20**年度人事科質量管理體系運行情況報告

作為《人力資源與培訓控制程序》的歸口管理部門，人事科嚴格按照《人力資源與培訓控制程序》的要求，積極采取相應措施，確保質量管理體系的實施和運行。人力資源管理工作要求從事影響產品質量工作的人員必須是有能力勝任的，從這個角度出發，結合崗位設置工作要求人事科進一步完善了全院定編定崗工作，修訂和完善了《崗位說明書》

，進一步明確了各類崗位人員的崗位職責任務和工作標準以及聘用條件；針對臨床用人需求及崗位任職資格和工作能力的要求，及時調整、配備人力資源并在上崗前進行嚴格的資格審查及考試考核?，F就

20**年度人事科質量管理體系運行情況進行報告，請予審核指正。

1、

質量管理體系在本部門的運行狀況：

1、科室質量目標達成情況：

（1）、招聘人員資格確認合格率100％。

（2）、年度職工考核率100％。

（3）、人才引進程序執行合格率98％。

（4）、人事勞資政策執行準確率100％。

（5）、專業技術人員技術檔案保管完好率100％。

2、人才引進工作

：

人才支撐醫院發展，醫院發展造就人才。在人才引進方面，我們采取掛網及校園專場招聘的方式，充分利用信息平臺，積極開展公開招聘工作，圓滿完成了20**年度招聘計劃。在招聘的9人中，研究生學歷1人，本科學歷

6

人，大專學歷2人，逐步實現人才引進向高學歷層次發展，為醫院的可持續發展提供了可靠的人力資源保障。

3、培訓教育工作

：

根據各部門的年度培訓計劃，制定醫院年度培訓計劃并嚴格組織實施，在培訓實施過程中嚴把培訓質量關，確保了培訓的有效性。

20**

年度，全院共舉辦各類院內培訓

41

場，培訓員工

2212

人（次）。我科對培訓情況進行綜合匯總，并與各部門年度培訓計劃掛鉤進行綜合考核。凡外出培訓，人事科都與進修人員簽訂進修協議，并要求科教科在進修人員按期返院后組織進行專題匯報講課，進修培訓資料進職工專業技術檔案保管。

4、科內日常工作：

嚴格按照人事科作業文件要求對科室日常工作進行質量控制，在體系運行過程中，針對工作中出現的各種問題，及時做出分析和判斷，確保質量管理體系的有效性。同時對科內工作做了細致的分工，確定內部各接口的的信息流向，明確各自崗位職責，每月定期實施內部考核，提高員工的執行能力，在管理上強調持續改進，保證了體系在本部門的有效運行。

二、存在的問題及改進措施：

本次內審我科有1個不合格項，說明我們工作還存在不足，有些地方做得不夠到位。不合格報告中的“現場查看內部受控文件發現【20**】43號文件與醫院現狀不符”項，因領導班子成員調整，未及時更換受控文件，我科已將本科發放的所有受控文件清查，著手進行過期失效文件換發工作。

三、管理評審修改項建議：

1、

作業文件修改：六、工作制度（根據三甲要求重新制定工作制度）。

2、

作業文件修改：七、各類人員（崗位）職責（根據三甲要求重新制定工作職責）。

3、

受控文件更換：（20**）43號《關于調整新進員工考核領導小組的通知》

4、

建議：由于醫院班子成員分工及科室負責人調整等因素，受控文件中的各類領導小組成員可否只確定職位，不確定具體人員，以免造成受控文件與醫院現狀不符合的情況，更換文件對紙張的浪費也比較大。

總體看來，20**

年度人事科質量管理體系運行情況良好，在今后的工作中我科將進一步加強對體系文件的學習和理解，集中力量抓好不合格項的整改工作，對審核中發現的問題逐條研究，對照體系文件的要求制定整改措施，并跟蹤驗證，狠抓薄弱環節。在體系的運行過程中加強監視和測量，發現問題及時糾正改進，提高我院人力資源管理整體水平。

人事科

20**

年

11

月

7

日

篇2：住宅群工程項目ISO9002質量體系運行

　　住宅群工程項目ISO9002質量體系的運行

　　一、 ISO9002質量體系己在我公司內有效運行，在本工程施工中將按照公司《質量保證手冊》及有關程序文件執行，貫徹以預防為主的方針。在工程開工前，項目總工要編寫工程實施質量計劃，該質量計劃要按《質量保證手冊》的規定及各項工作的要求，明確重要、特殊及關鍵過程，使施工做到有秩序、有組織、有重點、易管理井然有序，確保工程質量。

　　項目質量計劃編制說明

　　二、項目質量計劃

　　1本質量計劃是依據本工程要求編制的，適用于本工程的質量管理，有效期與工程進度相同。

　　本質量計劃是本工程實施質量保證的基本文件之一，所有與工程項目施工相關的人員必須遵照執行。

　　2質量目標

　　1)工程質量創優計劃：確保合格工程，力爭市優工程。

　　2)分項工程合格率100％，分部工程合格率100％，單位工程合格率100％，質量保證資料齊全，觀感質量的評定得分率90％以上，單位工程質量等級為優良。

　　3其他指標，如合同規定特殊質量要求、工期、成本等。

　　工程項目主要負責人員：由項目經理，生產經理，技術負責人，質檢員，安全員兼任機械設備負責人，資料員、計量員，材料員，預算員，各級主要管理人員配好助理。

　　4項目經理：

　　在分公司經理的領導下，是項目部質量體系建立與運行的全面領導和組織的直接責任者。

　　組織項目部全體人員認真落實質量體系文件中的各項措施要求，組織均衡生產、文明施工、安全管理等，審核和組織實施項目質量計劃。

　　對違章作業，及管理人員瀆職引起的質量或安全事故，按規定進行處置。

　　5項目生產經理

　　對本項目部的質量計劃，質量體系的實施負有直接責任。組織編制項目質量計劃。

　　滿足各過程所需各種資源的調配，協調各工序進行中的矛盾。

　　項目經理離任期間，代理項目經理的有關工作。

　　6項目技術負責人：

　　對本項目部的工程質量負有技術上的責任。

　　協助總工編制項目施工組織設計，編制分部分項施工方案和項目質量計劃，進行技術交底。

　　掌握上級文件、施工及驗收規范、作業指導書對質量提出要求。

　　負責項目圖紙、變更、簽證的收集和發放，處理班組提出的技術質量問題。

　　組織本項目的分部、分項工程的質量評定和驗收工作。

　　協助質量檢驗員開展各項檢查工作。

　　對項目上班出現的各種違章操作有權處置，對已造成問題的有權提出整改和返工指令。

　　7項目其他人員的職責

　　項目其他人員的職責根據分配表中職責的規定，結合工程情況擬定。

　　三、合同更改的評審

　　項目經理部參與履約期合同修改時的有關合同評審工作。合同更改由業主提出，一般合同更改，由項目經理或授權人批準。具體辦法執行公司《合同評審程序》。

　　1．文件和資料控制

　　1)在工程項目建設期間，執行《文件和資料控制程序》，保證建設過程中使用有效文件和資料。

　　2)項目部的技術負責人負責施工組織設計、施工方案、季節性施工方案、施工技術措施、工程項目質量計劃、施工技術交底、施工記錄、工程隱蔽記錄等質量保證資料及竣工資料的收集、整理歸檔。

　　3)負責保存工程合同的認可副本復印件和簽證資料保存工作。

　　4)負責施工圖、技術資料、施工驗收規范、規程、質量檢驗、評定標準等技術文件登記、收發及傳遞工作，以及質量體系文件的登記、借閱及傳遞工作。

　　四、采購

　　1本工程項目執行本公司《物資采購控制程序》，做好物資、設備、采購工作，保證在工程上所使用的物資、設備符合要求。

　　2材料負責人負責工程物資采購工作。

　　3物資需要計劃由材料員根據項目預算員的《材料分析表》，結合現場庫存情況，編制《物資申請計劃》，經項目經理審核，材料財務科負責人或授權人簽字審批后，材料財務科留存一份，作為物資進場驗收的依據，分發給采購員一份，落實采購。

　　4下列物資須編制采購計劃及甲供材需求量。

　　原材料：鋼筋、木材、水泥、磚、砂石骨料、摻合料、商品泵送砼、外加劑。

　　半成品：止水帶（片）、電纜、儀器儀表、標準件。

　　需要輔助材料：模板、鋼管腳手。

　　5本工程項目進貨物資的驗證由材料保管人組織實施。

　　六、業主提供產品控制程序

　　本工程項目所用的許多資源是由業主提供，必須執行公司《業主提供產品的控制程序》的要求。

　　七、產品標識和可追溯性

　　本工程項目所用的產品按本公司《產品標識和可追溯性程序》執行。

　　1標識管理

　　1)對本工程項目施工過程的標識管理由工長及質檢員負責。

　　2)特殊過程由技術負責人負責。

　　3)原材料的標識管理由材料保管員負責。

　　4)施工設備的標識管理由安全員負責。

　　5)計量機具的標識管理由負責。

　　6)安全施工標識管理由安全員負責。

　　2標識的辦法

　　1)安全施工的標識：懸掛警示牌，設置安全圍欄。

　　2)施工設備的標識：對有故障的設備掛上"待修設備"的標志。

　　3可追溯性管理

　　本工程項目可追溯性物資有：水泥、鋼材，由材料保管員負責。施工過程的可追溯性由技術負責人負責。

　　八、施工過程控制

　　本工程項目施工過程，執行《過程控制》程序。

　　1本工程項目涉及土建專業。本工程項目所需的規范、規程標準齊全。

　　2圖紙會審

　　由技術負責人組織質檢員、預算員及資料員等人各自提出圖紙中存在的問題，共同探討研究，共同提出意見。由技術負責人與業主聯系；設計院、業主、監理、施工單位四方會審，會審記錄必須由四方簽字蓋章后，由資料員保存。

　　3施工組織設計

　　本工程項目組織設計由技術負責人編制，公司總工程師審批。

　　4工程進度計劃

　　本工程項目施工進度計劃由項目技術負責人組織編制和調整?？傔M度計劃根據工程實際情況及合同工期要求編制。

　　分部、分項工程進度計劃根據總進度計劃，由項目生產經理負責編制，項目經理負責審批。

　　5檢驗、測量和試驗設備計劃

　　根據施工工藝要求技術負責人負責組織編制項目檢查、測量和試驗設備計劃。

　　6勞動力計劃

　　根據工程量和施工進度計劃，項目生產經理負責組織編制勞動力計劃。

　　7采用新技術、新工藝、新材料、新設備

　　根據本工程項目的特點以及新技術、新工藝、新材料、新設備的應用由技術負責人負責編制推廣應用。裝修由泥工班長負責樣板間的操作，由項目技術負責人對樣板間的施工過程的技藝評定，制定相應的施工方案。木工裝修由木工班長負責樣板間的操作，由項目技術負責人對樣板間的施工過程的技藝評定，制定相應的施工方案。

　　8關鍵工序控制的設置

　　根據公司《過程控制程序》，結合本工程項目情況，項目技術負責人負責組織本工程項目的關鍵工序為質量控制點，制定詳細的關鍵工序施工方案。

　　9特殊過程

　　根據工程項目實際情況，項目技術負責人組織確定本工程項目的特殊過程。按《過程控制程序》要求，制定詳細的特殊過程施工方案。對特殊作業工種進行培訓，培訓人員須通過考核，確定的特殊過程實施連續監控人員是和記錄人員。

　　10工程項目驗收移交

　　工程項目驗收移交按《過程控制程序》執行，項目驗收移交由技術質檢科會同項目部、設計單位、業主或監理和質監站進行四方驗收，并及時填寫《工程竣工驗收證明書》，四方簽字。經公司技術質檢科檢查合格后交檔案室存檔。

　　九、檢驗和試驗

　　1檢驗和試驗按公司《進貨檢驗和試驗控制程序》、《過程檢驗和試驗程序》、《最終檢驗和試驗程序》執行。

　　2工程項目技術負責人負責組織有關人員編制檢驗和試驗計劃。確定本工程檢驗項目、內容,由項目經理審批。由質檢員實施，當檢驗計劃發生變更時必須及時通知上述人員。

　　3進貨物資需檢驗、試驗時，由質檢員組織實施，若需緊急放行時必須由項目經理、項目技術負責人和分公司技術質檢科簽字審核后方可進行，施工中不可無條件的任意進行。

　　4過程檢驗和試驗時，由各班組自檢、互檢、由技術負責人組織質檢員對工序操作進行檢驗、評定記錄。對于關鍵過程工序的控制由項目經理組織，質檢員進行等級核定并在記錄上簽字認可。

　　5最終檢驗，項目經理按質量檢驗評定標準及合同要求組織技術負責人、質檢員進行最終檢驗, 其包括外觀質量、保證資料、最終試驗結果。項目部自檢合格后，將施工技術資料報技術質檢科審核，總工程師簽認后交質量監督站核定。

　　6最終試驗, 工程項目完成后，對能否滿足使用要求由項目經理組織質檢員、技術負責人進行最終檢驗。

　　十、檢驗、測量和試驗設備的控制程序

　　1按本公司《檢驗、測量和試驗設備的控制程序》安全設備員負責校準、標識管理。

　　2技術負責人負責編制項目檢驗、測量和試驗設備購置及使用計劃。

　　3計量員負責建立項目使用的檢驗、測量和試驗臺賬。

　　十一、檢驗、試驗狀態

　　1檢驗、試驗狀態的管理按公司《檢驗、試驗狀態程序》執行。

　　2檢驗、試驗狀態的管理由質檢員、技術負責人負責。

　　3質檢員負責原材料設備檢驗和試驗，由負責原材料的標識；設備標識有安全員負責。

　　4質檢員負責施工過程的狀態的標識。

　　5檢驗和試驗狀態記錄由負責收集、保管。

　　十二、不合格品的控制

　　1按公司《不合格品控制程序》的要求執行。

　　2一般不合格物資和一般不合格過程由技術負責人組織，質檢員、材料員進行評審，技術負責人提出處理意見，并分別報材料財務科／技術質檢科進行審批。

　　3工程項目中的重大不合格物資／過程，由分公司技術質檢科組織項目專業技術人員、質檢員及材料員、材料財務科進行評審，技術質檢科提出處理意見報分公司總工程師進行審批。

　　4一般不合格物資和一般不合格過程，由分公司技術質檢科制訂糾正意見并指導項目部實施。

　　5重大不合格物資/過程，由分公司總工程師制訂糾正意見并指導項目部實施。

　　十三、糾正和預防措施

　　1按公司《糾正和預防措施控制程序》的要求執行。

　　2項目技術負責人根據年度預防計劃，結合項目情況，制定本項目不同階段的預防計劃和措施，由項目經理審批實施，并報技術質檢科備案。

　　十四、搬運、貯存、包裝和防護交付

　　1按公司《搬運、貯存、包裝和防護交付》的要求執行。

　　2技術負責人規定工程實施過程中形成的分部、分項、單位工程的半成品、成品、重大物品、貴重設備及易爆、易碎、易損物品的搬運、貯存、包裝和防護的方案及措施、方法、交接方式等內容，由技術負責人實施。

　　3工程驗收、移交前保護范圍和防護方法

　　1)由安全負責人派專人分管各區域保護和清潔工作。對重要設備派專人輪班看管，并交代清楚所看管的范圍和相配套的設施。

　　2)各專業各道工序的防護內容及其方法在施工方案中給予明確。

　　3)本工程從開工起到辦好驗收移交手續為止，項目經理負責安排本工程的防護工作。

　　十五、質量記錄

　　1按公司《質量記錄控制程序》的要求執行。

　　2本工程項目資料員負責收集質量記錄，并整理造冊妥為保存。

　　3本項目最終驗收后，所有的質量記錄由資料員負責清理分類，裝訂成冊，上報分公司技術質檢科，由技術質檢科負責移交業主上報質檢站，并交檔案室存檔。

　　十六、質量審核

　　本工程項目執行《內部質量審核的程序》的要求。

　　1本工程項目執行公司內審計劃，并接受業主對本項目的審核，及第三方或認證機構對項目的審核。

　　2本工程項目經理每季度組織項目內審員對質量體系在本項目上運行情況進行一次審核，每次審核須書面記錄。

　　3工程項目經理根據內外審核情況，組織六大員及與質量相關人員對問題采取糾正和預防措施。

　　4項目技術負責人負責整改后的跟蹤和監督檢查，并把記錄上報有關部門。

　　十七、培訓

　　1項目技術負責人根據公司的《培訓工作程序》結合項目實際情況編制培訓計劃，經項目經理審核后報公司企業管理辦公室備案執行。

　　2項目培訓工作由技術負責人負責。

　　3本工程項目特殊工種作業人員必須持證上崗。

　　4對"四新技術"的操作方法，由技術負責人向 "四新"技術操作人員對操作方法進行技術交底，并按計劃委培操作人員。

　　十八、服務

　　執行

　　十九、技術統計

　　本工程項目執行公司《統計技術應用程序》，開展對工序、工程質量和質量控制的統計技術分析。由技術負責人確定工程項目所需技術統計及其應用場所。

　　1對砼、砂強度的評定選用數理及非數理統計方法。

　　2對原材料如鋼筋、水泥選用抽樣法。

　　3對工程施工進度選用網絡圖、橫道圖。

　　二十、項目質量計劃的修訂

　　本質量計劃的編制由技術負責人編制，修改審核由項目經理主要負責，批準由分公司總工師批準。

　　1當遇到下列情況，本質量計劃將重新換版。

　　1)合同條件發生重大變更。

　　2)工程項目組織機構進行重大調整 。

　　3)因質量計劃有誤而導致嚴重不合格品產生。換版后的質量計劃報項目經理審核，分公司總工程師批準，作廢的舊版本標明"作廢"，由技術負責人負責銷毀。

　　2當本工程項目質量計劃換版時，新版質量計劃須得到原審核人審核，原審批人審批。

　　3當質量計劃的某些條款需修訂時，提出意見的部門可以直接與技術負責人磋商，由項目經理審核，報分公司總工程師批準，然后以修訂頁形式發至質量計劃持有部門。

　　4未經正當的修訂手續，任何人不得補充修訂。

　　二十一、本工程質量計劃的貫徹執行。

　　1本工程質量計劃的發放由分公司總工程師審批，發放各科室。

　　2本質量計劃持有部門和人員必須保管好，未經允許不得外借。

　　3本工程項目質量計劃分為受控和非受控兩種文本。蓋受控章的為受控文件，受控文件發放至公司科室和項目管理人員。蓋非受控章的質量計劃為非受控文件，提交給業主與建設監理單位。

　　4所有參加工程項目施工的部門、單位和人員必須認真按本質量計劃中規定的職責和工作程序執行。

　　5 ISO9002質量體系運行,各級職能部門/責任人各明各自的職責和職權范圍，按照其職責和職權及時有效的采取糾正和預措施，以至答到消除、防止、杜絕產品和質量體系的不合格，使質量得到全面的控制。

　　第四節業主、監理質量驗收交接手續

　　積極虛心接受業主以及上級主管部門的質量監督，同心協作，共同把好質量關。會同業主共同協商制訂質量控制程序，工程所用材料必須具有：①、產品生產廠的簡介；②、產品的性能、標志及包裝；③、產品的質量標準和施工工藝；④、實際試驗復試的結果及評價。