HS公司日常工作程序

　　預決算審批程序

　　一、預算部將預決算書報與主管領導審批。

　　二、預算部將預決算書報總經理審批。

　　三、審批后，預算員執行蓋章程序。

　　12預算員將預決算書交財務部一份(復印件)做為收款依據。交辦公部一份存檔(原件)，自留一份及甲方所需的份額。

　　13預算部根據甲乙雙方確認的預算、結算書編制工料分析總表→主管經理→總經理審批。預算部復印五份，交財務→詢價→行政管理部→總經理→預算員各一份。

　　施工合同簽訂程序

　　一、經手人填寫施工合同。

　　二、經手人將合同報總經理審批。

　　三、經手人進入蓋章程序。

　　四、經手人將合同交財務部一份(復印件)，作為收款依據，交行政

　　管理部一份(原件)存檔，自留一份執行。

　　外委訂貨合同簽訂程序

　　6工程部負責填寫訂貨計劃單，注明品名、規格、型號、數量、需求日期、質量要求等，填寫后報采購部。

　　二、采購部依據訂貨計劃單進行詢價工作。

　　三、采購部與供貨單位簽訂合同內容。

　　四、采購部將合同報財務部成本核算員比價審核。

　　五、采購部將合同報主管領導審批。

　　六、審核后采購部將合同報總經理審批。

　　七、審批后報辦公部蓋章。

　　16采購部將合同交財務部主管一份(復印件)作為拔款依據，交辦公部一份(原件)存檔，自留一份(復印件)執行，完成合同簽訂程序。

　　外委包工合同簽訂程序

　　一、工程部項目經理與承包方簽訂包工合同。

　　二、工程部項目經理將合同報與財務部，財務部成本核算員對其進行

　　比價審核。

　　三、工程部項目經理將合同報與主管領導審批。

　　四、工程部項目經理將合同報總經理審批。

　　五、審批后工程部項目經理將合同報辦公部蓋章。

　　六、蓋章后將包工合同交財務部主管一份(復印件)，作為拔款依據。

　　交行政管理部(原件)一份存檔，自留一份執行(復印件)，完

　　成此項程序。

　　材料物品申購程序

　　<附頁>

　　申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。

　　1申請程序：

　　2工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預算員編制材

　　料總計劃，并報與主管領導審批。

　　4工程部技術員根據材料總計劃和施工進度計劃提寫當月材料供

　　應計劃，并根據當月材料供應計劃提寫每周材料供應計劃審批

　　單。

　　3、工程部技術員根據每周材料供應計劃填寫材料計劃審批單。

　　4、材料計劃審批單報與采購部及財務部各一份。

　　2詢價程序：

　　1、采購部依據材料計劃審批單進行詢價工作。

　　2、詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、

　　地址、電話。

　　3、采購部將材料計劃審批報財務部成本核算員審核。

　　三、審批程序：

　　1、財務部成本核算員收到材料計劃審批單后，根據

　　市場行情進行比價審核工作。

　　7成本核算員對于不合理的采購有權變更供貨單位，采購部對于

　　不合理的批復有權進行越級申訴。

　　10成本核算員將批復后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財

　　務主管一份，自留一份(復印件)。

　　5、比價范圍：材料、修車購件、機具設備。

　　四、借款程序

　　4采購部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據，注

　　明工程名稱、材料名稱、規格型號、數量、單價、總價。

　　2、財務部主管依據材料計劃審批借據。

　　3、采購部憑借據到出納處辦理借款。

　　五、采購程序

　　采購部依據材料計劃審批單進行采購工作，賒帳材料采購前應完成至審批程序。

　　注：采購部為執行部門，比價部為審批部門。

　　比價程序

　　一、材料物品采購成本控制

　　1、材料物品采購前進行比價工作。

　　2、材料物品采購后，審核采購內容是否與材料計劃審批單相符。

　　二、外委訂貨成本控制

　　1、外委訂貨合同簽訂前進行比價工作。

　　2、外委訂貨合同結算時，審核訂貨內容是否與合同相符。

　　三、外委包工成本控制

　　1、外委包工合同簽訂前進行比價工作。

　　2、外委包工結算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。

　　四、施工人員月工資成本控制

　　1、審核工資標準是否合理。

　　2、審核工資報表與考勤是否相符。

　　五、工程竣工成本核算

　　1、檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。

　　2、對單項材料采購總量與竣工圖結算材料用量進行比較。

　　3、對實際工費與決算書定額工費進行比較。

　　4、對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務主管及總經理審批。

　　5、審批后交辦公部存入該工程檔案。

　　18比價部門應及時了解市場材料、設備及工費行情。特殊情況下可后補比價程序，以保證工作效率。

　　發票申領、收款程序

　　3申領人員填寫發票借據，借據中清楚填寫申領人姓名、申領時間、付款單位、付款內容、付款金額。

　　4會計根據借據開付發票，并保存借據。

　　5申領人憑發票去付款單位辦理支票撥款業務。

　　6申領人將支票交付出納員，出納員給申領人開付收款憑證。

　　7申領人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領人發票借據。

　　8會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進行記帳后，匯報總經理，完成發票申領、收款程序。

　　出入庫程序

　　一、入庫程序

　　1、保管員依據收到物品名稱、規格型號、數量開據入庫單。

　　2如果是賒帳材料，材料員應告知保管員，保管員在入庫單上注

　　明賒帳字樣。

　　3、工程負責人復核。

　　二、出庫程序

　　1、工地材料出庫程序

　　(1)、班組長填寫出庫單(領料單)，注明名稱、規格、型號、數

　　量、領料人簽字。

　　(2)、下班時班組長審核當日材料返庫情況和使用數量，填寫在出

　　庫單上，交保管員審批。

　　(3)、審批后交工程負責人審批，完成出庫程序。

　　2、工地材料轉庫程序

　　(1)、需方工地保管員填寫轉庫單，(一式兩份，自留一份)注明品

　　名、規格、數量、需方工地名稱、轉庫時間、經辦人簽名。

　　(2)、需方工地負責人審批后交與經辦人。

　　(3)、經辦人將轉庫單交供方工地負責人審批。

　　審批后，供方保管員填寫出庫單，(注明所需工地名稱)經辦

　　人簽字后，方可出庫。出庫單報一份財務部。

　　(4)、需方保管員收到物品后執行入庫程序，入庫單上注明供方工

　　地轉來字樣。入庫單報一份財務。

　　蓋章程序

　　3申請人登記填寫《蓋章登記表》，注明蓋章內容、申請日期、申

　　請人姓名。

　　二、行政主管審核后蓋章。

　　三、對《蓋章登記表》進行存檔。

　　開支程序

　　1公司員工開支程序

　　1、財務部出納員依據考勤表編制工資表。

　　2、財務部主管審批。

　　3、總經理審批后開支報銷。

　　2工地施工人員開支程序

　　3現場工程部指定考勤負責人按考勤表編制工資表，工程部項目

　　經理復核。

　　2、工程部項目經理報生產副總審批。

　　3、工程部項目經理報財務部主管審批。

　　4、工程部項目經理報總經理審批報銷。

　　5、出納員依據工資表開支。

　　借款程序

　　4外委訂貨借款程序

　　采購部填寫借據→財務主管(按合同規定撥付)→出納

　　二、外委包工合同借款程序

　　承包人將借據報工程部項目經理審批→財務部主管審批(依合

　　同)→出納。

　　三、材料物品采購程序。

　　四、其它科目借款程序

　　1、借款人填寫借據，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。

　　2、借款人將借據報主管領導審批。

　　3、借款人將借據報財務部主管審批。

　　4、借款人將借據報財務部出納員辦理借款。

　　報銷程序

　　一、外委訂貨款報銷程序

　　1、采購部復核發票與入庫單。

　　2、采購部將發票與入庫單報與主管領導審批。

　　3、采購部將發票與入庫單報財務部主管，財務部主管依據外委訂

　　貨合同審批。

　　4、采購部將發票與入庫單報總經理審批。

　　二、外委包工款報銷程序

　　1、工程部項目經理復核外委工程量及單價。

　　2、承包人將發票或工資表報主管領導審批。

　　3、工程部項目經理將發票或工資表報財務部主管，財務部主管依

　　據包工合同審批。

　　4、工程部項目經理將發票或工資表報總經理審批。

　　三、材料物品報銷程序

　　1、采購部復核發票與入庫單。

　　5采購部將發票與入庫單報財務部，財務部成本核算員依據材料

　　計劃審批單審核。

　　6采購部將發票與入庫單報主管領導審批。

　　7采購部將發票與入庫單報財務主管審批。

　　5、采購部將發票與入庫單報與總經理審批。

　　四、賒帳材料報銷程序

　　經手人持單據或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等，將材料明細入庫單一并交主管領導審批→財務主管審批→總經理審批→財務掛帳。

　　五、其它科目報銷程序

　　1、經手人在發票背面注明事由、經手人姓名、日期。

　　2、經手人將發票報與主管領導審批。

　　3、經手人將發票報財務主管審批。

　　4、經手人將發票報總經理審批。

　　廢料處理及其交款程序

　　現場定期處理廢料，由工程部主管指定專人處理→財務會計出具憑證→持憑證到出納交款。

　　辦公用品及圖書資料申購程序

　　一、需求者→書面申請→主管領導→行政主管→總經理審批→遞至

　　行政部購買

　　二、各部門所需專業圖書資料：

　　需求者→書面申請→主管領導→行政主管→總經理審批→自行

　　購買→辦公文員建檔。

篇2：集團企業日常職業健康安全管理程序

　　集團公司日常職業健康安全管理程序

　　1目的

　　實現集團公司的方針、目標,強化職業健康安全管理，防止和控制事故及職業病的發生，保證員工在生產活動中的職業健康安全。

　　2適用范圍

　　本程序適用于集團公司各部門、各單位。

　　3職責

　　3.1工會

　　3.1.1行使員工代表的職責，維護作業人員在職業健康安全方面的合法權益，對職業健康安全方面管理工作實行監督檢查、指導，是本程序的主控部門。

　　3.2勞動人事部

　　3.2.1負責對管理人員進行職業健康安全意識和能力的培訓以及實施中的監督檢查。

　　3.3勞動資源部

　　3.3.1負責對特種作業人員職業健康安全意識和能力培訓以及實施中的監督檢查。

　　3.4勞動保護部

　　3.4.1負責作業人員施工現場的防護設施、各種架子和臨時用電設施的安全管理，以及特種作業人員持證上崗和勞動保護用品使用情況的監督檢查、指導。

　　3.5行政保衛部

　　3.5.1負責員工的職業病防治和對特種作業人員、女工、體檢工作進行監督。

　　3.5.2負責辦公區和施工區消防、交通安全。

　　4工作程序

　　4.1勞動人事部、勞動資源部每年根據集團公司管理人員、特種作業人員崗位勝任情況、培訓需求，形成培訓計劃，確保管理人員、特種作業人員在職業健康安全方面所要求的能力和意識。

　　4.2勞動保護部、行政保衛部結合日常職業健康安全檢查，對各運行控制程序的實施情況進行定期不定期監測與評價。

　　4.3.1勞動保護部每年定期對特種作業人員持證上崗情況進行監督檢查，對無證人員停止特種作業。

　　4.3.2行政保衛部每二年對特種作業人員進行體檢，對不適合特種作業病患人員立即停止工作，并按有關規定辦理。

　　4.3.3各單位對特種作業人員工作狀況、體檢情況及變動情況建立臺賬，每年進行分析、統計，嚴格執行支持性文件《**市特種作業人員勞動安全管理辦法》。

　　4.4職業病防治衛生監督管理

　　4.4.1行政保衛部每年應定期對作業人員的辦公區、施工現場和生活衛生區的職業病防治工作進行監督檢查，嚴格執行國家《職業病防治法》及有關職業健康安全管理程序及各項規章制度，并做好監督檢查記錄對存在問題責成責任部門按《不符合、糾正預防管理程序》處理。

　　4.4.2集團公司、各部門、各單位要嚴格執行國家《職業病防治法》，重視作業人員的職業病防治工作，建立職業病防治機構，明確責任，并做好作業人員職業病防治工作的培訓和宣傳工作。

　　4.4.3有害作業現場應有相適應的防護措施，并為作業人員提供個人使用的職業病防護用品，嚴格執行防護用品發放標準。從事電焊作業的人員要有特殊護目玻璃的防護面罩或專用手持面罩，穿好防護長袖衣褲及絕緣鞋，戴好焊接手套。

　　4.4.4對產生噪聲較大的崗位，應按規定配戴耳塞、耳棉、耳罩，減少噪聲對聽覺的傷害。高溫季節做好防暑降溫以及安全用電等工作。

　　4.4.5有害作業現場必備急救防范設施和醫療急救藥品，并配備經培訓上崗的專兼職急救員。

　　4.4.6發生有毒有害氣體中毒事故時，按應急預案進行搶救，并及時報有關領導和部門。

　　4.4.7有害作業人員防護用品要做到按時按規定發放，并做好有毒有害氣體中毒的預防。

　　4.4.8新建、改建、擴建和技術改造工程項目的職業健康安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。

　　4.4.9接觸有毒有害化學物質的職工，按規定要求每二年進行體檢，對不適應繼續從事原崗位工作的職業病人調離原崗位，并妥善安置。上述人員體檢結果各級行政保衛部門必須留存歸檔。

　　4.4.10行政保衛部按《國家職業病防治法》對本企業實施情況進行監督檢查。

　　4.5女職工勞動保護管理

　　4.5.1集團公司、各部門、各單位要嚴格執行國家和**市制定的女職工勞動保護法律、法規，做好女工“五期”保護(月經期、懷孕期、產假期、哺乳期、更年期)。

　　4.5.2不得安排女工從事禁忌女工從事的作業活動，每年為女職工進行一次婦科防癌普查。

　　4.5.3集團公司、各單位工會建立女職工委員會，按照《**市實施女職工勞動保護規定的若干規定》做好監督檢查。對查出的問題責成責任部門按《不符合、糾正預防措施程序》執行。

　　4.5.4行政保衛部按規定要求，按時對食堂和汽車駕駛員的管理情況進行監督檢查，做好檢查記錄，對檢查存在問題責成責任部門立即整改。

　　4.6食堂服務人員和機動車駕駛員管理

　　4.6.1各單位要組織食堂服務人員進行上崗前的體檢并定期復審，必須有健康證、培訓證，方可上崗。行政保衛部定期進行監督檢查。

　　4.6.2食堂衛生管理嚴格執行《行政后勤管理制度》的有關規定，防止食物中毒。

　　4.6.3機動車駕駛員的管理按行政保衛部制定的《交通安全管理規定》執行。

　　4．7工會職業健康安全監督

　　5．7．1建立和完善各級工會勞動保護監督檢查組織，監督和協助本單位貫徹執行國家職業健康安全法律法規，落實職業健康安全責任制，督促解決職業健康安全方面存在的問題，改善勞動條件和工作環境，執行《環境因素識別與評價程序》、《危險源辨識與風險評價程序》。

　　4．7．2按照《職業健康安全管理方案編制程序》參與本單位職業健康安全措施、計劃和經費投入等方案的制定和實施，參加涉及職工職業健康安全的各項規章制度的制定，對職業健康安全決策和措施提出意見和建議。

　　4．7．3組織和協助主管部門落實《企業職工代表大會監督安全生產工作制度》，具有法人資格認證單位工會要作好集體合同中職業健康安全條款的協商與制訂，并對執行情況進行監督檢查。聽取職工在職業健康安全方面的意見、建議和要求，向有關方面反映情況。

　　4．7．4組織或協助主管部門開展各種職業健康安全方面的競賽活動，宣傳國家的職業健康安全政策、法律法規及企業的規章制度。開展職業健康安全宣傳教育活動，教育職工遵章守紀，提高職工職業健康安全意識和技能。開展職業健康安全的技術協作和合理化建議活動。

　　4．7．5制定和完善各級工會職業健康安全監督責任制和工作制度，按照《職業健康安全監測控制程序》組織或協助主管部門進行職業健康安全檢查，監督整改。

　　4．7．6按照《職業健康安全事故報告調查與處理程序》參與傷亡事故調查，維護職工的合法權益，監督、協助企業采取防范措施，并提出工會意見。

　　4．7．7制止違章指揮、違章作業，維護職工職業健康安全的合法權益。

　　在生產過程中發現明顯重大事故隱患和嚴重職業危害，危及職工生命安全的緊急情況時，向領導或現場指揮人員要求采取緊急措施，立即從危險區內撤出作業人員；如無效，即應支持或組織職工采取必要的避險措施并立即報告。

　　4．7．8對不符合環境、職業健康安全標準規定的問題，提出整改意見,按照《環境不符合糾正與預防措施程序》、《職業健康安全不符合糾正與預防措施程序》辦理。

　　5相關文件

　　5.1《環境因素識別與評價程序》（****-QHSE-C*-03）

　　5.2《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》（****-QHSE-C*-04）

　　5.3《職業健康安全管理方案控制程序》(****-QHSE-C*-07)

　　5.4《職業健康安全監測控制程序》(****-QHSE-C*-36)

　　5.5《職業健康安全事故報告調查與處理程序》(****-QHSE-C*-38)

　　5.6《環境不符合糾正與預防措施控制程序》(****-QHSE-C*-42)

　　5.7《職業健康安全不符合糾正與預防措施程序》(****-QHSE-C*-43)

　　6．記錄

　　6.1《職業健康安全競賽考核表》(****-GH-01表)

　　6.2《工會參與事故意見書》(****-GH-02表)

　　6.3《職代會落實職業健康安全工作制度考核表》(****-GH-03表)

　　6.4《工會勞動法律監督工作考核表》(****-GH-04表)

篇3：公司電腦系統日常維護程序

　　公司電腦系統日常維護程序

　　1、外觀檢查

　　1.1外觀無破損、無污垢，無水漬。

　　1.2各固定螺絲禁錮。

　　1.3表面溫度不超過正常溫度。

　　1.4各按鍵靈活有效。

　　2、線路檢查

　　2.1各數據連線連接牢固。

　　2.2電腦網線接插牢固。

　　2.3電源線接插牢固。

　　2.4不定期檢查連接線有無鼠咬

　　3、系統檢查

　　3.1御載多余的應用程序。

　　3.2磁盤數據優化（刪除臨時文件和數據整理）。

　　3.3校對系統時鐘。

　　3.4查看系統日志文件。

　　3.5升級各安全程序（“防火墻”軟件和病毒庫）

　　3.6查殺本機病毒。

　　3.7做好數據備份

　　4.打印設備檢查

　　4.1檢查打印機是否已連接

　　4.2檢查打印機能否正常運行

　　4.3發現機械故障，打印亂碼，色帶破損當及時處理