料員負責進行銷毀并做好記錄。

　　4.5.3受控文件不得隨意復印，需要時，應向其歸控管理部門申請，批準后，方可進行復制。

　　4.5.4文件換版后，由原發放部門負責將作廢版本進行回收，并進行記錄，對作廢的文件和資料需保留以備參考時，應加蓋"作廢"章予以標識。

　　4.6外來文件的控制

　　4.6.1對外來文件，由接收部門負責進行簽收、登記和處理，納入到受控文件的管理范圍。

　　a)上級機關下發的行政和管理性文件以及房地產開發的法律法規，由總經理工作部負責簽收登記，交分管領導簽批后貫徹實施；

　　b)工程施工技術類文件，由工程部負責保存和處理，對

建筑施工類的國家、地區和行業標準、工藝、技術規范等，由工程部審核其是否為有效版本，并提供有效版本清單，發放項目部使用。

　　c)項目經營運作的有關文件和顧客提供的文件等，由策劃營銷中心負責處理。

　　4.6.2各部門按照分工管理范圍，負責主動收集相應的外來文件（如：最新頒布的法律法規、技術標準、規范、上級政府主管部門的有關政策等），并對文件的落實情況進行相應的跟蹤。

　　4.7項目部負責工程項目的圖紙使用管理，執行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規定》。

　　4.8總經理工作部負責公司的檔案管理，各部門按分工做好本部門的檔案管理工作，執行Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》。

　　4.9總經理工作部負責公司的信函管理，做好信函的收發和處理工作，執行Q/TZH-WI-011《信函管理辦法》。

　　4.10總經理工作部負責公司的圖書資料管理，執行Q/TZH-WI-009《圖書資料管理辦法》。

　　4.11工程部負責對各部門的文件控制情況進行日常的監督檢查，并結合質量管理體系審核以及整改等工作，進行檢查指導。

　　5.質量記錄

　　5.1QR05-01文件發放登記表

　　5.2QR05-02文件接收登記表

　　5.3QR05-03文件借閱登記表

　　5.4QR05-04文件更改申請/通知單

　　5.5QR05-05受控文件清單

　　6.支持性文件

　　6.1Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》

　　6.2Q/TZH-WI-007《質量體系文件編寫導則》

　　6.3Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》

　　6.4Q/TZH-WI-009《圖書資料管理辦法》

　　6.5Q/TZH-WI-010《圖紙管理規定》

　　6.6Q/TZH-WI-011《信函管理辦法》

　　6.7Q/TZH-WI-012《文件受控專用章管理規定》