制造公司采購和外協管理規定

　　(文件編號：)

　　第一條 為了保證采購物資和外協產品，能夠滿足生產經營以及相關方面的需求和要求，結合實際，特制定本規定。

　　第二條 本規定主要目的是確保建立有效的采購和外協機制，以識別采購物資和外協產品的控制，開發和確定合格分供方或合作者，不斷評價其提供物資或產品的能力，從而確保采購和外協工作的有效性和效率。

　　第三條 本規定適用于采購和外協工作的管理。

　　第四條 外采科是生產用物資采購，外協工作的歸口管理部門。負責組織做好以下工作：

　　1、負責組織做好采購和外協方的資格認定，建立合格供方名冊，實施有效管理，確保在合格供方中選擇采購和外協分供方。

　　2、負責做好采購和外協物品的質量交檢特別是進貨交檢工作，確保采購和外協產品符合產品質量規定。

　　3、建立和保持采購和外協工作有關的記錄，以提供符合要求的質量管理體系有效運行的證據。

　　第五條 辦公室是非生產用物資的采購歸口管理部門，負責按本規定組織采購。

　　第六條 所有采購和外協分供方均應具備下列基本條件：

　　1、具有獨立法人資格;

　　2、具有生產實體和相應的生產制造能力;

　　3、具有健全的質量管理體系和設備、工藝、技術和檢驗能力。

　　4、其他。

　　第七條 所有采購和外協分供方的初次選擇，均由需采購或外協的部門組織專業技術人員，按照以下內容進行評價并填寫《質量保證能力調查表》和《質量保證能力評定表》：

　　1、采購和外協分供方的相關經驗;

　　2、采購和外協分供方與其競爭對手相比的業績;

　　3、采購和外協產品的質量、價格、交貨期情況以及對問題的處理能力;

　　4、顧客滿意度評價資料和數據;

　　5、財務狀況是否能滿足預期供貨或提供外協產品，以及合作期間的履約能力;

　　6、對相關法律、法規的意識和遵守合同的情況;

　　7、物流能力，包括場地和資源的能力;

　　8、在社會公眾中的地位和誠信度認可情況。

　　第八條 凡經評價并填寫了《質量保證能力評定表》的采購和外協分供方，均應進行會審、現場考察或審核評定。

　　1、凡符合下述條件的，可會審評定，即不進行現場考查：

　　(1)已獲得ISO9000質量管理體系認證證書的;

　　(2)國家重點企業或骨干企業;

　　(3)有國家法規產品(如壓力容器)設計、生產或質量許可證的企業;

　　(4)長期合作記錄良好的企業。

　　2、不符合上述四條的企業，除需進行書面質量能力評價外，還應由生產科會同質檢科組織進行現場評定。

　　3、審核評定，對于一些簡單、零星、數量少的采購、外協件，因生產急需，來不及發出和填寫《質量保證能力調查表》時，可由技術人員進行簡單評審，并出據審核評定的認可文字記錄，即可組織外協。當外協產品經進廠檢驗合格后，再由技術人員在“表”上簽注意見。認為質量可靠時，可列入合格分供方名冊。

　　第九條 列入合格分供方名冊的企業，有效期一般為兩年，有效期滿后，可根據具體情況重新組織進行評定。

　　第十條 為了確保產品采購和外協的有效性，應對采購和外協工作涉及的活動進行確認。有必要時，可吸收產品外協分供方參加產品相關的采購過程，以提高采購過程的有效性和效率。

　　第十一條 當發現采購和外協分供方提供的產品不能滿足要求時，所在單位和個人應立即向主管副總經理報告，根據具體情況做出處理決定，限期整改，不能及時整改時，取消其合格分供方資格。

　　第十二條 具體組織采購或外協時，應嚴格按照招標、議標的規定，遵循“貨比三家、質優價廉、確保進度”的原則，在合格分供方名冊中的單位組織完成。

　　第十三條 堅持先簽合同，后制作的原則，即在簽訂采購或外協合同前，相關人員應填寫“采購申請單”并履行審核、報批手續，保證技術、質量要求符合規定。

　　1、生產用原材料、工具、備品、備件及標準件等不符合固定資產的物資，單項金額在1000元(含1000元)以下時，應經目標成本辦審核，主管副經理審批。

　　2、辦公用品及其他后勤類物資，單項金額在500元(含500元)以下時，應經公司主管經理審批。

　　3、超出以上金額的物資采購，除履行以上正常程序外,還需經公司主管領導或其指定的負責人審批。

　　第十四條 簽訂合同必須遵守《合同法》和有關規定，合同內容力求完整，措詞準確，雙方責任義務描述清楚、完整。所簽合同，本部門和財務科各一份。

　　第十五條 所有采購和外協合同均應妥善保管，并符合檔案資料管理規定。

　　第十六條 所有采購和外協產品，均必須嚴格按照《進貨檢驗管理規定》進行檢驗或驗證，形成記錄并保存。

　　第十七條 財務科必須嚴格按照合同條款和合同規定的價格、驗收憑證、發票、增值稅抵扣單和主管領導的批示付款或報銷，對于無合同或未經審批、驗收入庫的，不得予以付款或報銷。

　　第十八條 本規定由外采科負責解釋

　　第十九條 本規定自實施之日起執行。

篇2：物業公司采購與分包合同、協議簽定規定

　　物業公司采購與分包合同、協議簽定規定

　　1.0 目的

　　為了保證公司正常經營活動的開展，杜絕合同、協議簽署過程中漏洞，最大限度維護公司利益，使公司合同、協議管理規范。

　　2.0 適用范圍

　　物業公司所屬各部門和管理處。

　　3.0 規定

　　3.1 本公司規定，凡單項付款金額在2000元人民幣以上的項目，都須簽相關合同或協議。

　　3.2 公司簽合同、協議時，若該項目是由物業公司承辦，而相關費用由"龍湖置業"承擔，則合同、協議的簽定程序按渝中建科行字[20**]18號文執行，合同、協議原件存龍湖置業物業公司留復印件；若該項目費用由物業公司承擔程序按以下規定進行

　　3.2.1 該項目的主辦單位應指定一名主辦人，由主辦人牽頭組織相關人員按照《工程發包、采購、外協加工的詢價制度》，進行該項目的合同洽談，主辦人草擬合同書面文本，該項合同所涉及的各職能部門負責該項合同、協議的執行工作。

　　3.2.2 合同書面文本草擬完畢后，提交行政部，按照《合同的文本管理流程》進行會簽。

　　3.2.3 合同審核人員必須嚴格審核合同中每一條款，防止漏洞出現，如發現合同審核不嚴密，出現失誤，將視其情節輕重處罰各審核人員。

　　3.2.4 若該審核程序中人員出差在外，經物業公司經理同意后，可免去該審核人員審核。

　　3.2.5 公司經理出差在外，由主辦人用電傳或電子郵件方式給公司經理審閱，再將審閱意見傳回公司后，方可蓋章生效。

　　3.2.6 行政部應留存相關的合同、協議原件歸檔填寫《合同、協議收文登記目錄》，并統一復印該合同分發相關部門，造冊登記執行情況。

　　4.0 相關文件

　　4.1 《工程發包、采購、外協加工的詢價制度》

　　4.2 《合同的文本管理流程》

　　5.0 相關記錄

　　5.1 《合同、協議收文登記目錄》

　　編寫：______審批：______

篇3：學校后勤管理處物資采購及領用規定

　　學校后勤管理處物資采購及領用管理規定

　　為進一步提高后勤處管理水平，規范工作流程，建設數字化后勤，根據當前后勤處工作實際，經處委會研究，制定本規定。

　　一、物資采購

　　1、采購：

　?、藕笄谔幐骺剖倚栀徺I的物資由各科室提出書面采購計劃(一式兩份)，經科長簽字處室負責人批準后，提前兩天交綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

　?、莆飿I需用物資由物業維修主管或后勤處倉庫管理員提出書面采購計劃經分管處長(或處室負責人)批準后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

　?、菍W校其他處室(院系)需購買的物資，由購買人寫出申請經本處室及后勤處負責人簽字后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

　　2、驗收：所購物資應嚴格履行三方驗收制度(即需用人、倉庫管理員、購買人對物資驗收無誤后采購計劃上簽字后方可入庫)和入庫發放制度。(購買的物資必須經過倉庫入庫后執行領用手續，特殊情況除外)

　　二、物資領用及管理

　　1、物業維修需用物資必須由物業維修主管到學校倉庫統一領取，其他人員未經批準不得隨意領用。物業領用的物資必須在一周內對物資使用情況進行說明，(到倉庫管理員處交回“物資使用說明表”)。物業對物資使用情況填寫“物資使用情況說明表”，經學校使用單位證明人簽字蓋章后交倉庫管理員)如未按規定時間進行情況說明，倉庫管理員可拒絕物資的再領用，出現不良后果由物業承擔全部責任并根據物業管理辦法進行相應經濟的處罰。

　　2、后勤處各科室需用物資的領用必須持“物資領用單”經科室負責人簽字分管處長審核后，倉庫管理員方可進行物資發放，手續不全的不得發放物資。

　　三、低值易耗品的管理

　　為加強對后勤處內各類物品的管理，各科室應安排專人根據學校固定資產管理辦法，對本科室內的低值易耗品進行登記造冊，登記后由處資產管理員進行匯總。各科在工作過程中應及時對各種設備或工具進行維護和保養，確保設施設備的正常使用，保證工作的正常開展。對使用過程中出現的物品損耗、報廢等其他原因，應及時報告資產管理員及時銷賬。

　　本規定自下發之日起施行。

　　后勤管理處

　　20**年1月1日

　　物資采購計劃表

　　序號

　　物資名稱

　　規格

　　型號

　　數量

　　進場日期

　　預算資金或

　　特殊說明

　　申報人： 日期： 審核： 日期：

　　物資使用情況說明表

　　物資名稱

　　使用數量

　　使用部位

　　使用情況說明：

　　維修人： 日期： 證明人： 單位：(章)

　　物資領用單

　　序號

　　物資名稱

　　規格型號

　　數量

　　備注

　　領用人： 日期： 科室負責人：