制造公司特殊和關鍵工序控制管理規定

　　(文件編號：)

　　第一條 為了對產品制造過程中的特殊工序和關鍵工序進行有效控制，保證產品質量，結合實際，特制定本規定。

　　第二條 本規定主要針對產品制造過程中的特殊和關鍵工序的設計，工藝質量控制文件制定，生產及檢驗過程控制管理等有關事項均做出了明確規定。生產壓力容器等法規產品時，除必須執行有關規定外，還必須執行本規定。

　　第三條 本規定適用于對所有產品的特殊和關鍵工序的控制管理。

　　第四條 生產科是特殊工序和關鍵工序的控制管理部門。負責對特殊工序和關鍵工序有關制度的貫徹執行情況進行監督、檢查與考核。

　　第五條 辦公室負責組織做好特殊工序和關鍵工序操作人員的資格培訓和取證工作。

　　第六條 技術科負責確定特殊工序和關鍵工序,并在相關文件中予以明確。

　　第七條 特殊工序的定義及控制原則：

　　1、定義：特殊工序是指生產制造過程中，難以測定或不能經測試產品特性，不能直觀地判定產品質量，在隨后的檢驗和試驗中也不能完全確定其質量的工序。

　　2、控制原則：對特殊工序涉及的所有設備、儀器的準確度和變化，操作人員的技能、知識，特殊環境、時間、溫度，以及必要的許可證、記錄等進行有效控制。

　　第八條 焊接、涂裝等工序的施工過程，均屬于特殊工序。特殊工序應按規定對過程參數進行連續的監視和控制，以確保過程能夠滿足工藝規定和要求。

　　第九條 特殊工序，除必須執行產品工序控制的一般規定外，還必須對以下幾方面進行特殊控制。

　　1、特殊工序的操作人員，需完成本工種的業務培訓、考試并取得相應的資格證書。應熟悉并認真執行工藝規程和工藝標準，按規定做好過程記錄并保持。

　　2、凡屬特殊工序，有關人員應對操作全過程及有關的技術參數進行監控，做好記錄并保持。

　　3、特殊工序使用的設備應定期進行檢測和維護保養，保證其性能能夠滿足工藝要求，對其配套使用的工裝應定期進行復檢、驗證，按規定做好記錄并保持。對監控工藝參數所用的儀表，必須按規定進行周期檢定，保證其始終處于合格狀態。

　　4、特殊工序所使用的材料，應按規定進行保管和復檢。

　　5、質量檢驗人員必須對特殊工序的全過程進行監督、檢查，做好各類記錄并保持。

　　6、特殊工序作為關鍵工序時，還必須編制作業指導書及過程質量控制記錄文件。

　　第十條 焊接工序控制，除按前條規定進行控制外，還需對下述事項進行控制：

　　1、母材及焊接材料應有合格證，并按規定進行復檢，焊條應按規定要求保管及烘干。

　　2、焊接材料的坡口尺寸(角度、鈍邊)應符合圖樣要求。

　　3、裝配(對接)間隙、錯邊量等應控制在規定公差范圍內。

　　4、焊接(包括裝配點焊)預熱溫度及層間溫度、焊接規范參數(電流、電壓、焊接速度等)處理及保溫，應嚴格執行《鋼結構工藝守則》標準。

　　5、表面質量應符合集團公司《重型機械通用技術條件 焊接件》標準規定的級別要求，圖樣未注明時，一律執行B級。

　　6、按圖樣明確的工藝要求進行探傷。

　　7、焊接變形應控制在公差范圍內。

　　8、其他要求。

　　第十一條 所有特殊工序，除工藝規程明確的質量記錄項目外，各工部應根據實際情況補充必要的質量記錄，操作人員和檢驗人員應做到記錄真實、完整。

　　第十二條 涂裝工序，應執行《產品涂裝管理規定》。

　　第十三條 關鍵工序的定義及控制原則：

　　1、定義：關鍵工序是指產品在生產制造過程中，對產品的質量、進度、性能等有明顯影響并處于關鍵環節的工序。

　　2、控制原則：除應按特殊工序進行控制外，對所執行的工藝和執行工藝的過程也應進行控制。

　　第十四條 工藝人員在編制工藝時，應依據以下條件確定關鍵工序：

　　1、設計輸出的《產品質量特性重要性分級明細表》中，列為A級、B級參數或項目的，為保證這些參數、項目的技術要求需要進行特殊控制的工序。

　　2、產品重要性雖沒有定為A級、B級參數或項目的，但由于產品結構、材料等原因必須采用特殊工藝措施或嚴格控制程序，方能滿足設計要求時，工藝人員也應將相關的工序定為關鍵工序。具體情況如下：

　　(1)材料難以加工，必須進行試驗的工序。

　　(2)需采用重大或特殊專用工裝的工序。

　　(3)需大幅度超負荷使用關鍵設備的工序。

　　(4)采用新材料(包括焊接材料)、新設備、新工藝的焊縫。

　　(5)工藝人員認為有必要進行重點控制的焊縫。

　　第十五條 關鍵特殊工序，除按照特殊管理規定執行外，還應按下列規定進行控制：

　　1、重要焊縫和焊接關鍵工序工藝文件的編制及控制：

　　(1)工藝人員在編制焊接工藝時，對重要焊縫，應按照《焊接結構制造工藝編制實施細則》標準的要求，編制《重要焊縫作業指導書、重要焊縫操作卡》;對焊接關鍵工序編制《焊接關鍵工序作業指導書 關鍵工序操作記錄卡》。所有《指導書》除應明確工序技術要求、操作要領、生產前準備(組織、設備、工裝、測量儀表等)要求外，還應填寫該工序的重點控制項目及記錄項目。

　　(2)對于定型產品可編制通用的《指導書》。重復生產時，雖無需重新編制工藝文件，但必須復制下發有關文件，以保證操作者能夠得到有效版本的《指導書》。

　　(3)重要焊縫和焊接關鍵工序控制：

　?、佟吨笇酚糜诙嗟篮缚p時，各單位應首先按“一道焊縫一卡”的原則復制《指導書》，填寫編號后發至施工現場。焊工在施焊時，應對產品的焊縫用鋼印進行編號，并與《指導書》中的焊縫編號一致。

　?、诓僮髡邞獓栏癜础吨笇分袡z驗記錄項目的順序進行檢查和記錄。上一工序經檢驗認可簽字后，方可進行下道工序。如施焊前，焊縫坡口、焊條、焊絲牌號等經檢驗人員檢查驗證并認可后，方可施焊等。

　?、酆附庸ば蛲瓿珊?，《指導書》則由檢驗人員收集，并按規定清點、匯總后存檔。

　　第十六條 關鍵工序的過程控制：

　　1、各職能部門接到《目錄表》后，應與工藝部門聯系，提前做好關鍵工序的生產組織、設備調整、工具準備、計量檢驗質量管理等準備工作。

　　2、工藝人員負責完成關鍵工序的技術交底及生產服務。

　　3、超負荷使用設備時，由工藝部門指定加工設備，生產部門提出申請，經設備、安全部門批準后，方可實施。必要時，各管理部門應派有關人員到現場進行監護。

　　4、操作人員應按工藝及《指導書》的要求，嚴格操作，認真做好過程測量及記錄。

　　5、檢驗人員在對過程進行監督時，還應做好檢查記錄，并在工序過程整個完成后，將記錄收集、整理、存檔。

　　第十七條 各生產車間應認真貫徹執行本規定，抓好本車間產品特殊工序和關鍵工序的管理，對違反規定的行為進行考核、處罰，并將罰款落實到責任者個人。

　　第十八條 本規定由生產科負責解釋。

　　第十九條 本規定自實施之日起執行。

篇2：公司生產車間生產工序控制點管理制度

　　公司生產車間生產工序控制點管理制度

　　1.目的：制訂本標準的目的是為了加強生產車間的生產工序控制點的管理，確保產品質量。

　　2.范圍：本標準適用于生產車間。

　　3.責任：車間、生產管理部和質量管理部對本標準實施負責。

　　4.內容：

　　4.1.對藥品生產過程中，應按工藝要求控制工藝參數，根據每個藥品生產的實際過程制定工序管理點（關鍵控制點）。

　　4.2.工序管理點應綜合以下管理點。

　　4.2.1.工藝、質量管理點。

　　4.2.2.設備管理點。

　　4.2.3.安全管理點。

　　4.2.4.衛生管理點。

　　4.2.5.定置管理點。

　　4.3.下列情況之一的工序列為管理點。

　　4.3.1.關鍵工序或關鍵崗位；

　　4.3.2.出現生產、質量、設備等事故較多的工序；

　　4.3.3.技術要求高，或特殊工序（如灌裝過程）。

　　4.3.4.對下道工序加工或裝配有重大影響的工序。

　　4.4.工序管理點由生產車間提出并確定合適管理手段，經生產管理部和質量管理部審批后可列入工序管理點明細表。

　　4.5.工序管理點檢查由生產管理部和質量管理部雙方負責。

　　4.6.每年對已定的工序管理點按標準進行一次整頓，管理點增減工作程序同4.4。

篇3：會議樓裝修施工關鍵工序質量控制技術措施

　　會議樓裝修施工關鍵工序的質量控制與技術措施

　?。?）鋼骨架的安裝：角鋼連接件與預埋件焊接固定，焊接前應清理焊口，焊縫周圍不得有油污、銹物。正式施焊時應正確掌握焊接速度，要求等速焊接，保證焊縫厚度、寬度均勻一致。對電弧長度（3mm）、焊接角度（偏于角鋼一側）、引弧與收弧都應執行焊接規程。清除熔渣后進行外觀及焊縫尺寸自檢，確認無問題后方可轉移地點繼續焊接。

　　主龍骨與角鋼連接件、主龍骨與次龍骨固定，均采用栓接固定，每處不少于2個螺栓。螺栓應擰緊，以彈簧墊壓平為準。

　　上下主龍骨之間留有20mm縫隙，并采用450mm長芯柱連接，芯柱與主龍骨之間采用不銹鋼螺栓固定。芯柱采用6號槽鋼。

　?。?）干掛石材安裝：首先應根據二次設計圖樣及翻樣圖核對板材規格，無誤后再進行板材安裝。為保證開槽質量，要求在加工廠內開槽，對于現場需補開槽的石材要選用專人經培訓后進行，槽位、槽深、槽的長寬要嚴格控制，為保證開槽的質量（垂直度、槽深、槽位），采取如下措施：現場將石板固定后再開槽，槽位與掛件吻和后，標出位置再開槽。槽深用角磨機或專用機械預先調好位置，以標尺桿頂住石材，槽深度25mm為宜。開槽完畢即進行自檢，包括槽深、位置、垂直度、槽側石材有無劈裂，合格的方可使用。安裝石材前，應清除槽內浮塵、石渣，以便注膠起到粘接作用。

　?。?）外飾面允許偏差執行"JCJ73-1991"規范及金屬與石材幕墻工程技術規范"JGJ133-20**"中表7.3.7幕墻安裝允許偏差干掛飾面允許偏差外飾面允許偏差表表5-2

　?。?）石材嵌縫：操作時應首先進行石材縫清理，清理工作應在石材牢固、安全檢驗合格后方可進行，用特制板刷或其他工具等縫內滯存物、污染物、粉末清除干凈，石材縫刷兩遍清水，這樣可增加嵌縫膠的附著能力，在清理后，橫豎縫均應填塞聚苯棒，要求填塞深度應一致、平直無重疊，遇掛件斷開時碰頭縫應嚴密，轉角處割角準確、

　　檢查項目允許偏差（mm）檢測手段

　　光面毛面

　　立面垂直≤3≤62m托線板或經緯儀

　　表面平整≤1≤2.52m靠尺、鋼板尺

　　陽角方正≤2≤4邊長20cm方尺、楔尺

　　接縫平直≤2≤2.510m尼龍線及尺

　　接縫高低差≤l≤1.0楔尺、深度尺

　　接縫寬度≤0．5±2卡尺檢查

　　順暢，并不得有松動現象，進行嵌縫前為了避免污染相鄰石材，要用不干膠條沿縫隙邊緣遮擋，嵌縫時要求使用嵌膠槍，按分段一次完成，其速度在保證嵌縫無氣泡、無斷裂情況下進行，嵌縫膠鎦壓應在初凝成型時完成，保證外形一致。

　　不干膠條在注膠成型后修補完成后方撕下并及時清理干凈。打膠完后要求嵌縫膠本身比石材表面凹進1.5mm，打膠本身厚度應不少于5mm。

　?。?）成品保護：石材采用定制的手推車進行水平運輸，石材之間襯墊泡沫條，下側墊短木方；車斗前方兩側加焊150mm長圓鋼管，外套膠皮管，防止石材的磕碰及前傾。

　　注意對石材轉角、柱角、檐口裝飾線條等部位的保護，每層的石材出入口相對應的做木套保護。拆除、改制施工腳手架時，要做石材保護的專項交底，要有措施。

　　在施工時要注意防止石材表面的污染，注意不能有油性、酸性物質及擦縫膠接觸石材表面。石材嵌縫時在兩側板端粘貼防污染保護條，嵌縫完成后將保護條揭掉，并集中收存。膠筒以舊換新，防止亂扔影響場容。

　　完工時對有缺陷和損傷的石材進行更換或修理，然后用干凈水和硬毛刷（不得使用鋼絲刷、金屬刮削器）清洗所有石材表面。石材廢料及各種材料包裝物應清運到指定垃圾回收站，做好現場的文明施工。半成品石材入庫存放，防止丟失。