Z公司材料采購和限價管理規定

　　第一章總則

　　第一條為規范**有限公司（以下簡稱公司）材料采購和批價行為，建立、健全監督制約機制，確保材料批價、采購能高質量、低成本、高效率進行，根據有關法律、法規，結合公司實際，制定本規定。

　　第二條本規定適用于公司各開發項目的材料限價和采購業務。

　　第二章材料采購的形式和范圍

　　第三條根據項目實際情況，材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。

　　第四條原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應，其他材料均由總承包單位負責，并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業分包招標時一并確定。

　　第五條由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據項目需要供應；由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價，總承包單位采購的方式。

　　第六條對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料，由事業部通過招標選擇數家戰略合作供應商，在不同時期通過比價方式確定供應商.

　　第三章公司采購材料的供應

　　第七條項目部（公司）根據圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標，對材料品牌、材質、型號、規格、進場時間和用量確認后，報公司由公司相關部門統一安排供應，材料供至現場后由項目部（公司）組織對材料進場規格、數量和質量等進行驗收。

　　第四章總承包單位供應材料的限價和批價

　　第八條職責分工

　　1、項目部（公司）根據圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質、型號、規格和用量的確認、材料價格市場行情的調研和考察、材料價格的批復。

　　2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。

　　第九條限價和批價程序

　　1、項目部（公司）專業工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查，審核材料的品牌、材質、型號、規格、用量等是否與圖紙設計及我方產品定位要求相吻合，審核完畢后由項目經理簽字確認后報計劃預算部。

　　2、計劃預算部根據項目部所報明細進行市場調研和詢價，確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規則相一致。如某種材料價格市場變化較大，而又確實需要分批次供貨，則由計劃預算部每月發布一次價格限價信息提供給各項目部。

　　3、項目部根據計劃預算部的限價，結合各自項目部對市場價格調查情況以及自身項目的成本控制指標，對材料價格進行批復。如批價不高于限價，則由項目部自行批復；如批價高于限價，則項目部需將情況報給計劃預算部，經批準后方可正式批價。

　　第十條計劃預算部和各項目部均要安排專人（兩人以上）對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調研，并建立起材料、設備價格的信息庫，信息庫至少要包含：各種材料、設備各個時間段的價格情況；主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。

　　第十一條各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價，推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。

　　第五章附則

　　第十二條本辦法由**負責解釋。

　　第十三條本辦法自頒布之日起執行。

篇2：食品股份公司原材料采購入庫驗收管理規定

　　食品股份公司原材料采購入庫驗收管理規定

　　第一條采購單處理

　　倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

　　第二條物資標簽

　　物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規格、數量及入庫日期。熱點欄目：20**年個人總結

　　第三條內購物資入庫

　　1．材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規格、數量、送貨單和發票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數量填入“請購單”。

　　2．如發現實物與“采購單”上所列的內容不符，保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。

　　第四條外購物資入庫

　　1．材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規格和數量，并將到貨日期及實收數量填入“采購單”。

　　2．開箱后，如發現所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應即通知辦理進口人員及采購部門處理。

　　3．如發現所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象，經初步估算損失在2000元以上者，保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態以利公證作業。如未超過2000元，可按實際數量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數量。

　　4．受損物品經公證或代理商確認后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。

　　入庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據。

　　第五條交貨數量超額處理

　　交貨數量超過“訂購量”部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數量，經請示采購部門主管同意后予以接收。

　　第六條交貨數量短缺處理

　　交貨數量未達訂購數量時，原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯絡供應商處理。

　　第七條急用品入庫

　　緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。

　　第八條驗收與退貨

　　1．為保證企業產品與服務的高質量，須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制定“材料驗收規范”，呈總經理核準后公布實施，作為采購驗收依據。

　　2．屬外觀等易識別性質檢驗的物料，驗收應于收料后一日內完成。

　　3．屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收件后三日內完成。

　　4．對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”

　?。ū?2-11）中注明預定完成日期，一般不得超過7天。

　　5．檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。

　　6．檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經主管核示處理辦法，轉采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。

　　7．對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認，作為出廠憑證。

　　第九條實施與修訂

　　規定呈總經理核準后實施，修訂時亦同。