房管局廉政風險防控管理工作考核評估辦法

　　第一條為確保廉政風險防控管理工作取得實效，推進局系統廉政風險防控機制建設，結合實際，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用局機關和局屬基層各單位。

　　第三條考核評估堅持自查與督查相結合、民主評議與考核評價相結合、崗位廉政風險防控管理與落實黨風廉政建設責任制相結合、糾錯修正與責任追究相結合的原則。

　　第四條考核評估工作由局廉政風險防控管理工作領導小組組織實施。

　　第五條考核評估的主要內容及分值

　　一單位領導特別是“一把手”對實施廉政風險防控管理認識是否到位;是否做到與業務工作一起部署、一起檢查、一起考核;是否帶頭查找并及時調整廉政風險點、帶頭制定完善并落實防控措施。(10分)

　　二單位及各崗位工作職責是否明確;是否繪制了每項業務工作和權力運行流程圖;單位以及各崗位廉政風險點是否每年按規定重新查找并及時調整，做到具體、客觀、準確。(20分)

　　三防控措施是否每年按規定重新完善和修改，始終保持有較強的針對性、有效性、可操作性和約束力;制定的防控措施是否突出了機制制度創新和現代科技手段;防控措施是否落實到位。(20分)

　　四對廉政風險是否實行動態管理、建立廉政預警機制;針對新出現的問題是否及時制定了新的防控措施;廉政風險點和防控措施的調整是否科學合理、形成常態化。(15分)

　　五黨員干部的廉政風險意識和廉潔自律意識是否有明顯增強;作風是否有明顯好轉;社會滿意度是否有所提高;有無存在有效投訴、重復*和越級*的現象。(15分)

　　六開展廉政風險防控管理的氛圍是否濃厚;各項制度、機制、措施的文字材料是否齊全，各種原始資料是否及時備案歸檔;廉政風險防控管理工作的信息報送、對外宣傳是否及時。(10分)

　　七廉政風險防控管理工作取得良好成效，沒有發生違法違紀現象。(10分)

　　第六條 考核評估的方法和程序

　　一自查評估。各單位對照考核評估內容特別是廉政風險防控措施和制度落實情況進行自我評估，形成自查報告，填寫《自查評估表》。

　　二民主評議。結合每年黨風廉政建設責任制檢查考核和民主測評，把廉政風險防控管理工作納入其中一項內容。

　　三督查評估。在自查評估、民主評議基礎上，局廉政風險防控管理工作考核組采取聽匯報、查資料、看現場等形式，逐項進行打分，填寫《檢查評估表》。

　　四綜合考核評價。將各單位自查評估、民主評議、督查評估結果分別按權重20%、40%、40%，計算各單位的綜合評價分。根據綜合評價分，按照：90分以上為優秀、80-89分為良好、60-79分為合格、60分以下為不合格四個等次，確定各單位考核評價結果。

　　五評價結果運用。對考核評價結果為優秀的，通報表彰，作為評先評優的重要依據;對考核評價結果為良好和合格的，提出改進工作的建議;對考核評估結果為不合格的，通報批評并下發限期整改通知，取消當年度各種評先評優資格。凡發生嚴重違紀違法案件的單位，一經查實，即確定為不合格等次，并追究當事人責任，對負有失職、失察責任的直接領導和主要領導進行責任追究。同時，將綜合評價分按比例折算，納入黨風廉政建設責任制考核分值。

　　第七條考核評估每年度進行一次。

　　第八條各單位要根據局考核組反饋的意見和建議，認真糾正存在的問題，及時修改完善廉政風險防控措施，進入下一個工作循環。

　　第九條本辦法由局廉政風險防控管理工作領導小組辦公室負責解釋。

　　第十條本辦法自下發之日起施行。

篇2：X大學醫院管理處廉政風險防范管理工作自查報告

　　某大學醫院管理處廉政風險防范管理工作自查報告

　　自今年5月學校開展廉政風險防范管理工作以來，醫院管理處積極按照學校的部署，本著實事求是，科學嚴謹的態度認真做好本部門廉政風險管理的各項工作，取得了一些進展。

　　一、加強領導，積極部署，認真落實廉政風險防范管理責任制

　　為做好本部門的廉政風險防范工作，我處多次召開支部會議，認真學習了紀委下發的《吉林大學廉政風險防范管理工作實施方案》，按照方案的要求，把黨政領導班子作為責任主體，成立了以處領導班子和黨小組長組成的廉政風險防范管理工作領導小組，并于今年5月制定了《醫院管理處廉政風險防范管理工作計劃》，做到了早研究、早部署。嚴格執行領導干部廉潔從政的有關規定，按照“一崗雙責”的要求，強化責任目標，一級抓一級，層層抓落實，對于在人、財、物等關鍵領域容易存在風險的工作，從處長到科長逐級簽訂了《黨風廉政建設暨廉政風險防范責任書》。

　　設立了有關廉政工作的專門檔案資料卷宗，實行集中管理，將廉政風險防范列入議事日程，融入各項工作，與業務管理工作同步部署，并將廉政風險防范管理納入到領導干部考核測評指標當中。

　　我處還多次召開支部會議，集體學習或號召學習國家及學校下發的關于領導干部廉潔從政的有關文件或材料，使全處上下充分認識到廉政風險防范管理工作的重要性，在全處形成了良好的氛圍。

　　二、認真梳理各項工作，全面做好風險防范自查自評

　　今年5月，我處正式由醫務處更名為醫院管理處，并對處內科室設置進行了重新調整，相應的工作職責也發生了變動。結合本次廉政風險防范管理工作，我處按照科學高效的原則全面、系統的梳理了各科室和崗位的工作職責及管理權限，重新確定崗位責任人，并將調整后的各項信息在醫院管理處網站上公布。

　　按照《吉林大學廉政風險防范管理工作實施方案》的要求，我們在梳理各項工作的同時，將每一項工作的辦公流程都形成了工作流程圖，并查找出四個可能存在廉政風險的工作環節。

　?。ㄒ唬┽t療服務管理方面，可能存在的廉政風險點為每屆醫療成果獎的評審工作，其中重點防范的環節為匯評、終評和結果公示三項。

　?。ǘ┡嘤柟芾矸矫?，可能存在的廉政風險點為每年的繼續醫學教育項目評審工作和學分驗收工作，其中重點防范的環節為組織專家集中評審和學分的網上錄入。

　?。ㄈ┘膊】刂坪皖A防保健方面，可能存在的廉政風險點為每年的公費醫療撥款，其中重點防范的環節為核算撥款金額比例。

　?。ㄋ模┨幨覂炔抗芾矸矫?，可能存在的廉政風險點為財務報銷和固定資產管理工作，其中重點防范的環節為票據的核算。

　　三、加強制度建設，做到科學防范，有效監督

　　我處始終把制度建設作為一項長期的基本工作來抓，經過多年的完善和改進，于20**年將細化后的職責分工、制度規范和辦事流程等匯編成冊，并于20**年完成了再版工作。對于在本次廉政風險防范管理工作中查找出來的風險點，我們都已制定了相應的制度規范作為保障。

　?。ㄒ唬┽槍︶t療成果獎評審中存在的風險點，我們在印發《關于開展吉林大學20**年度醫療成果獎評選活動的通知》（校發〔20**〕192號）的基礎上，專門制定了《關于20**年度醫療成果獎評選工作的補充通知》（校醫字〔20**〕22號），對評審程序，結果公示等環節的實施進一步嚴格規定，將紀檢部門監督引入評判機制。

　?。ǘ┽槍ε嘤柟芾砉ぷ髦写嬖诘娘L險點，我們制定印發了《吉林大學臨床醫務人員繼續醫學教育管理實施細則》（校發〔20**〕182號）和《關于〈吉林大學臨床醫務人員繼續醫學教育管理實施細則〉的補充通知》（校醫字〔20**〕27號），對項目的申報、審核流程，項目的管理，學分的錄入及考核等工作都作出了嚴格規定。

　?。ㄈ┽槍M醫療撥款工作中存在的風險點，我們制定了《公費醫療撥款制度》，規定了醫療款分配及下撥的相關規則和流程。

　?。ㄋ模┽槍μ巸热粘Ｘ攧請箐N、財務管理和固定資產管理等問題，我們專門制定了《醫院管理處財務報銷管理制度》和《醫院管理處固定資產管理制度》。

　　此外，我們從20**年起便根據我處的實際情況陸續研究制定了《醫院管理處工作規則》、《醫院管理處學術會議報銷制度》、《醫院管理處黨風廉政建設責任制度》、《醫院管理處工作人員深入基層調研及指導工作注意事項》等制度，用于鞏固和加強處室廉政建設。通過一系列成文的規定措施，促進了我處懲治與預防腐敗體系的建設，規范了各級崗位的權力運行，使人、財、物等重點工作環節得到了有效監督，起到了良好的防范效果。

　　四、存在的不足與今后的努力方向

　　經過近幾年制度建設上的積累和全處的共同努力，目前我處已初步形成了符合本部門實際情況的廉政建設體系和良好的廉政風險防范氛圍，但仍存在一些不足。

　?。ㄒ唬┎糠秩藛T的廉政風險防范意識還有待加強，一些工作人員認為風險防范只是領導層面的工作，與基層人員關系不大。

　?。ǘ┥婕暗搅L險關鍵環節的相應制度還有待完善，制度的執行力度還有待加強。

　　在今后的工作中，我們將著重向以下幾個方面努力：

　?。ㄒ唬┻M一步提升各級領導干部對于

廉政風險防范工作的認識，將廉政風險防范工作融入到處室文化建設當中；積極開展廉政理論學習和研究，突出宣傳教育的主導性，引導全處人員特別是青年干部逐漸樹立廉潔的世界觀、人生觀和價值觀等。

　?。ǘ┙Y合我處工作實際，進一步完善、創新和細化廉政風險的相關制度，注重制度的科學性與實效性，逐步形成用制度管人、用制度管事、用制度管權的長效機制，提高制度的執行力。

　?。ㄈ┻M一步加強監督力度，拓寬監督渠道，積極探索加強監督的有效途徑和方式方法，逐步完善監督體制。不僅本部門人員要互相監督，還應自覺地接受基層單位和機關其他部門的監督。

　　醫院管理處

篇3：公司崗位廉政風險防控管理工作實施方案

　　開展崗位廉政風險防控管理工作實施方案

　　為了進一步貫徹落實“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針，扎實推進公司懲治和預防腐敗體系建設，根據年初黨委暨黨風廉政建設會議的安排，在全公司開展崗位廉政風險防控管理工作，現結合公司的實際，制定以下實施方案：

　　一、總體要求

　　以*理論、“***”重要思想為指導，深入貫徹落實***，按照《集團總公司貫徹落實〈建立健全懲治和預防腐敗體系20**-20**年工作規劃〉的實施意見》的要求，以規范權力運行為主線，圍繞“人、財、物、事”等方面權力的運行和監督制約，有針對性地制定和實施預警預防、思想教育、制度規范、監督制約、糾錯處置等相應防控措施，逐步構建“崗位履職有標準，防控管理有措施，問責追究有依據”的廉政風險防控管理體系，為公司跨越發展提供有力的保證。

　　二、工作內容

　　各單位黨政主要領導為本單位廉政風險防控管理體系建設的第一責任人，各黨(總)支部要充分發揮組織協調作用，組織推進崗位廉政風險防控管理體系建設。各單位要認真分析重點領域、重要部門、重點崗位和關鍵環節的權力點，編制權力運行目錄和業務流程，建立相應的防控制度和監督體系，形成具有山西E特色的崗位廉政風險防控機制。

　　1、查找崗位風險點

　　突出重點領域、關鍵環節和重要崗位，通過“自己找、群眾幫、領導提、組織審”等幾個關鍵環節，全面深入查找兩級領導班子、子分公司、部室、施工項目等在生產經營管理環節中履行職責的風險點。一是查找重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等方面容易產生腐敗行為的風險。二是查找招投標、工程專業分包與結算、大宗物資采購、安全施工生產等重要環節，排查發生或可能發生的廉政風險。三是查找重要崗位人員在履行崗位職責、執行制度、行使自由裁量權、內部管理權等方面存在或潛在的廉政風險。各單位科級以上領導人員、項目經理及有業務處置權人員要緊密結合自己所承擔的崗位職責，認真查找在思想道德、崗位職責、業務流程、管理環節、制度機制和工作環境等幾個方面可能發生腐敗行為的風險點，并認真填寫《山西E集團崗位廉政風險點查找表》，并報黨組織嚴格審核把關。

　　2、確定風險等級

　　圍繞各環節查找的風險點，組織相關人員對查找到的崗位廉政風險點進行綜合分析，根據可能發生風險的高低程度，及造成的后果進行等級分析評定，明確風險責任。容易造成嚴重違規違紀行為，嚴重失職、瀆職，被組織處理、黨紀政紀處分的并可能被司法機關追究刑事責任的定為一級;容易造成一般違規違紀行為，失職、瀆職，可能受到內部責任追究、組織處理或黨紀政紀處分的定為二級;容易造成輕微違規違紀行為，或雖未違規但對單位形象造成不良影響，可能受到內部責任追究，被通報批評、誡勉談話的定為三級。

　　3、制定風險防范措施

　　一是加強廉潔從業教育。通過開展思想道德、職業道德、愛崗敬業、黨紀法規教育等活動，增強干部職工廉潔從業意識。二是建立防控管理工作體系。根據權力運行的風險內容和不同等級，實行分級管理、分級負責，形成風險防范內容和范圍、履行崗位職責義務和責任、預警及處罰等工作網絡體系。三是推進制度建設。有針對性地制定決策、執行、監督、預警及處罰四個配套制度及申請決策表、執行反饋意見表、監督建議表、預警提示表，使風險防控管理更加嚴密有效。四是實施責任追究。對發生違規違紀違法行為實施處罰，追究責任人的責任。

　　4、建立動態糾錯制度

　　建立崗位廉政風險防控管理動態糾錯制度，定期或不定期地對權力運行中的風險點進行動態檢查，及早發現問題，及時糾錯、補救，有效防止風險發生。

　　三、方法步驟

　　各單位、各部門要按照突出重點、整體推進、務求實效的總體要求，結合本單位、本部門的工作實際，合理安排，重點做好三個階段工作：

　　1、制定實施方案階段(5月3日--5月15日)

　　各單位要緊密結合實際，建立組織領導機構和專門工作機構，制訂工作實施方案，召開動員大會，認真部署工作。

　　2、進行風險排查階段(5月16日--6月30日)

　　一是個人自查(5月16日-5月25日)。結合崗位職責，采取自己查、職工幫、領導提、組織審的四個程序，認真查擺和分析個人在履行職責過程中存在的風險點和監管風險點。

　　二是部門評查(5月26日-6月5日)。在個人自查的基礎上，結合工作實際，組織干部職工廣泛討論評議，評查出切合實際的各分公司、部室、各崗位的風險點。

　　三是評估審查(6月6日-6月15日)。在個人自查、單位評查的基礎上，由各單位風險防控管理領導組召開會議對風險點進行m.airporthotelslisboa.com最后確認，對風險程度、防范措施、預警和處罰進行最后評估，并報公司紀委備案。

　　四是風險提示(6月16日-6月30日)。各單位對風險防控管理領導組評估確定的工作流程、廉政風險的表現形式和風險等級，進行公示，便于職工監督。

　　3、完善防控機制階段(7月1日-10月31日)

　　針對各崗位摸查出的廉政風險點，通過梳理崗位職權，規范程序，健全相關制度，促進決定權、執行權、管理權規范運行，使權力的取得有據、配置科學、運行公開、行使合規、監督到位。要認真查找工作中存在的問題與不足，及時總結經驗，不斷完善崗位廉政風險防控管理體系。

　　四、組織機構

　　為進一步加強公司崗位廉政風險防控管理工作的組織領導，確保防控管理工作扎實有效地開展，經研究，成立公司崗位廉政風險防控管理工作領導組：

　　組長：z

　　副組長：z

　　成員：z

　　領導小組辦公室設在集團公司紀委，由z同志任辦公室主任。

　　五、工作要求

　　1、加強組織領導

　　各單位要把開展崗位廉政風險防控管理工作作為一項重要的政治任務，列入領導班子重要議事日程，周密部署，認真實施。各單位領導班子要按照黨風廉政建設責任制的要求，切實履行“一崗雙責”，帶頭抓好自身和分管工作的風險防范管理工作，帶頭查找風險，認真組織實施，帶頭落實防控措施，認真完成好每一階段工作任務。

　　2、落實工作責任

　　各單位黨政主要領導要負總責、親自抓，分管領導要具體抓;黨(總)支部要充分發揮組織協調作用，切實加強監督檢查。要成立工作領導組，并指定專人負責，根據工作進展情況，按階段進行書面總結上報，確保此項工作順利進行。

　　3、注重工作實效

　　各單位嚴格按照本方案的擬定的步驟穩步推進，認真完成每一階段工作任務，做好各階段各環節的銜接，逐步構建符合自身實際的崗位廉政風險防控機制，為企業的發展營造風清氣正的良好環境。