*集團公司產品管理制度

　　第一條 總則

　　(一)目的：本公司為求物流管理合理化，特制定本辦法。涉及到本公司相關產品的管理事項，均需參照本制度辦理。

　　(二)職責：涉及到公司銷售、工程或與之有關的產品的物流管理由產品化部統一負責。實物庫房由行政事物部管理。

　　(三)范疇：本制度所稱產品管理包括：產品的出入庫手續，涉及到產品銷售、工程

　　和借用及與固定資產之間的轉化等方面的手續辦理和操作流程。

　　(四)涉及本公司大型工程項目的產品采購、驗收、出入庫、發貨、維修等情況由該

　　項目組具體負責(目前本公司指：大客戶部和銀達公司)，產品化部只負責該工程的物流帳目。

　　(五)概念詮釋：

　　(1)出入庫手續：指辦理借用、歸還手續和填制相應的“借用單”、“歸還單”以及實物的出入庫;或者辦理出、入庫手續和制作相應的“出庫單”、“入庫單”以及實物的出入庫。實物的出入庫房，視為出入庫手續的辦理結束。

　　(2)“產品”的概念范疇是指涉及到業務或工程用的有關器材或物品的原材料(或稱零部件，以下簡稱為原材料)、公司自己組裝生產的成品(以下簡稱：產成品)、公司采購的自己無法生產的成品(以下簡稱：商品)等的“總集合”。

　　(六)制度未涉及到“產品報廢”情況。

　　第二條 入庫管理

　　(一)產品在下列情況下應辦理入庫手續(屬直發產品的出入庫管理見本制度‘四’)

　　1.用于銷售的原材料或商品的采購入庫;

　　2.用于工程項目的原材料或商品的采購入庫;

　　3.銷售退回產品的入庫;

　　4.產成品的入庫;

　　5.借用產品的歸還;

　　6.固定資產轉化過來的產品的入庫。

　　(二)產品入庫前，應由產品化部質保工程師驗收并填寫驗收單后再辦理入庫手續。

　　(三)產品的驗收

　　1.購入產品的驗收，產品化部根據入庫經辦人提供的入庫通知單及相應產品訂購單或購銷合同所列的品名、型號或規格、數量辦理驗收手續并填寫產品驗收單。驗收過程中如發現型號或規格不符、數量或質量與采購標準不一或包裝破損等情況時，產品化部不予辦理入庫手續。(公司主管領導特批入庫情況除外)

　　2.由原材料加工組裝的產成品驗收時經辦人需持該產成品的配置清單、入庫通知單，驗收后填寫產品驗收單。

　　3.因銷售退回，或借用，或固定資產轉化而來的產品需要重新入庫，經辦人持入庫通知單到產品化部做驗收。同時，銷售退回的產品其經辦人還應提供該產品的原出庫單。借用、固定資產轉化而來的產品入庫時經辦人應持借用單或固定資產轉移單在產品化部做驗收并填寫產品驗收單。若有損壞或產品不齊全等情況，經辦人應配合產品化部查明原因。情況嚴重者，產品化部應以書面形式報公司主管領導。

　　注：A、產品銷售退回包括以下情況：

　　(1)保修期內外產品的維修;

　　(2)客戶提出需更換產品;

　　(3)經試用客戶不愿意購買的產品的退回。

　　B、產品的借用包括以下情況：(以下簡稱：借用)

　　(1)司內外的為客戶演示;

　　(2)司內產品調試;

　　(3)司內短期內應用于研發;

　　(4)司內部門臨時的使用。

　　(四)應用于銷售的產品的采購入庫，產品化部根據采購經辦人提供的產品訂購單或購銷合同書及采購發票、入庫通知單、產品驗收單辦理該產品的入庫手續，由產品化部制作入庫單。

　　(五)大型工程項目的產品采購入庫，經辦人持入庫清單辦理實物入庫后將清單交產品化部辦理入庫單。在工程新項目初次采購產品前，該項目負責部門應向產品化部提供工程合同書復印件。

　　(六)銷售退回產品辦理入庫時，產品化部根據業務部門經辦人提供的相應的業務單據(即：產品保修單，客戶更換原因說明，退貨說明，產品維修單。)、該產品原出庫單及入庫通知單、產品驗收單辦理該產品的入庫手續，由產品化部制作入庫單。

　　(七)產成品的入庫，產品化部根據入庫經辦人提供的該產品的配置清單及入庫通知單、產品驗收單辦理入庫手續，由產品化部制作入庫單。

　　(八)借用產品辦理入庫時，歸還經辦人先在產品化部做檢驗。合格后歸還經辦人持入庫通知單及產品驗收單到產品化部辦理入庫手續，由產品化部制作產品歸還單。庫管憑產品歸還單辦理實物入庫，并簽字確認。

　　(九)固定資產轉化而來的產品的入庫，由相關部門經辦人在行政事物部辦理出庫手續后到產品化部辦理產品驗收和入庫手續。由產品化部制作入庫單。(注：在入庫單上的“類別”一項的‘其它’項目后面注明“固定資產轉化成產品”字樣。)

　　(十)入庫通知單應由入庫經辦人所在部門的經理簽字確認。

　　第三條 出庫管理

　　(一)產品在下列情況下應辦理出庫手續(屬直發產品的出入庫管理見本制度‘四’)

　　1.應用于銷售的產品(產品類別涉及原材料、產成品及商品);

　　2.應用于工程項目的產品(產品類別涉及原材料、產成品及商品);

　　2.借用的產品;

　　4.產品轉化為固定資產。

　　(二)銷售或工程類產品的出庫，有購銷合同的據合同辦理出庫手續。沒有購銷合同的，出庫金額在10萬元以內的(含10萬元)，由業務經理在出庫通知單上簽字;出庫金額超過10萬元的由公司主管領導在出庫通知單上簽字后方可辦理出庫。(參見公司紅頭文件“[2000]第005號中‘七、業務用款管理’”)。

　　(三)銷售類產品的出庫，提貨人需持出庫通知單在產品化部辦理出庫單后到庫管處辦理實物出庫，提貨人及庫管在出庫單上簽字認可。

　　(四)工程類產品的出庫，提貨人持出庫清單到產品化部辦理出庫單，庫管憑經辦人所持出庫清單和出庫單辦理實物出庫，提貨人及庫管在出庫單上簽字認可。出庫清單上需有工程項目負責部門的經理簽字確認。

　　(五)借用產品的出庫，產品化部根據借用經辦人所持的出庫通知單到產品化部辦理產品借用手續，由產品化部制作產品借用單。其出庫權限的審批見本制度‘三、(二)’中的有關規定。庫管憑產品借用單辦理實物出庫，并簽字確認。超過借用期限一月未還者，產品化部要向公司主管領導作出匯報。

　　(六)產品轉化為固定資產辦理出庫時，由申用部門提出出庫申請，在產品化部辦理出庫手續，由產品化部制作出庫單。(注：在出庫單上的“類別”一項的‘其它’項目后面注明“產品轉化成固定資產”字樣。)

　　(七)出庫通知單上要有提貨人所在部門的經理簽字確認。

　　第四條 屬直發類產品的出入庫管理

　　根據業務的不同性質及需要，對不經過公司庫房而直接發往目的地的產品作直發處理，這類產品稱為“直發產品”。產品化部根據業務經辦人提供的產品訂購單或購銷合同書、采購發票辦理該產品的出入庫單。大型工程項目的“直發產品”辦理出入庫手續時，經辦人要持有其部門經理簽字的出、入庫清單到產品化部辦理出入庫單。(在出入庫單的“類別”一項的‘其它’項目后面注明“直發”字樣。出入庫單上“庫管”處，庫管不再簽字，庫管聯不再交庫管保存)。

　　第五條 產品維修的管理

　　(一)該項中所涉及的“維修”范疇是指業務上為客戶進行的保修和有償維修。

　　(二)業務部門將故障產品及產品維修單移交給產品化部，產品化部對該配件進行簽收。

　　(三)產品超過公司對客戶承諾的保修期而客戶需要維修的，產品化部報出維修費用經業務部門與客戶確認后視情況進行維修。產品未超過公司對客戶承諾的保修期而不全處在公司的供應商對公司所承諾的保修期內所發生的費用由公司承擔。

　　(四)產品化部將維修完畢的產品和維修單移交業務部門，業務部門簽收。所發生的費用報財務部。

　　(五)原則上采用誰采購誰負責與供應商聯系維修事宜。

　　(六)產品涉及維修情況的出入庫單據財務聯不交財務部(財務對維修出入庫不入帳)。

　　第六條 庫存管理

　　(一)產品以原材料或成品形式按部門、項目分類管理。

　　(二)每月25日，由產品化部作出月末庫存報表。并將報表報于財務部和公司主管領導。

　　(三)負責大型工程項目的部門每月針對貴重、易點的產品做小的盤存。年末對庫房做一次大盤存。大盤存時必須實地查點產品的規格或型號、數量是否與賬面的記載相符。盤點后應由盤點人員填具盤存報告表。如有數量、規格或型號不符或損毀情況，應詳加注明后由庫管人員簽名負責。并針對盤存時出現的帳實不符查清原因并對呆滯物品和損壞產品作出處理意見。產品化部負責將整個盤存情況以書面形式上報公司主管領導。

　　(四)庫管人員有變動時，必須進行盤庫。

　　第七條運輸的管理

　　產品化部憑業務部門提供的產品運輸清單(業務部門應提供客戶的詳細地址等)辦理該產品的出庫、運輸及保險手續。將相關單據復印件交業務部門。

　　第八條 產品序列號

　　公司產品按以下原則編寫產品序列號：

　　產品型號 生產日期 生產量 編號

　　**** ****** **** ****

　　(數位) (六位) (四位) (四位)

　　第九條 本制度所涉及到的單據的流向及其使用說明

　　(一)本‘產品管理制度’中涉及到的單據有：

　　1.出入庫通知單;

　　2.產品驗收單;

　　3.出入庫清單;

　　4.出入庫單;

　　5.產品借用單和產品歸還單;

　　6.產品維修單;

　　7.產品運輸清單。

　　(二)出入庫通知單共一聯，由經辦人負責填寫。留產品化部作為制作出入庫

　　單的依據。

　　(三)產品驗收單一式兩聯，第一聯存根聯，第二聯業務聯。

　　(四)出入庫清單是針對大型工程項目而制定的。單據一式四聯：第一聯產品化部聯，第二聯財務聯，第三聯庫管聯，第四聯存根聯。該單據需有經辦部門經理簽字確認生效。單據與出入庫單配套使用，二者缺一視為無效。

　　(五)出入庫單均采用簽字筆書寫或電腦打印。手寫單據字跡要清晰，涂改視為無效。手寫或打印均要求規范化，嚴格按照本制度及單據的要求填寫或打印。

　　(六)出入庫單的流向及其使用說明

　　1.出入庫單一式四聯，由產品化部負責制作，第一聯為存根聯，第二聯會計聯交公司財務部，第三聯業務聯交相關的業務部門，第四聯庫管聯交庫房管理員處備案。

　　2.采購入庫

　　入庫通知單(1)

　　驗收部門(2) 作出處理(3)

　　合 格

　　填制入庫單(4)

　　庫管(5)

　　單據回執(6)

　　分單(7)

　　流程說明：

　　A.(1)入庫經辦人持入庫通知單--(2)產品驗收--(3)產品不合格做出相應處理。

　　B.(1)入庫經辦人持入庫通知單--(2)產品驗收----(4)入庫經辦人持入庫通知單、產品驗收單、產品訂購單或工程合同、發票到產品化部，由產品化部制作入庫單，制單人、入庫經辦人分別簽字，入庫通知單留產品化部備查--(5)入庫經辦人將入庫單交庫管簽字，實物入庫--(6)入庫經辦人將入庫單交于產品化部制單人--(7)產品化部制單人將入庫單分發。

　　C.屬“直發產品”沒有‘(5)’過程。

　　D.此流程適于一般情況的入庫，大型工程項目的入庫流程見‘九(五)4’。

　　3.銷售出庫：

　　出庫通知單(1)

　　出庫單(2)

　　庫管(3)

　　返單(4)

　　分單(5)

　　流程說明：

　　A.(1)提貨人持出庫通知單--(2)產品化部制作出庫單，制單人及提貨人分別簽字，出庫通知單留產品化部備查--(3)提貨人持出庫單到庫管處，庫管簽字確認，實物出庫--(4)提貨人將簽字完整的出庫單據交產品化部制單人--(5)產品化部制單人將出庫單分發。

　　B.庫管憑出庫單辦理實物出庫(有關領導特批情況除外);屬“直發產品”沒有‘(3)’過程。

　　C.此流程適于一般情況的出庫，大型工程項目的出庫流程見‘九(五)5’。

　　4.大型工程項目的產品入庫：

　　入庫清單(1)

　　庫管(2)

　　入庫單(3)

　　分單(4)

　　流程說明：

　　A.(1)經辦人持入庫清單--(2)庫管點驗實物入庫，經辦人及庫管在入庫清單上簽字--(3)經辦人持入庫清單到產品化部，產品化部辦理入庫單--(4)產品化部制單人將入庫清單、入庫單分發。

　　B.屬“直發產品”沒有‘(2)’過程。

　　5.大型工程項目的產品出庫：

　　出庫清單(1)

　　出庫單(2)

　　庫管(3)

　　返單(4)

　　分單(5)

　　流程說明：

　　A.(1)提貨人持出庫清單--(2)產品化部制作出庫單，制單人簽字--(3)提貨人持出庫單到庫管處點驗實物出庫，庫管及提貨人分別在出庫單上簽字，--(4)提貨人將簽字完整的出庫單和出庫清單交產品化部制單人--(5)產品化部制單人將單據分發。

　　B.屬“直發產品”沒有‘(3)’過程。

　　(七)產品借用單、產品歸還單的流向及其使用說明

　　本條款參見本制度‘三(五)’和‘二(八)’中的有關規定，不辦理正式的出入庫單。產品借用單及產品歸還單一式三聯，第一聯產品化部聯，第二聯經辦人留存，第三聯庫管聯。

　　(八)產品維修單的流向及其使用說明

　　維修單是公司針對客戶進行售后維修而制。產品維修單一式四聯，分別報業務部門、產品化部、財務部、客戶留存。交給客戶的一聯“公司費用”不再注明。有關使用說明參見本制度‘五’中的有關規定。產品維修單先由相關業務部門經辦人有針對性地填寫。在類別一項中注明該產品出公司庫房的分類，“其它”項中可填寫“固定資產轉化來”或“退庫”等內容，其簽字流程是：①業務部門經辦人②業務部門經理③產品化部經理④維修經辦人，所有簽字手續經辦由業務部門經辦人負責。

　　(九)產品運輸清單的流向及其使用說明

　　產品運輸清單一式四聯，第一聯產品化部存根聯，第二聯業務聯，第三聯承運聯，第四聯客戶聯。產品運輸清單的簽字流程是：①經辦人②承運人③產品化部經理。

篇2：某幼兒園生食海產品加工管理制度

　　幼兒園生食海產品加工管理制度

　　為規范餐飲服務生食海產品加工管理，保障公眾餐飲安全，依據相關法律、法規及規章，制定本管理制度。

　　一、加工生食海產品應設置專用操作場所。

　　二、加工前應認真檢查待加工食品，發現有腐敗變質或者其他感官性狀異常的，不得進行加工。

　　三、從事生食海產品加工的人員操作前應清洗、消毒手部，操作時佩戴口罩。

　　四、用于生食海產品加工的工具、容器應專用。用前應消毒，用后應洗凈并在專用保潔設施內存放。

　　五、加工操作時應避免生食海產品的可食部分受到污染。

　　六、加工后的生食海產品應當放置在密閉容器內冷藏保存，或者放置在食用冰中保存并用保鮮膜分隔。

　　七、放置在食用冰中保存時，加工后至食用的間隔時間不得超過1小時。

篇3：服飾公司品牌國家免檢產品標志管理辦法

　　服飾公司品牌國家免檢產品標志管理辦法

　　第一條 為了加強對國家免檢產品標志的保護，保障免檢產品標志權利人合法權益，規范免檢產品標志的使用、管理，維護**品牌的市場聲譽，進一步促進公司健康全面發展，根據國家法律、法規、規章和公司有關規定，特制定本辦法。

　　第二條 免檢產品標志使用應當遵守國家有關法律、法規和規章的規定。

　　第三條 浙江**領帶服飾有限公司為**品牌國家免檢產品標志權利人。

　　**品牌國家免檢產品標志權利人依照公司有關規定建立免檢產品標志使用及管理檔案。

　　第四條 行政部為**品牌國家免檢產品標志管理職能部門，負責貫徹執行免檢產品標志使用及管理辦法，并加強監督。

　　第五條 使用國家免檢產品標志，圖案必須準確，并根據規定的式樣，按比例放大或縮小后自行印刷。

　　第七條 在使用國家免檢產品標志時，不得將免檢產品證書和免檢產品標志轉讓給其他企業使用，也不得將免檢產品證書和免檢產品標志用于本企業未獲免檢的產品上，包括在申請產品免檢的材料中未報告的生產企業生產的相同產品上使用。

　　對違反本辦法的有關責任人員，由行政部依照公司有關規定給予嚴肅處理；情節較輕并給公司造成損失的，按實際損失賠償；情節嚴重的，移交公安機關處理。

　　第八條 本辦法由**服飾有限公司行政部負責解釋。

　　第九條 本辦法自發布之日起施行。