分項內容檢查內容檢查方式檢查頻率檢查比例檢查方法評價標準備注

　　1、前期介入、接管驗收

　　1.1、見《華潤置地物業前期介入工作指引》、《華潤置地物業接管驗收工作指引》階段100%有效性：

　　1、查看項目是否有接管驗收作業文件和接管驗收標準的相關培訓記錄

　　2、抽查5位現場工程相關工作人員(不足5人則檢查全體)是否了解接管驗收作業文件及接管驗收標準內容

　　3、抽查10份不同專業或不同類別的設備、設施接管驗收記錄是否完整

　　1、項目無接管驗收作業文件，無接管驗收標準全員覆蓋培訓記錄的

　　2、所抽查5位工程相關人員中2名不知曉接管驗收作業文件和接管驗收標準內容的

　　3、所抽查10份不同專業或不同類別的設備、設施接管驗收記錄中有3份無交接簽字記錄、接管項目內容填寫不明確、無遺留問題情況下無法提供接管驗收記錄的

　　2、通用條款

　　2.1、設備間地面應統一鋪裝或油漆年度100%有效性：

　　抽查3個設備間，查看地面鋪裝或油漆是否符合設計要求所抽查的設備間地面有1間地面鋪裝或油漆不符合設計要求，且無修復過程記錄或遺留問題整改跟進記錄的為不符合

　　2.2、設備間均應有管理制度年度100%有效性：

　　1、檢查體系文件是否建立設備機房管理制度

　　2、抽查項目3個設備間，查看是否有相關管理制度上墻，且上墻文件是否為有效版本

　　1、體系文件中未建立設備機房管理制度為不合格

　　2、所抽查設備間有1間制度未上墻或上墻文件明顯不符合現場作業要求，上墻管理制度為無效版本均為不合格

　　2.3、每年應編制下一年度的維保計劃，細化到以周為單位年度100%有效性：

　　1、抽查項目不少于3個專業維保計劃，查看是否已編制本年度維修保養計劃

　　2、查看維保計劃內容是否有專業漏項，維保計劃是否細化到以周為單位

　　1、有1個專業未能提供本年度維修保養計劃，或無部門負責人審批記錄的為不合格

　　2、有1個專業維保計劃有重大專業漏項，維保計劃未能細化到以周為單位的為不合格

　　2.4、設備檢修(維保)后應有檢修記錄，該記錄應保存3年季度20%有效性：

　　有效性：

　　1、根據維保計劃，各專業抽查2個近期計劃維保設備的維修保養記錄，并現場核對設備維保實際情況

　　2、各專業抽查1份2年前維保記錄，查看維保記錄是否有效存檔3年

　　1、所抽查有2個設備維保記錄填寫不規范、不完整、字跡潦草看不清的，設備維修保養記錄與現場實際設備維保情況不相符的

　　2、抽查中有2個專業無2年前維保記錄存檔的均為不合格項

　　2.5、所有設備應嚴格按說明書進行操作，包括冷卻塔設備、冷水機組設備、電機、水泵等，所有設備應掛或貼標識牌，標識牌內容應包括設備名稱、服務區域、設備電源上級來源等信息年度10%有效性：

　　1、抽查空調系統、鍋爐系統、發電機等重要設備是否有操作流程文件或設備操作說明書

　　2、抽查一名現場相關專業工作人員實際操作，查看是否正確按照說明書或設備操作流程文件操作

　　3、現場抽查3個重要設備間，查看設備及開關標識是否符合標準及操作要求

　　1、有1個重要設備無操作流程文件或設備操作說明書的

　　2、相關專業人員未嚴格按說明書或設備操作流程文件進行操作的

　　3、所抽查設備間內有2臺設備未掛或貼操作標識牌，開關標識不符合操作要求的均為不合格

　　2.6、可能造成人員傷害的設備間作業場所應配置相應的安全警示牌年度10%有效性：

　　現場抽查3處設備間，查看可能造成人員傷害的作業場所是否配置了相應的防護裝置和安全警示牌，所配置的防護裝置和安全警示牌是否滿足現場安全防護要求所抽查設備間有1處可能造成人員傷害的設備間作業場所未配置相應的防護裝置和安全警示牌，或所配置的防護裝置和安全警示牌不符合現場安全防護要求的均為不合格

　　2.7、各工程系統應編制突發事件應急預案，定期檢查應急搶險工具、設備或物資，并定期組織演習年度10%有效性：

　　1、檢查各工程系統是否建立了突發事件應急預案

　　2、檢查是否制定了各專業突發事件應急相關演習計劃

　　3、檢查應急預案演練記錄，查看是否按照演習計劃進行應急演練，并有存檔記錄

　　4、詢問3名相關工程人員是否了解應急預案措施，熟知應急事件的處理流程

　　5、檢查3個工程專業預案中有無應急搶險物資清單，現場應急搶險物資是否配置齊全，搶險物資是否易存取，且是否有定期保養

　　1、突發事件應急預案有專業漏項的

　　2、無定期應急演習計劃，應急演習計劃有專業漏項的

　　3、無對應的定期應急預案組織演習記錄及照片的

　　4、所抽查工程人員有2名對其中預案措施及事件處理流程不熟知的

　　5、有1個工程專業無應急搶險物資，無應急搶險物資清單，應急搶險物資與清單不符，缺少法規規定應急物資的、現場應急物資搶險工具、設備或物資均無定期盤點及保養記錄的，或記錄與實際不符的，應急物資不易存取的均為不合格

篇2：工程管理部工地檢查規范

工程管理部工地檢查規范
適用范圍:公司在深圳地區開發的所有項目
規范目的:使工地檢查工作規范化、制度化,便于公司及時了解各工地的質量、進度等情況
第一條:檢查工地,是工程管理部的日常工作內容之一,主要指工程管理部代表公司對公司各項目工地的質量、進度、材料設備訂購等情況進行定期或不定期檢查,并將檢查結果總結發布。
第二條:工程管理部,應不定期參加各工地的工程例會,以了解工地的現狀及存在的問題。如各工地的例會時間發生變化,應及時通知工程管理部。
第三條:工程管理部應于每月中旬會同總經理辦公室有關人員對各工地進行一次大檢查, 各項目經理部在檢查中應給予積極支持與配合,并指派一名專業工程師配合檢查工作
第四條:工地檢查的內容包括,各專業的質量情況、工程總體進度完成情況、現場文明施工情況、配合銷售情況、m.airporthotelslisboa.com公司工程管理規范的執行情況等。
第五條:各項目經理部應將每周的"工程例會紀要",在會后的第二天以電子郵件的形式發給工程管理部。
第六條:各項目經理部應在每月31日之前,將本工地的質量情況、進度完成情況、下月主要工作計劃、主要設備材料及分包工程的招投標情況、配合銷售工作的進展情況、存在的主要問題等,以電子郵件的形式發給工程管理部?；驅⑸鲜鰞热莩鋵嵉健恫块T經理月報》中,在規定日期(每月31日)之前,抄送給工程管理部。
第七條:各項目經理部應將現場發生的重大事件(如:重大的質量事故、人身安全事故等),及時以電話及電子郵件的形式通知工程管理部。
第八條:工程管理部應在每月對各工地進行一次評估,并將評估報告發給各項目經理部及上報公司領導。
第九條:本規范自發布之日起執行。
第十條:本規范執行監督人:工程管理部經理