1.目的控制采購過程,保證所采購物資和服務符合質量要求.

　　2.范圍適用于公司內各類物資和服務的采購管理.

　　3.職責

　　3.1 總經理辦公室后勤主管負責物資采購的實施,行政副主任負責物資采購的管理控制.

　　3.2品質管理部負責組織對分供方進行評定和控制.

　　3.3各部門質檢員或專業技術人員負責采購物資和服務的驗收.4.程序

　　4.1根據采購物資對服務質量的影響程序,將采購物資分為三類:A類:對服務質量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.B類:對服務質量有直接影響的物資.如:娛樂設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施維修使用物資等.C類:對服務質量無明顯影響的物資.如:辦公文具等

　　4.2采購資料

　　4.2.1物資使用部門負責提供采購資料,包括:規格、名稱、價格、技術要求、相關國家、專業標準等.

　　4.2.2總經理辦公室后勤人員及時收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,并保存采購資料.

　　4.3采購計劃審批

　　4.3.1各物資使用部門每月于25日前根據工作計劃,填寫《物資申請單》由部門經理簽字后交總經理辦公室后勤主管匯總后報總經理審批.

　　4.3.2《物資申請單》包括:物資名稱、規格、型號、等級、數量、價格、交貨期、技術要求、檢驗方法等內容,必要時注明分供方名稱.

　　4.3.3計劃審批后后勤主管安排倉管員根據庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》.

　　4.3.4后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經理或其授權人審批.

　　4.3.5審批工作在每月28日前完成.

　　4.3.6采購員根據審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購.大批量集中采購于月底前完成.

　　4.3.7后勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門.

　　4.3.8應急物資的采購由部門經理、總經理助理審核后報總經理批準

篇2：地產公司《經濟合同審批表A小額/緊急采購審批表》試用規定

　　地產公司《經濟合同審批表A、小額/緊急采購審批表》試用規定

　　為簡化經濟合同的審批流程，公司制定了《經濟合同審批表A》及《小額/緊急采購審批表》?，F將有關表格試用規定通知如下：

　　1、適用范圍

　　a）市場營銷系統、行政人事部

　　b）兩部門負責的全部經濟合同和采購事項

　　2、試用日期：20**年4月30日起

　　3、《經濟合同審批表A》中的"合同負責人"應是能獨立對外承擔責任的人，一般是主任或主任級以上的員工。"合同負責人"和"審批人"，均由公司簽發相應的《授權表》統一規定。

　　4、合同負責人對合同的合理性、合法性、完整性負責，并應保證該合同符合公司及本部門的各項管理流程。合同負責人應在合同送審前作出認真審核，在需要時可及時直接聯系公司法務專員。

　　人事行政部 ----------zz（分機8108）

　　市場部----------zz（分機8609）

　　----------zz（分機6806）

　　5、合同負責人在遇到較大額的對外合作合同、銀行信貸或抵押合同、長期高額的租賃合同及其他可能給公司帶來較大影響的合同（包括對公司商譽的影響）時，需通知公司法務專員提前參與合同的談判、協商過程中。

　　6、《經濟合同審批表A》中的法務專員意見欄和法律顧問意見欄右欄中的幾種合同類型選擇項，由法務專員審核填寫。

　　7、各部門經理應對本部門的"一次性小金額合同"作出書面規定，并抄送給法務部作指引。

　　8、部門法務專員在接到合同文本后，如有意見，會向合同負責人提出，如需要，可要求合同負責人安排直接與簽約對方溝通。

　　9、各部門如遇有以下采購：

　　a)緊急而無法于交付前簽定合同的采購：指一次性且金額在[30000元]以下，因急需有關產品或服務而無法于交付前完成議定和審批程序的采購。

　　b)小額零星采購：指金額在10000元以下的產品或服務，而在市場慣例下一般采取即時結清、無須簽訂書面合同的采購。

　　經辦人必須事先與合同對方就辨購的主要條款作出明確，并填寫《小額/緊急采購審批表》，報合同負責人批準。未經批準，經辦人不得實施該采購。經辦人對采購的數量、單價、金額應明確填寫。如可能經辦人，應將填寫完畢的《小額/緊急采購審批表》第1頁（及協議的主要條款）以傳真等方式交給對方，由對方簽字或蓋章確認后再以傳真等方式遞回經辦人；如根據采購性質暫時無法明確金額或數量的，可以填寫約數。

　　10、小額/緊急采購事項的經辦人，是經部門經理或審批人授權負責議定及執行合同/采購的員工，他應對采購條件的合情、合理、合法性向公司負責。

　　11、《小額/緊急采購審批表》及中的"審批人"，是經公司授權的部門經理或以上的員工，他由公司簽發相應的《授權表》統一規定，并應與《經濟合同審批表A》中的"審批人"一致。

　　12、《經濟合同審批表A》及《小額/緊急采購審批表》的申請與簽批采用"兩級制"，即《經濟合同審批表A》中的"合同負責人"和"審批人"不能為同一人；而《小額/緊急采購審批表》中的"經辦人"與"審批人"不能為同一人。例如：

　　a)部門經理作為審批人，其合同審批權限在[10000元]內，經辦人則應是被委派執行采購的員工。

　　b)市場總監如作為10001元至30000元合同的審批人，則合同負責人須為公司授權的有效合同負責人，若合同負責人不是部門經理，在送呈市場總監批前，部門經理仍需對本部門的經濟合同作出審核。

　　13、經辦人應在《小額/緊急采購審批表》獲簽批的當日或次日上午，將該表傳送到財務部和法務部（如適用）備案。有效備案的《小額/緊急采購審批表》將作為成功申請借支、報銷或補簽合同時的必要憑證。

　　15、部門法務專員應根據《小額/緊急采購審批表》的內容對補簽合同進行審核，注意兩者在主要條款上是否保持一致。

　　16、經辦人和合同負責人需有效跟進【經濟合同審批表】及《小額/緊急采購審批表》審批后的事務，并對合同的執行結果和合同條款的履行負責。

　　17、公司原則上不允許補簽合同， 故各部門在采購前應首先考慮按正常的合同審批程序處理。

　　18、有備用金管理制度的，應沿用原規定，不能采用《小額/緊急采購審批表》。

　　19、超過30，000元以上的緊急采購，必須預先取得部門總監或副總以上的管理層

　　批準方可使用本《小額/緊急采購審批表》。

　　試用期間由法務部負責監督，兩部門有任何意見請書面向法務部副經理提出，于六月十五日前法務部副經理將有關試用結果形成書面報告。

　　地區總監 zz

　　20**年4月30日

　　附：《經濟合同審批表A》

　　《小額/緊急采購審批表》

　　《行政人事/市場部經濟合同審批授權表》

篇3：易制毒化學品的計劃采購、網上審批及配送程序

　　更多精品源自 制度 　　易制毒化學品的計劃采購、網上審批及配送程序

　　1、計劃。(可控)

　　倉庫根據對園區各使用單位前三個月的總使用量情況進行綜合對比，并按倉庫的當前庫存量，制定對下一批次的采購數量工作計劃，報公司水經理處進行確認。

　　2、采購及工作洽談。(成本不可控)

　　公司水經理按照計劃明細與供貨方進行詢價等有關工作業務。

　　3、分局審核。(時間不可控)

　　準備上一批的購買證，購銷合同，發票及增補報告，加蓋公司印章后，將購買材料上傳到易制毒網絡系統進行審核，并將審核通過的購買憑證下載，并送到供貨商處。

　　4、配送。(時間不可控)

　　倉庫根據當前庫存量，填寫原料訂購(配送)清單，并報公司水經理處簽字確認，將配送清單發送到供貨處，供貨商根據配送清單上的品名、數量進行送貨。

　　5、入庫。(可控)

　　倉庫人員對采購進行化驗、清點，并入總公司倉庫。

　　6、出庫。(可控)

　　倉庫人員根據各車間開出的物料品名、數量進行發貨。

　　7、盤點。(可控)

　　倉庫人員對每天的出、入庫情況進行盤點，公司財務人員每月最后一天對易制毒品倉庫進行盤點。