工廠采購部管理制度與工作流程

　　一 總則

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　二 采購部人員職責及管理制度

　　1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

　　2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

　　3.負責公司生產所需材料的采購工作。

　　4.負責供應商的開發、管理及維護工作。

　　5.堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

　　6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

　　7.積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　8.及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

　　9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

　　10.完成領導交辦的其他工作。

　　三 采購工作流程

　　采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

　　具體的工作流程如下圖所示：

　　1.在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

　　2.項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往采購部，一份發往工廠或者生產基地。

　　3.采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家-5家發出《材料詢價單》(附表2)。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

　　4.供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

　　5.工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關責任人簽字后回傳采購部。

　　6.工廠或者m.airporthotelslisboa.com生產基地完成生產任務后，及時通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節約運輸成本。

　　7.項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

　　8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款。

　　四 采購部發展規劃

　　原材料采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

　　降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的

　　規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

　　我們采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變

　　(一)在3個月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5-10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。

　　(二)在6個月內完善采購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

　　(三)在1年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。

　　(四)在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

　　(五)大膽設想：5-10年后，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支持。

篇2：酒店采購部用車管理制度（三）

　　酒店采購部用車管理制度(三)

　　三、車輛維修保養檢查制度

　　1.司機在完成日常出車任務回隊后，需對所管的車輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養外，在車輛月檢前，需進行認真系統的檢查保養。

　　2.檢查的項目有月行駛里程、全車衛生、機油、水、剎車油、變速油及輪胎氣壓等，如果不合格則予限期完成并停駛，在停駛期限內將對司機的福利待遇做相對扣發。

　　3.對于汽車正常的維修或保養如換機油等需由司機本人完成。

　　4.對于確需送修理廠進行修理的汽車需同主管提出申請，經總辦同意、總經理審批方可修理。

　　5.對于修理回來的車輛，本車司機需對車輛認真檢查，是否合乎標準，修理廠所收費用是否合理，主管部門領導具有審查的權力。

　　6.對車輛的月檢更換某種部件、年檢進廠修理車需詳細的記入本車技術檔案。

　　7.對于按汽車尾號要進行年檢的車輛，需領取車輛年檢表。對車輛進行年檢合格后，要迅速去交管部門領取年檢合格證貼于汽車前風檔的右前方。

　　四、高速公路、機場通行費和審核車輛暫存費的報銷制度

　　司機出車需經過上述路段或暫存時，所必須交納的費用回隊后需將票據如數交給主管審核并說明緣由，對于駕駛路線與票據不相符的，由總辦進行審核，不合理的費用將不予報銷并追究當事人責任(每月報銷一次)。

　　五、安全行車獎勵制度

　　對司機當月做到安全行車的，給予適當安全獎，如出事故則扣發或不發。年終被酒店評為先進駕駛員的，將按有關規定給予獎勵。

　　六、車輛隨車工具管理規定及用車管理制度

　　1.所配發的隨車物品均由司機本人保管，如丟失，照價賠償，需要更換的以舊換新。

　　2.不經領導批準，司機出車無論多晚一律將車開回酒店。

　　3. 任何人將車開出酒店，都要向主管打招呼并領取調度單。

　　4.車輛如有碰壞需立即報告領導，如隱瞞不報加重處罰。

　　七、司機著裝

　　司機的著裝好壞一定程度上影響酒店形象，因此必須做到：

　　1.上崗前按酒店規定穿工服、穿皮鞋、著深色襪子。

　　2.上崗發型必須符合酒店儀表儀容要求。

　　3.個人衛生符合酒店要求。

　　八、司機管理處罰規定

　　1.服務質量違紀處罰：

　?、俨话匆幎ㄖb經提醒不改正者處以罰款。

　?、谖刺崆?分鐘到達出車地點或因需加油等情況而延誤出車者處以罰款。

　?、鄯惨蚍諔B度、服務質量不好，受到賓客或用車人投訴者處以罰款。

　　2.安全行車違紀處罰：

　?、俜舶l生交通違章行為(以交通管理部門違章通知為準)，扣除當月安全獎。

　?、谌绨l生酒店開車或將車交非司機駕駛，將給以罰款。因酒后開車，非司機開車、開車辦私事而發生的交通違章和事故，一切責任和經濟損失完全自負。

篇3：酒店采購部用車管理制度

　　酒店采購部用車管理制度

1.申請

　?、儆密嚥块T逐項填寫內部用車申請單，經部門經理審核、簽字。

　?、趯⒂密嚿暾垎无D到總辦，根據需要和車輛調度情況派車。

2.審批權限

　?、偈褂眯≤囉煽偨浝韺徟?

　?、谑褂闷渌囕v由行政辦主任簽批.

　?、壑蛋?、節假日用車持部門經理簽字的申請單出車，并報行政辦備案。

3.車輛使用原則

　　凡出塘廈區域車輛,提前一天申報,以便總辦統一編制長途用車計劃,提高車輛使用率.

4.市內用車原則

　?、俜矊俨块T正常用車(如每周、每月例行用車)，應提前半天將用車申請單報總辦。

　?、诒局澕s的原則，凡路途較近，時間允許又不需載貨的，一般不派車。

5.憑用車申請單派車

　?、僖话闱闆r下，必須憑內部用車申請單向行政辦申請派車。

　?、谟鎏厥馇闆r，由行政辦公室主任電話通知，可先出車，但事后須及時補單。

　?、畚唇浥鷾?，禁止無調度單(特殊情況為申請單)找司機出車。一經發現私自出車現象，用車人必須按酒店出租車費標準付費，同時扣發司機部分效益工資。