購物廣場采購部作業范圍職責試題

　　一、利屬上級及下設部門崗位

　?、俨少彶恐苯訉___負責

　?、谙略O___采購部門

　?、蹗徫辉O置_____、__、崗位及相關銜接營運組長

　　二、管理秩序

　?、俨少彶块L直接管理_____、協管_____、及大宗專業業務作業管理

　?、诓少徑M長、供貨商管理、商品_____、______、選定，老品________，___質量等項管理

　　三、采購作業范圍

　?、俟┴浬陶勁?，_____簽訂，初次采購數量的___、____、的制訂

　?、谡＝涷灂r，___的選定并結合營運組

　?、圬撠熡袉栴}的商品，退貨過程中的與_____的銜接

　?、苜M用收取作業，根據____狀況_____狀況談出雙方滿意的____標準。達成共同的協議，制訂____的費用收取標準

　?、輩f調營運部，做好各項促銷活動中的_____及促銷活動中的____營銷放法，與供貨商的溝通和支持

　?、薷鶕袌鲎兓?，科學合理的制訂_____、_____、的規劃與調整。

　　四、協調和執行好_____安排的其它事項。

篇2：港資企業采購部作業指導

港資企業采購部作業指導

第一章總則

第一條目的

為了規范采購作業,確保本公司采購的各種材料符合規定要求,建立適時、適地、適質，適量、適價的采購原則，滿足生產需求更為順暢，特制定本制度。

第二條適用范圍

本公司采購部

第三條職責

1.接到訂單，需要作出長期、中期、短期采購材料預算。

2.根據采購計劃下采購訂單給供應商并進行跟催到位,協助收貨部門監控品質問題。

第四條流程圖

采購作業流程圖

第五條作業內容

一.新材料的開發

（1）接到客戶新產品樣版，工程技術部門進行打樣，對新材料制定技術標準.

（2）采購部接到新材料的樣版或圖紙之后進行搜集和評估供應商，確定供應商后進行價格、談判、簽訂報價單。

（3）供應商打樣，要求供應商在最短時間內打樣，將樣板給工程技術部門試做，確認.

二. 材料需求和采購計劃

（1）接到生產單或生產排期，根據用量（BOM）做出總的需求

（2）核查倉庫庫存數量、已下單未入庫數量、確認實際需求（不同類別的材料采用不同的采購方法）

（3）制定訂單計劃書（日、周、月等）

三.采購訂單的開立、審核、分發

（1）采購員開立的（采購訂單），采購員列印出（采購訂單），核對無誤后，呈部門主管核準后轉發給供應商。

（2）采購訂單發出后，要求供應商必須簽名確認并回傳，確認交貨期，采購員進行跟崔作業。

（3）需要委外加工作業時，PMC部發（委外制造加工單）提供給采購部，經部門主管核準后下發外發加工訂單并通知倉庫，由倉庫發料加工廠生產完成后，供應商送貨，根據收貨流程收貨入倉。

四.交期管理

（1）采購根據（采購訂單）回簽的交期及生產排期之要求，與供應商議妥具體交貨日，在不影響生產排期的前提下交貨均屬正常。

（2）采購員應時時秉持“預防”優于“治療”的態度，能在問題發生之前主動向供應商詢問叮嚀，并依下列步驟進行追蹤改善，方能達到防微杜漸的效果。

（3）委外加工之物料，采購根據（采購訂單）回簽的交期及生產排期之要求，與供應商議妥具體交貨日，在不影響生產排期的前提下交貨均屬正常。

五.跟催與管制

（1）采購員根據生產排期和生產部門要求同一供應商協商交貨日，直到物料進廠且符合我公司的品質要求，如發生不良則依（進料檢驗作業流程）執行，采購通知供應商處理不良品，并進行追蹤，新產品材料及容易產生品質問題材料，需與品管部門協商按排到供應商處驗貨。

六.訂單追蹤

（1）采購員每天根據生產排期進度，昨天收貨情況與庫存流水帳對采購訂單進行核銷并跟進今天交貨材料和后三天要送貨情況進行確認。

七.供應商扣款作業

符合扣款條件:

（1）物料瑕疵已達批退標準，但由于出貨緊急或其它狀況，經申請上級后批示為由廠內工人安排返工，挑選之物料所產生的工時。

（2） 物料瑕疵已達批退標準，但由于出貨緊急或其它狀況，經申請上級后批示為整批扣款之物料。

（3）外發加工廠商之m.airporthotelslisboa.com制程不良，遺失物料和交貨過和中損壞的物料。

（4） 廠內之發料經協調由廠商代為處理的款項。

（5） 廠內派員駐廠之發生的費用。

（6） 廠商物料之品質變異造成公司損失及發生之運費、工時、造成其它物料損壞之金額。

（7）其它特殊費用

八.扣款金額

（1）部分物料部分不良挑選使用,加工之工時由工程部IE工程師合理評估,依據本廠之直接人工工資率計算等扣款.

（2）整批退貨和影響生產進度的供應商，需進行合理計算扣除金額。

（3）發外遺失損壞的物料，數量乘該物料的單價

（4）供應商駐廠返工住宿費用可以不計，但伙食費則按公司的標準計算。

（5）工時由工程部IE工程師合理評估

（6）其它狀況另計

九.扣款方式

（1）根據八.（1）及八.（2）采購按照計算出的預扣款金額及其它資料填入廠商扣款通知單，連同不良退貨檢驗單一起傳給廠商，務必請廠商簽回，簽回復印一張給會計進行扣款。

（2）根據八.（3）采購對廠商遺失扣款的領料單來計算，填寫扣款通知單，請廠商簽回后復印給會計部進行扣款。

（3）根據八.（4）采購按照計算出的預扣款金額及其它資助人料填入廠商扣款通知單，傳給廠商務必請廠商簽回，簽回復印一張給會計進行扣款。（需要注明駐廠天數）

（4）廠商若不同意扣款，且無法按公司要求作業，采購報告至部門主管處協調，若廠商無故不簽回扣款申請單拖延而造成公司損失，則需要發文要求供應商負責賠償損失。

十.物料之品質管制

（1）供應商交貨之不良品，采購依IQC不良品檢驗報告傳真于供應商進行追蹤，要求后續必須改善，并提供書面改善方案。

（2）采購將各單位轉發之工程圖面及資料做好管制，并及時將訊息轉發給供應商并確認要求執行。

（3）采購應檔予以保存供應商進料檢驗時依（進料檢驗作業流程）執行。

（4）開發之新供應商或外包廠，在承認之前務必確認其產品品質及生產能力，由采購確定外驗日期并聯絡品管參與驗。

篇3：P工廠采購部管理制度與工作流程

　　工廠采購部管理制度與工作流程

　　一 總則

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　二 采購部人員職責及管理制度

　　1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

　　2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

　　3.負責公司生產所需材料的采購工作。

　　4.負責供應商的開發、管理及維護工作。

　　5.堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

　　6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

　　7.積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　8.及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

　　9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

　　10.完成領導交辦的其他工作。

　　三 采購工作流程

　　采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

　　具體的工作流程如下圖所示：

　　1.在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

　　2.項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往采購部，一份發往工廠或者生產基地。

　　3.采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家-5家發出《材料詢價單》(附表2)。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

　　4.供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

　　5.工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關責任人簽字后回傳采購部。

　　6.工廠或者m.airporthotelslisboa.com生產基地完成生產任務后，及時通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節約運輸成本。

　　7.項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

　　8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款。

　　四 采購部發展規劃

　　原材料采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

　　降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的

　　規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

　　我們采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變

　　(一)在3個月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5-10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。

　　(二)在6個月內完善采購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

　　(三)在1年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。

　　(四)在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

　　(五)大膽設想：5-10年后，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支持。