SDCJ大學總務處維修耗材出入庫管理辦法
物業管理與維修科是總務處倉庫管理的主管部門。各科室、中心是材料領用及使用的監督部門。倉庫保管員是維修耗材進出庫的具體管理人員。
一、維修耗材入庫規定
(一)維修耗材采購回來后首先辦理入庫手續。由綜合管理科協同物業管理與維修科監督供貨商向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(綜合管理科、物業管理與維修科要在入庫登記簿上共同簽字確認)。
(二)維修耗材進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購耗材條款內容、質量標準，對耗材進行檢查驗收，并做好入庫登記。
(三)維修耗材驗收合格后，應及時入庫。
(四)維修耗材入庫，要按照不同耗材的型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
(五)維修耗材數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫問題。
(六)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置。其中貴重物品應妥善保存，以防盜竊。
(七)做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁無關的人員進入倉庫。
(八)倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、維修耗材出庫規定
(一)維修耗材出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。
(二)維修耗材出庫，數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫問題。
(三)倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨。發貨單由具體管理部門負責人簽字認可，由維修人員持單領用。發生上述問題時，管理員應及時的與具體管理部門責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性。
(四)為防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，領取維修材料時維修人員應先寫好出庫單，并且由具體管理部門負責人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫領取貨物。
(五)保管員要做好出庫登記，并定期向物業管理與維修科和財務部門做出入庫報告。物業管理與維修科要監督保管員按月核對庫房的維修耗材，做到帳帳相符，帳物相符。
三、維修耗材倉庫盤點
(一)物業維修與管理科負責組織倉庫盤點，可以邀請相關部門負責人共同參與。
(二)倉庫盤點分月盤點、學期盤點和年度盤點。月盤點以“抽查”為主，重點抽查出庫比較頻繁的材料品種;學期盤點和年度盤點定期在學期末、年度末進行，要對倉庫整體盤點。
(三)盤點時必須詳細記錄盤點情況，參加人確認簽字。
(四)盤點后，物業管理與維修科應對各類材料進行分類統計，以便核定使用部門提出的下個采購計劃。
四、廢件回收
為防止學校國有資產流失，凡維修的廢件在固定資產帳的要辦理入庫。由使用單位負責辦理相關手續。
總務處
篇2：DCJ大學總務處大宗維修耗材采購程序
SDCJ大學總務處大宗維修耗材采購程序
一、確定采購計劃。采購計劃是學校維修耗材采購的基本依據，是控制盲目采購的重要措施。各管理科室、中心要根據本部門維修計劃、需求耗材的種類、規格、數量和其他資源條件編制初步的采購方案，并填寫維修耗材采購申請表，報物業管理與維修科備案。
二、物業管理與維修科要根據各科室中心提供的方案，并結合經費預算情況，匯總確定年度采購計劃后，報綜合管理科。
三、綜合管理科組織學校采購小組招標確定三家供應商。選擇供應商應考慮：供貨期、價格、質量、服務、位置、信譽、柔性等，可以貨比多家，盡可能地列出所有供應商清單，采用科學的方法挑選合適的供應商。
四、由采購小組負責確定采購價格。價格一直是采購中的敏感問題，所以價格談判就成為采購工作的一項重要任務。采購價格的確定通常要經過多渠道詢價、比價、估價、議價等幾個步驟，大量采購可采用競標的方法。同時采購不僅僅是單一的價格問題，還有質量問題、交貨時間與批量問題、包裝與運輸方式問題、售后服務問題等，需要綜合權衡利弊，避免只圖價格便宜，而在其他方面損失很大。
五、綜合管理科與供貨商簽發采購訂單。采購訂單相當于合同文本，具有法律效力。每項條款對于采購的每項物品的規格、數量、價格、質量標準、交貨時間與地點、包裝標準、運輸方式、檢驗形式、索賠條件與標準等都應該一一審定，認真填寫。并要留樣備查。
六、綜合管理科要督促供貨商及時供貨。必須對訂單的執行情況進行跟蹤，防止發生對方違約的事件，保證訂單順利執行，貨物按時進庫。對訂單實施跟蹤還可以隨時掌握貨物的動向，萬一發生意外事件，可及時采取措施，避免不必要的損失，或將損失減小到最低水平。
七、物業管理與維修科要組織倉庫管理人員驗貨入庫。燕山、舜耕校區各設一個材料庫，由專人負責。貨物運到倉庫后，綜合管理科要協同物業管理與維修科及時組織人員對貨物進行驗收。驗收是按訂單上的條款進行的，應該逐條進行，仔細查對。除此以外，還要查對貨損情況，如貨損超標，要查明原因，分清責任，為提出索賠提供證據。貨物驗收完畢才能簽字認可。(出庫辦法另行規定。)
八、由綜合管理科和物業管理與維修科負責結帳。支付貨款以前必須查對支付發票與驗收的貨物清單是否一致，確認沒有差錯以后才能簽字。由綜合管理科和物業管理與維修科共同確認簽字，分管領導同時簽字。最后處長簽字。
九、物業管理與維修科負責辦理報銷手續。付款是一個動態連續的過程，對其管理應納入總務管理信息系統，以采購管理子系統方式實現包括采購計劃、訂單、驗收貨物、確認發票、付款等幾部分的控制功能。
十、幼兒園等各科室、中心須單獨購買的物品以及少量急需購買的配件，可參照此辦法。由使用單位提出采購申請，直接交綜合管理科，綜合管理科按程序采購。使用單位和綜合管理科負責驗貨、結算和辦理入庫手續，由使用單位負責辦理報銷手續。
總務處
篇3：DCJ大學總務處維修耗材出入庫管理辦法
SDCJ大學總務處維修耗材出入庫管理辦法
物業管理與維修科是總務處倉庫管理的主管部門。各科室、中心是材料領用及使用的監督部門。倉庫保管員是維修耗材進出庫的具體管理人員。
一、維修耗材入庫規定
(一)維修耗材采購回來后首先辦理入庫手續。由綜合管理科協同物業管理與維修科監督供貨商向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(綜合管理科、物業管理與維修科要在入庫登記簿上共同簽字確認)。
(二)維修耗材進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購耗材條款內容、質量標準，對耗材進行檢查驗收，并做好入庫登記。
(三)維修耗材驗收合格后，應及時入庫。
(四)維修耗材入庫，要按照不同耗材的型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
(五)維修耗材數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫問題。
(六)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置。其中貴重物品應妥善保存，以防盜竊。
(七)做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁無關的人員進入倉庫。
(八)倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、維修耗材出庫規定
(一)維修耗材出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。
(二)維修耗材出庫，數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫問題。
(三)倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨。發貨單由具體管理部門負責人簽字認可，由維修人員持單領用。發生上述問題時，管理員應及時的與具體管理部門責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性。
(四)為防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，領取維修材料時維修人員應先寫好出庫單，并且由具體管理部門負責人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫領取貨物。
(五)保管員要做好出庫登記，并定期向物業管理與維修科和財務部門做出入庫報告。物業管理與維修科要監督保管員按月核對庫房的維修耗材，做到帳帳相符，帳物相符。
三、維修耗材倉庫盤點
(一)物業維修與管理科負責組織倉庫盤點，可以邀請相關部門負責人共同參與。
(二)倉庫盤點分月盤點、學期盤點和年度盤點。月盤點以“抽查”為主，重點抽查出庫比較頻繁的材料品種;學期盤點和年度盤點定期在學期末、年度末進行，要對倉庫整體盤點。
(三)盤點時必須詳細記錄盤點情況，參加人確認簽字。
(四)盤點后，物業管理與維修科應對各類材料進行分類統計，以便核定使用部門提出的下個采購計劃。
四、廢件回收
為防止學校國有資產流失，凡維修的廢件在固定資產帳的要辦理入庫。由使用單位負責辦理相關手續。
總務處