SDCJ大學總務處大宗維修耗材采購程序

　　一、確定采購計劃。采購計劃是學校維修耗材采購的基本依據，是控制盲目采購的重要措施。各管理科室、中心要根據本部門維修計劃、需求耗材的種類、規格、數量和其他資源條件編制初步的采購方案，并填寫維修耗材采購申請表，報物業管理與維修科備案。

　　二、物業管理與維修科要根據各科室中心提供的方案，并結合經費預算情況，匯總確定年度采購計劃后，報綜合管理科。

　　三、綜合管理科組織學校采購小組招標確定三家供應商。選擇供應商應考慮：供貨期、價格、質量、服務、位置、信譽、柔性等，可以貨比多家，盡可能地列出所有供應商清單，采用科學的方法挑選合適的供應商。

　　四、由采購小組負責確定采購價格。價格一直是采購中的敏感問題，所以價格談判就成為采購工作的一項重要任務。采購價格的確定通常要經過多渠道詢價、比價、估價、議價等幾個步驟，大量采購可采用競標的方法。同時采購不僅僅是單一的價格問題，還有質量問題、交貨時間與批量問題、包裝與運輸方式問題、售后服務問題等，需要綜合權衡利弊，避免只圖價格便宜，而在其他方面損失很大。

　　五、綜合管理科與供貨商簽發采購訂單。采購訂單相當于合同文本，具有法律效力。每項條款對于采購的每項物品的規格、數量、價格、質量標準、交貨時間與地點、包裝標準、運輸方式、檢驗形式、索賠條件與標準等都應該一一審定，認真填寫。并要留樣備查。

　　六、綜合管理科要督促供貨商及時供貨。必須對訂單的執行情況進行跟蹤，防止發生對方違約的事件，保證訂單順利執行，貨物按時進庫。對訂單實施跟蹤還可以隨時掌握貨物的動向，萬一發生意外事件，可及時采取措施，避免不必要的損失，或將損失減小到最低水平。

　　七、物業管理與維修科要組織倉庫管理人員驗貨入庫。燕山、舜耕校區各設一個材料庫，由專人負責。貨物運到倉庫后，綜合管理科要協同物業管理與維修科及時組織人員對貨物進行驗收。驗收是按訂單上的條款進行的，應該逐條進行，仔細查對。除此以外，還要查對貨損情況，如貨損超標，要查明原因，分清責任，為提出索賠提供證據。貨物驗收完畢才能簽字認可。(出庫辦法另行規定。)

　　八、由綜合管理科和物業管理與維修科負責結帳。支付貨款以前必須查對支付發票與驗收的貨物清單是否一致，確認沒有差錯以后才能簽字。由綜合管理科和物業管理與維修科共同確認簽字，分管領導同時簽字。最后處長簽字。

　　九、物業管理與維修科負責辦理報銷手續。付款是一個動態連續的過程，對其管理應納入總務管理信息系統，以采購管理子系統方式實現包括采購計劃、訂單、驗收貨物、確認發票、付款等幾部分的控制功能。

　　十、幼兒園等各科室、中心須單獨購買的物品以及少量急需購買的配件，可參照此辦法。由使用單位提出采購申請，直接交綜合管理科，綜合管理科按程序采購。使用單位和綜合管理科負責驗貨、結算和辦理入庫手續，由使用單位負責辦理報銷手續。

　　總務處

篇2：DCJ大學總務處大宗維修耗材采購程序

　　SDCJ大學總務處大宗維修耗材采購程序

　　一、確定采購計劃。采購計劃是學校維修耗材采購的基本依據，是控制盲目采購的重要措施。各管理科室、中心要根據本部門維修計劃、需求耗材的種類、規格、數量和其他資源條件編制初步的采購方案，并填寫維修耗材采購申請表，報物業管理與維修科備案。

　　二、物業管理與維修科要根據各科室中心提供的方案，并結合經費預算情況，匯總確定年度采購計劃后，報綜合管理科。

　　三、綜合管理科組織學校采購小組招標確定三家供應商。選擇供應商應考慮：供貨期、價格、質量、服務、位置、信譽、柔性等，可以貨比多家，盡可能地列出所有供應商清單，采用科學的方法挑選合適的供應商。

　　四、由采購小組負責確定采購價格。價格一直是采購中的敏感問題，所以價格談判就成為采購工作的一項重要任務。采購價格的確定通常要經過多渠道詢價、比價、估價、議價等幾個步驟，大量采購可采用競標的方法。同時采購不僅僅是單一的價格問題，還有質量問題、交貨時間與批量問題、包裝與運輸方式問題、售后服務問題等，需要綜合權衡利弊，避免只圖價格便宜，而在其他方面損失很大。

　　五、綜合管理科與供貨商簽發采購訂單。采購訂單相當于合同文本，具有法律效力。每項條款對于采購的每項物品的規格、數量、價格、質量標準、交貨時間與地點、包裝標準、運輸方式、檢驗形式、索賠條件與標準等都應該一一審定，認真填寫。并要留樣備查。

　　六、綜合管理科要督促供貨商及時供貨。必須對訂單的執行情況進行跟蹤，防止發生對方違約的事件，保證訂單順利執行，貨物按時進庫。對訂單實施跟蹤還可以隨時掌握貨物的動向，萬一發生意外事件，可及時采取措施，避免不必要的損失，或將損失減小到最低水平。

　　七、物業管理與維修科要組織倉庫管理人員驗貨入庫。燕山、舜耕校區各設一個材料庫，由專人負責。貨物運到倉庫后，綜合管理科要協同物業管理與維修科及時組織人員對貨物進行驗收。驗收是按訂單上的條款進行的，應該逐條進行，仔細查對。除此以外，還要查對貨損情況，如貨損超標，要查明原因，分清責任，為提出索賠提供證據。貨物驗收完畢才能簽字認可。(出庫辦法另行規定。)

　　八、由綜合管理科和物業管理與維修科負責結帳。支付貨款以前必須查對支付發票與驗收的貨物清單是否一致，確認沒有差錯以后才能簽字。由綜合管理科和物業管理與維修科共同確認簽字，分管領導同時簽字。最后處長簽字。

　　九、物業管理與維修科負責辦理報銷手續。付款是一個動態連續的過程，對其管理應納入總務管理信息系統，以采購管理子系統方式實現包括采購計劃、訂單、驗收貨物、確認發票、付款等幾部分的控制功能。

　　十、幼兒園等各科室、中心須單獨購買的物品以及少量急需購買的配件，可參照此辦法。由使用單位提出采購申請，直接交綜合管理科，綜合管理科按程序采購。使用單位和綜合管理科負責驗貨、結算和辦理入庫手續，由使用單位負責辦理報銷手續。

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篇3：公司物資采購審批流程

　　1.目的控制采購過程,保證所采購物資和服務符合質量要求.

　　2.范圍適用于公司內各類物資和服務的采購管理.

　　3.職責

　　3.1 總經理辦公室后勤主管負責物資采購的實施,行政副主任負責物資采購的管理控制.

　　3.2品質管理部負責組織對分供方進行評定和控制.

　　3.3各部門質檢員或專業技術人員負責采購物資和服務的驗收.4.程序

　　4.1根據采購物資對服務質量的影響程序,將采購物資分為三類:A類:對服務質量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.B類:對服務質量有直接影響的物資.如:娛樂設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施維修使用物資等.C類:對服務質量無明顯影響的物資.如:辦公文具等

　　4.2采購資料

　　4.2.1物資使用部門負責提供采購資料,包括:規格、名稱、價格、技術要求、相關國家、專業標準等.

　　4.2.2總經理辦公室后勤人員及時收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,并保存采購資料.

　　4.3采購計劃審批

　　4.3.1各物資使用部門每月于25日前根據工作計劃,填寫《物資申請單》由部門經理簽字后交總經理辦公室后勤主管匯總后報總經理審批.

　　4.3.2《物資申請單》包括:物資名稱、規格、型號、等級、數量、價格、交貨期、技術要求、檢驗方法等內容,必要時注明分供方名稱.

　　4.3.3計劃審批后后勤主管安排倉管員根據庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》.

　　4.3.4后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經理或其授權人審批.

　　4.3.5審批工作在每月28日前完成.

　　4.3.6采購員根據審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購.大批量集中采購于月底前完成.

　　4.3.7后勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門.

　　4.3.8應急物資的采購由部門經理、總經理助理審核后報總經理批準