高級中學廉政風險防范管理工作方案

　　為深入貫徹落實黨風廉政建設責任制，更好地拓展從源頭上防治腐敗工作領域，進一步增強防治腐敗的實效，根據寧教發【20**】128號文件關于印發《zz縣教育系統廉政風險防范管理工作實施方案》的通知精神，按照突出重點、分步實施、扎實推進、務求實效的總體要求，重點圍繞查準找全風險點、制定完善相關措施、實施有效監督、嚴格檢查考核和建立健全預防腐敗長效機制，結合學校實際，特制定以下工作方案。

　　一、充分認識開展廉政風險防范管理工作的重要性和必要性

　　堅決懲治和有效預防腐敗，是我們黨必須抓好的一項重大政治任務。開展廉政風險防范管理，就是貫徹“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針，結合教育系統反腐倡廉建設實際情況，運用科學的管理方法，增強防范工作的創新性、科學性和可操作性，把廉政風險防范管理作為預防腐敗工作的重要措施和具體實踐，有利于教育事業的健康發展和黨員干部的健康成長。按照教育局要求，我門制定了懲防體系框架。廉政風險防范管理是以創新的思路和改革的辦法抓好教育、制度和監督工作，是推動懲防體系建設的重要舉措，具有較強的可操作性。開展廉政風險防范管理工作主要是針對權力運行中的風險和監督管理中的薄弱環節，主動預防，超前防范，推動監督關口前移。在一定程度上解決落實黨風廉政建設責任制工作中不夠扎實規范等問題，使黨風廉政建設落在實處。提高黨員干部自覺接受監督、主動參與監督和積極化解廉政風險的意識，使預防腐敗的責任落實到每一個崗位和每一個人，便于檢查考核，防止權力濫用。

　　二、指導思想

　　堅持以*理論、“***”重要思想為指導，以落實黨風廉政建設責任制為中心內容，以促進懲防體系建設為落腳點，按照“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的反腐倡廉工作方針，緊緊圍繞學校中心工作，深入學習實踐***，認真開展廉政風險防范管理工作，建立具有學校特色的懲防體系，形成有利于反腐倡廉建設的觀念、文化氛圍、體制條件，推動我校黨風廉政建設深入開展，為學?？茖W發展、和諧發展、又好又快發展提供有力政治保障。

　　三、原則

　?。ㄒ唬?、堅持圍繞中心、服務大局的原則；

　?。ǘ?、堅持整體推進、分類指導的原則；

　?。ㄈ?、堅持因地制宜、突出特色的原則；

　?。ㄋ模?、堅持統籌兼顧、注重實效的原則。

　　四、主要內容

　　廉政風險防范管理包括廉政風險理論、風險防范體系和質量管理機制三部分。針對權力運行中的風險和監督管理中的薄弱環節，要求全員參與，突出重點崗位，認真查找在思想作風、崗位職責、制度機制和外部環境等方面可能發生腐敗行為的風險點。建立前期預防措施、中期監控機制、后期處置辦法三道防線，通過制定方案、貫徹執行、檢查考核、調整修正四個環節，使我校黨員干部廉政風險防范意識普遍提高，反腐倡廉機制建設得到深化，監督渠道不斷拓寬，黨風廉政建設基本形成合力，以廉促教，以廉促學，以廉促政效應突出顯現，逐步形成廉政風險防范管理長效機制。

　　五、工作目標

　　通過廉政風險防范管理，結合我校學習實踐***活動取得的成果，提高黨員干部自覺接受監督、主動參與監督和積極化解廉政風險的意識，促進職責明確、決策民主、程序公開、規范管理，對權力運行實施有效監督，使領導班子形成民主、科學、開拓、進取的工作作風，全體教職工形成團結、協作、創新、奉獻的工作作風。

　　六、具體要求

　?。ㄒ唬?、廉政風險點要找全。對所擔負的工作職責逐一排查，對權力運行每個環節逐一分析，對每條制度執行情況逐一檢查，找出存在的所有廉政風險點。

　?。ǘ?、防控措施要訂準。深入分析每一個廉政風險點產生的主客觀原因，有針對性地制訂切實可行的防控措施，對廉政風險點實施有效防控，從思想上筑牢清廉從政的堤壩。

　?。ㄈ?、規章制度要健全。各處室根據查找出的廉政風險點，及時修訂、完善相關規章制度，提高制度的針對性、可行性、規范性，并作為懲防體系的一個重要組成部分，對懲防體系進行補充完善。

　?。ㄋ模?、社會群眾要滿意。通過開展廉政風險點查找工作，促進教職工進一步加強廉潔自律，進一步提高公眾對學校廉政建設的滿意度。

　　七、組織領導

　　在學校黨支部的統一領導下，成立廉政風險防范管理工作領導小組，領導小組下設辦公室，負責廉政風險防范管理工作的組織、協調和推進。領導小組辦公室設在學校辦公室，負責日常工作。領導小組及其辦公室成員名單附后。

　　八、工作步驟和程序

　?。ㄒ唬┯媱濍A段

　　召開宣傳動員大會。首先召開支部擴大會議，在全體班子成員、環節干部之間，傳達縣教育局文件，組織黨員干部重點學習黨政黨紀條規和《zz縣貫徹落實中央〈建立健全懲治和預防腐敗體系20**—20**年工作規劃〉實施方案》以及《zz縣教育系統廉政風險防范管理工作實施方案》通知精神。進一步提高班子成員的崗位責任意識和風險意識，明確工作職責，為深入開展工作做好準備。其次，結合學校實際，制定具體實施方案，保證工作有序進行。召開全校教職工大會，廣泛宣傳廉政風險防范管理的目的、內容和意義，使全體教職工積極主動參與此次活動，形成上下聯動，全員參與，全面領會廉政風險防范管理工作的基本內涵和運行程序，并使之充分認識到這次活動也是增強我們自我保護的意識。加強學習教育，將黨性教育、法治教育、廉政教育、作風教育、社會主義榮辱觀教育作為主要內容。

　?。ǘ﹫绦须A段

　　1、審定編制崗位職責及工作流程。按照定崗、定職、定責，對每個崗位職責權限，進行認真梳理復查審核，進一步模清權力底數和運行情況，制定出職權目錄和流程圖，做到完整、清晰、準確。同時對現行的規章制度進行一次清理確定，由學校廉政風險防范管理工作領導小組匯總審核審定。

　　2、查找風險點

　　按照“一崗雙責”的要求，對照在業務工作領域所承擔的黨風廉政建設職責，針對個人思想和工作實際，從不同角度查找風險點。查找的內容是：

　?。?）、思想作風方面存在的“風險點”：圍繞放松世界觀改造、思想信念、政治素質、榮辱觀、紀律作風等方面進

行查找。

　?。?）、制度機制方面存在的風險點：結合實際，查找本處室的各項制度是否詳細具體及執行情況，是否覆蓋各項公務或業務活動，是否覆蓋權力運行的全過程，是否因體制機制原因造成監督力不足不強等。

　?。?）、崗位職責方面存在的風險點：不履行“一崗雙責”和履行不到位；違反廉潔自律規定；以權謀私；違反民主集中制；濫用職權；領導班子及成員在集體決策和重大事項議事規則方面可能存在的風險點；各處室各環節之間履行職責中可能存在的廉政風險點；資金流量大、業務頻率高、項目密集、權力相對集中的重點崗位業務工作中可能存在的廉政風險。

　　3、查找要求：查找風險點是實施廉政風險防范管理的關鍵環節，一定要突出重點，結合工作目標分解，結合崗位職責細化，突出崗位職責風險。

　?。?）查找崗位風險。按照全員參與的要求，組織全體黨員干部

　　對照履行職責、執行制度情況，通過自己找、領導提、群眾幫、集體定等多種方式，認真分析并查找出個人在思想道德、崗位職責和外部環境等方面存在或潛在的風險內容及其表現形式，并按照權限逐級上報審核。黨政領導班子成員的崗位風險要經校黨支部審核后上報縣教育局廉政風險防范管理工作領導小組備案。

　　(2)、查找各處室風險

　　針對人、財、物管理等重要崗位，組織各處室對照職責定位情況，分別查找出業務流程、制度機制和外部環境等方面存在的或可能存在的廉政風險，認真細化，分析風險的內容和表現形式，報學校領導小組審核。

　　(3)、查找學校風險

　　結合學校實際，重點圍繞“三重一大”事項，查找在招生、基建、采購、財務、科研經費、校辦企業、后勤等方面容易產生腐敗行為的風險內容及表現形式，分別報縣教育局廉政風險防范管理工作領導小組備案，并按照風險發生的幾率或危害損失程度確定學校所有查找的風險點的等級。

　　4、制定防范措施

　?。?）思想道德風險的防范措施：建立學習教育臺帳，加強黨員干部學習培訓；采取談心、互助、警示、告誡等形式落實黨員干部教育長效機制；強化人文關懷、愛護、幫助黨員干部，加強黨員干部作風建設。

　?。?）制度機制風險防范措施：落實現有各項規章制度的同時，要以建立健全崗位管理的基本制度、規范權力運行的廉政制度、監督制度執行的處罰性制度入手，完善制度體系，建立綜合監督機制。

　?。?）崗位職責風險防范措施：監督干部選拔任用工作；嚴格財務審批，公示公務活動招待費使用情況；推行公開承諾制，接受群眾監督。防范措施的制定要突出針對性、動態性和預防性，避免以次沖主，流于形式。

　　5、評估審核，確定風險等級，建立防控責任。建立廉政風險評析評估機制，按管理權限，實行自評自審后，報教育局廉政風險防范管理工作領導小組辦公室復審、領導小組終審（其中學校和校級領導風險點由縣領導小組負責終審）；審定后的風險點及防范措施按其性質、權利、范圍和風險程度以及產生腐敗的可能性大小，分出三類風險級別，一類風險為高風險，二類風險為較高風險，三類風險為較低風險。同時按照風險等級，劃分監管層次，暢通監督渠道，實施有效監管。根據廉政風險內容和風險等級，實行分級管理、分級負責。對廉政風險等級為一級的，在單位分管領導直接管理的基礎上，為單位主要領導負責；對廉政風險等級為二級的，在處室領導直接管理的基礎上，由單位分管領導負責；對廉政風險等級為三級的，由處室領導直接管理和負責。同時分層次對應簽訂《黨風廉政建設責任書》，公開承諾明示職責。

　　廉政風險點的查找、風險等級確定和防范措施制定按如下程序進行：一是個人自查自報。全體黨員干部職工依據本崗位自身承擔的職能流程，結合自身工作實際，查找思想作風風險和崗位職責風險，制定防范措施，填寫《zz縣廉政風險點及防控措施初審表》，討論形成初步意見后，報學校分管領導把關；二是集中查找并初審。召開會議互相查找風險點，對處室提交的初步意見，進行初審修正，同時重點查找學校制度機制風險，制定相應的防范措施，填寫制度機制風險表，通過公開欄廣泛征求意見，修改完善后，報學校領導小組辦公室審核；三是組織審定。經審核后的風險點和防控措施，處室主任及教職工由學校領導小組審定，報教育局領導小組辦公室備案；學校及校級領導報教育局領導小組辦公室審核，由教育局領導小組審定。學校領導小組對被審定對象審定后，將提出審核意見，進行修正；四是經審定的風險點和防控措施，審核整理后將計入廉政檔案。

　?。ㄈz查考核階段

　　1、學校將廉政風險防范管理的檢查考核納入黨風廉政建設責任制檢查考評之中，將風險監控工作貫穿于廉政風險防范管理工作的全過程。

　　2、針對關鍵環節實施動態考核，動態考核以定期自查（查措施落實、查履職盡責、查薄弱環節）、重點抽查（明察暗訪、專項檢查、巡視督導）為主，借助舉報投訴、群眾評議等反饋信息，及時警示提醒、責令整改。動態管理考核以建立“三道防線”為目標，一是針對風險點采取預防性措施：二是針對風險點預警工作開展檢查；三是針對監控發現的問題實施后期處置，及時進行懲戒。

　?。ㄋ模┬拚A段

　　1、廉政風險防范管理工作是一項復雜的系統工程，各處室要做好此項工作的總結修正、完善、綜合評估工作。注重廉政風險防范管理工作的綜合效果，圍繞是否有利于***的落實、有利于行政效能的提高、有利于黨員干部廉潔從政意識的提高，在各個環節上認真總結，不斷修正，為下一步工作開展打好基礎。要提高風險防范功能，優化防范措施，不斷完善廉政風險防范管理工作機制，使之更加科學化、系統化、程序化。

　　2、學校根據全年考核的評估結果，進行差距分析，校黨支部要進行評估結果量化，由考核小組進行評估反饋。對各處室存在的各種問題要及時進行修正，提出修正方案，明確修正內容。根據綜合評估結果，采取獎優懲劣、完善措施、跟蹤督導、責任

追究、歸檔備案等方式，責令及時糾正問題，調整階段內容，優化工作目標，進行新的循環流程。

　　八、工作要求

　　1、提高思想認識。積極推進廉政風險防范管理，對于做好化解風險，做好源頭預防工作具有重要意義，同時也是以人為本，關心干部、愛護干部的有力措施，各處室要從加強黨的執政能力建設和建立健全懲防體系、推進源頭治理的高度，加強組織領導，周密安排部署，認真組織實施，統一思想，提高認識。

　　2、加強廉政風險防范的制定體系和工作流程的建設和管理。要結合本處室實際，制定具有可操作性的工作制度和實施方案，推動廉政風險防范管理工作規范有序進行。要突出重點領域和關鍵環節的制度建設，突出“三重一大”制度執行的可操作性。要結合“風險點”的查找，防范措施的確立，逐步健全防范腐敗制度體系，做到制度管人、制度管事。

　　3、實施有效監督，切實抓好落實。推進廉政風險防范管理工作要與深入學習實踐***、學校作風建設年活動相結合，突出重點崗位，把握關鍵環節，全面推進廉政風險防范管理工作。要注重實效、不留死角、切實抓好工作落實，扎扎實實做好廉政風險防范管理工作。各處室要及時向學校廉政風險防范管理工作領導小組報告工作情況，確保廉政風險防范管理工作取得實效。學校將設立“廉政風險”舉報箱、公開監督舉報電話等方式，拓寬監督渠道，建立起監督管理的長效機制。

篇2：X大學醫院管理處廉政風險防范管理工作自查報告

　　某大學醫院管理處廉政風險防范管理工作自查報告

　　自今年5月學校開展廉政風險防范管理工作以來，醫院管理處積極按照學校的部署，本著實事求是，科學嚴謹的態度認真做好本部門廉政風險管理的各項工作，取得了一些進展。

　　一、加強領導，積極部署，認真落實廉政風險防范管理責任制

　　為做好本部門的廉政風險防范工作，我處多次召開支部會議，認真學習了紀委下發的《吉林大學廉政風險防范管理工作實施方案》，按照方案的要求，把黨政領導班子作為責任主體，成立了以處領導班子和黨小組長組成的廉政風險防范管理工作領導小組，并于今年5月制定了《醫院管理處廉政風險防范管理工作計劃》，做到了早研究、早部署。嚴格執行領導干部廉潔從政的有關規定，按照“一崗雙責”的要求，強化責任目標，一級抓一級，層層抓落實，對于在人、財、物等關鍵領域容易存在風險的工作，從處長到科長逐級簽訂了《黨風廉政建設暨廉政風險防范責任書》。

　　設立了有關廉政工作的專門檔案資料卷宗，實行集中管理，將廉政風險防范列入議事日程，融入各項工作，與業務管理工作同步部署，并將廉政風險防范管理納入到領導干部考核測評指標當中。

　　我處還多次召開支部會議，集體學習或號召學習國家及學校下發的關于領導干部廉潔從政的有關文件或材料，使全處上下充分認識到廉政風險防范管理工作的重要性，在全處形成了良好的氛圍。

　　二、認真梳理各項工作，全面做好風險防范自查自評

　　今年5月，我處正式由醫務處更名為醫院管理處，并對處內科室設置進行了重新調整，相應的工作職責也發生了變動。結合本次廉政風險防范管理工作，我處按照科學高效的原則全面、系統的梳理了各科室和崗位的工作職責及管理權限，重新確定崗位責任人，并將調整后的各項信息在醫院管理處網站上公布。

　　按照《吉林大學廉政風險防范管理工作實施方案》的要求，我們在梳理各項工作的同時，將每一項工作的辦公流程都形成了工作流程圖，并查找出四個可能存在廉政風險的工作環節。

　?。ㄒ唬┽t療服務管理方面，可能存在的廉政風險點為每屆醫療成果獎的評審工作，其中重點防范的環節為匯評、終評和結果公示三項。

　?。ǘ┡嘤柟芾矸矫?，可能存在的廉政風險點為每年的繼續醫學教育項目評審工作和學分驗收工作，其中重點防范的環節為組織專家集中評審和學分的網上錄入。

　?。ㄈ┘膊】刂坪皖A防保健方面，可能存在的廉政風險點為每年的公費醫療撥款，其中重點防范的環節為核算撥款金額比例。

　?。ㄋ模┨幨覂炔抗芾矸矫?，可能存在的廉政風險點為財務報銷和固定資產管理工作，其中重點防范的環節為票據的核算。

　　三、加強制度建設，做到科學防范，有效監督

　　我處始終把制度建設作為一項長期的基本工作來抓，經過多年的完善和改進，于20**年將細化后的職責分工、制度規范和辦事流程等匯編成冊，并于20**年完成了再版工作。對于在本次廉政風險防范管理工作中查找出來的風險點，我們都已制定了相應的制度規范作為保障。

　?。ㄒ唬┽槍︶t療成果獎評審中存在的風險點，我們在印發《關于開展吉林大學20**年度醫療成果獎評選活動的通知》（校發〔20**〕192號）的基礎上，專門制定了《關于20**年度醫療成果獎評選工作的補充通知》（校醫字〔20**〕22號），對評審程序，結果公示等環節的實施進一步嚴格規定，將紀檢部門監督引入評判機制。

　?。ǘ┽槍ε嘤柟芾砉ぷ髦写嬖诘娘L險點，我們制定印發了《吉林大學臨床醫務人員繼續醫學教育管理實施細則》（校發〔20**〕182號）和《關于〈吉林大學臨床醫務人員繼續醫學教育管理實施細則〉的補充通知》（校醫字〔20**〕27號），對項目的申報、審核流程，項目的管理，學分的錄入及考核等工作都作出了嚴格規定。

　?。ㄈ┽槍M醫療撥款工作中存在的風險點，我們制定了《公費醫療撥款制度》，規定了醫療款分配及下撥的相關規則和流程。

　?。ㄋ模┽槍μ巸热粘Ｘ攧請箐N、財務管理和固定資產管理等問題，我們專門制定了《醫院管理處財務報銷管理制度》和《醫院管理處固定資產管理制度》。

　　此外，我們從20**年起便根據我處的實際情況陸續研究制定了《醫院管理處工作規則》、《醫院管理處學術會議報銷制度》、《醫院管理處黨風廉政建設責任制度》、《醫院管理處工作人員深入基層調研及指導工作注意事項》等制度，用于鞏固和加強處室廉政建設。通過一系列成文的規定措施，促進了我處懲治與預防腐敗體系的建設，規范了各級崗位的權力運行，使人、財、物等重點工作環節得到了有效監督，起到了良好的防范效果。

　　四、存在的不足與今后的努力方向

　　經過近幾年制度建設上的積累和全處的共同努力，目前我處已初步形成了符合本部門實際情況的廉政建設體系和良好的廉政風險防范氛圍，但仍存在一些不足。

　?。ㄒ唬┎糠秩藛T的廉政風險防范意識還有待加強，一些工作人員認為風險防范只是領導層面的工作，與基層人員關系不大。

　?。ǘ┥婕暗搅L險關鍵環節的相應制度還有待完善，制度的執行力度還有待加強。

　　在今后的工作中，我們將著重向以下幾個方面努力：

　?。ㄒ唬┻M一步提升各級領導干部對于

廉政風險防范工作的認識，將廉政風險防范工作融入到處室文化建設當中；積極開展廉政理論學習和研究，突出宣傳教育的主導性，引導全處人員特別是青年干部逐漸樹立廉潔的世界觀、人生觀和價值觀等。

　?。ǘ┙Y合我處工作實際，進一步完善、創新和細化廉政風險的相關制度，注重制度的科學性與實效性，逐步形成用制度管人、用制度管事、用制度管權的長效機制，提高制度的執行力。

　?。ㄈ┻M一步加強監督力度，拓寬監督渠道，積極探索加強監督的有效途徑和方式方法，逐步完善監督體制。不僅本部門人員要互相監督，還應自覺地接受基層單位和機關其他部門的監督。

　　醫院管理處

篇3：X縣人民醫院廉政風險防范管理工作實施方案

　　20**年z縣人民醫院廉政風險防范管理工作實施方案

　　為深入貫徹落實黨的十七大精神，全面推進教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系建設，進一步拓展從源頭防治腐敗工作領域，穩步提高醫院反腐倡廉建設實效，依據上級主管部門要求結合醫院工作實際，制定本實施方案。

　　一、指導思想

　　以*理論和“***”重要思想為指導，深入貫徹落實***，堅持“以人為本”和“三個更加注重”的要求，緊緊圍繞醫療事業改革與發展醫院，建立健全醫院懲治和預防腐敗體系，按照“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的工作思路，積極拓展從源頭上防治腐敗工作領域，促進廉潔行醫的行業作風建設，推動醫院反腐倡廉建設深入開展。

　　二、工作目標

　　認真貫徹落實上級主管部門要求和有關會議精神，全面啟動和推進醫院廉政風險防范管理工作，緊密結合醫院體制改革工作，著力轉變職能、理順關系、優化結構、提高效能，形成權責一致、分工合理、決策科學、執行順暢、監督有力的管理體制。到20**年底，初步形成醫院廉政風險防范管理工作網絡，建立制度保障，程序運行，技術監控和考核評價等配套體系，逐步建立起比較完善的拒腐防變教育長效機制、反腐倡廉制度體系、權力運行監控機制，全面推進醫院各項工作持續、健康、有序、和諧發展。

　　三、實施范圍

　　廉政風險防范管理工作實施范圍包括醫院各科室及其工作人員。重點是領導班子及班子成員和中層干部，以及涉及組織人事權，財務審批權，藥品、器械、基建、后勤采購管理權等管理事項的崗位和人員。

　　四、組織機構

　　成立zz縣人民醫院廉政風險防范管理工作領導小組，負責廉政風險防范管理工作的組織領導；領導小組下設辦公室，負責廉政風險防范管理工作的組織實施，對各科室廉政風險防范管理工作進行指導和檢查。各科室結合本科室實際，研究制定本科室廉政風險防范管理工作的具體實施方案，報領導小組辦公室備案。

　　五、方法步驟和時間安排

　?。ㄒ唬┣捌跍蕚?/P>

　　召開醫院中層以上干部會議，學習上級有關文件精神，通過《zz縣人民醫院廉政風險防范管理工作實施方案》，成立廉政風險防范管理工作領導小組及辦公室，確定醫院廉政風險防范管理工作的具體計劃和安排。

　?。ǘ﹦訂T部署（20**年3至4月）

　　運用多種形式，深入開展思想動員。采取集中動員的形式進行，組織全體中層干部參加會議，認真組織學習相關文件和觀看《治理醫藥購銷領域商業賄賂警示教育片》，依照《zz縣人民醫院廉政風險防范管理工作實施方案》，部署醫院廉政風險防范管理工作的具體任務，通過組織動員，達到統一思想、提高認識的目的。各科室要組織本部門黨員、干部進一步學習醫院實施方案，研究部署本科室廉政風險防范管理工作，并按要求制定本科室廉政風險防范管理具體工作計劃，于20**年6月底前報領導小組辦公室審核、備案。（三）組織培訓（20**年6月下旬）

　　由領導小組辦公室負責統一組織培訓工作，對中層干部及各科室工作聯系人分別進行學習培訓，培訓內容一是采取聽專家講課和座談研討，二是對廉政風險防范管理工作任務進行細化分解、統一標準、規范流程。

　?。ㄋ模┤媲謇頇嗔?，查找廉政風險（20**年7月底）

　　1.全面清理權力。按照“誰行使、誰清理”的原則，一方面，以科室為單位，從一般工作人員開始，自下而上進行排查，看正在行使著哪些權力，行使依據是什么，匯總整理后，一一列出權力名稱和行使依據，向領導小組進行申報。凡不經申報的職權一律停止執行，造成的后果由科室主要負責人承擔。另一方面，由領導小組辦公室負責，按照機構改革“三定”方案確定的崗位職責，自上而下進行認真梳理，看各科室應該行使哪些權力，全醫院到底有多少權力。在此基礎上確定《醫院職權目錄》。

　　2.查找廉政風險。一是查找崗位（職責）風險?？剖颐课煌窘Y合以往履行職權、執行制度的實際，對照崗位（職責）要求，通過自己找、領導提、群眾幫、集體定等形式，結合權力定位,認真分析并查找個人在思想道德、崗位職責和外部環境等方面存在或者潛在的風險內容及其表現形式，填寫《zz縣人民醫院崗位風險確認表》，經所在科室審核，報領導小組辦公室備案。二是查找科室風險。針對人、財、物等重要工作崗位，各科室對照職責定位和行使的權力，查找在業務工作流程、制度機制和外部環境等方面存在或者可能存在的廉政風險，并認真細化、分析廉政風險的內容和表現形式，逐項填寫《zz縣人民醫院科室風險確認表》，經主管領導確認后，報領導小組辦公室審核。三是查找單位風險。重點查找黨委、行政領導班子在“三重一大”（重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用）等方面容易產生腐敗行為的風險內容及表現形式，報相關部門備案。四是查找醫院行業風險。切實履行牽頭單位職責，按照系統和行業管理規則及流程，積極協調相關單位，主動查找醫院工作行業風險，指導基層工作。

　　在清權確權和查找風險的基礎上，按照每項權力都存在廉政風險，都是廉政風險點的認識，把各項權力全部納入廉政風險預防管理范圍，以科室為單位確定廉政風險點。一項權力只有一個科室行使的，列為一個風險點

，一項權力多個科室行使的，幾個科室行使就列為幾個風險點。

　?。ㄎ澹┲贫?、實施防控措施（20**年7至10月）

　　根據查找廉政風險階段排查確定的各類風險點，各科室要針對工作程序、工作標準、重點崗位、重點環節提出有效的監控措施。注重對重點崗位、重點部門及決策層的領導干部和工作人員進行有效的預防腐敗的思想教育，避免苗頭性、傾向性問題演變為違紀違法行為，著力形成以崗位為點、以程序為線、以制度為面的廉政風險防控機制。

　　1.崗位（職責）風險防控。由本人對照崗位職責以及與業務工作相關的各項法律法規制度，提出防范控制風險的具體措施和辦法，填寫《zz縣人民醫院崗位風險防控措施表》，經所在科室審核，報領導小組辦公室備案。

　　2．科室風險防控。由科室對照職責要求，根據查找出來的在科室職能等方面存在的風險點，從工作流程、制度機制和外部環境等方面有針對性地提出部門防控風險的具體措施和辦法，填寫《zz縣人民醫院科室風險防控措施表》，經主管領導確認后，報領導小組辦公室審核。

　　3．單位風險防控。由黨政領導班子對照黨風廉政建設責任制的要求，圍繞決策、執行過程和監督、檢查、考核等關鍵環節，研究制定具體防控措施和相關工作程序，統一以流程圖或表格等形式在醫院范圍內予以公開。并報上級主管部門備案。

　　4．行業（系統）風險防控。認真分析醫療行業（系統）存在的共性問題，并結合業務工作和自身實際，進一步健全完善防控風險的相關規章制度，明確防控風險任務要求和工作標準，形成廉政風險防范管理上下一體、左右聯動的通暢、有效運行機制。

　?。┘訌姳O督管理，實施跟蹤監控（20**年10月）

　　1．評定廉政風險等級。通過采取召開座談會、研討會同專題調研相結合，全員參與同專職人員相結合的辦法，對收集到的廉政風險信息，進行風險分析，先由科室按照風險大小，進行風險排序。全醫院通過綜合平衡，開展風險分級，實施A、B、C三級預防和監控。對潛在廉政風險大、發生問題危害重的權力，劃為A級風險權力。對潛在廉政風險較大、發生問題危害較重的權力，劃為B級風險權力。對潛在廉政風險較小、發生問題危害較輕的權力，劃為C級風險權力，各項權力風險等級由領導小組辦公室列表公示。

　　2．實行分級管理、分級負責。對劃為A級風險的權力，在分管領導直接管理的基礎上，由醫院主要領導負責；對劃為B級風險的權力，在科室領導直接管理的基礎上，由分管領導負責；對劃為C級風險的權力，由科室領導直接管理和負責。

　　3．實施跟蹤監控。在實施防控措施的同時，各科室工作聯系人要結合實際，認真記錄本部門相關防控措施實施的進展及效果，以備考核。領導小組辦公室對查找的各類風險制定監控措施并進行監測，通過專項檢查、合規性審核、效能監察等形式進行監督檢查。

　?。ㄆ撸┛己朔婪缎Чò?、九、十月）

　　建立和完善廉政風險防范管理考核制度，通過信息監測、上級檢查、社會評議等方式，對風險防控各項措施的落實情況進行考核評估。廉政風險防范管理考核工作與領導班子和黨員干部年度考核、工作目標考核以及黨風廉政建設責任制考核等結合進行，必要時組織專門考核。

　　1．廉政風險防范管理考核標準。一是黨政領導班子及其成員、各科室負責人對廉政風險防范管理工作重視，思想認識統一，制度機制健全，責任分工明確，界定風險準確。二是針對廉政風險點的前期預防、中期監控、后期處置等措施落實到位，沒有出現違規違紀行為。三是能夠認真自查自糾，自查報告客觀真實，查找問題準確，結果運用有效，相關檔案齊全。四是注意總結和研究廉政風險防范管理工作，不斷修正廉政風險內容，完善措施，改進工作。

　　2．廉政風險防范管理考核方法。一是按照廉政風險防范管理的考核標準，各科室對廉政風險防范管理的落實情況進行自查。對比對策實施前后的效果，檢查目標是否實現，對沒有實現預定目標的，要重新分析查找原因制定對策，直至達標。二是領導小組辦公室對查找廉政風險、制定防控措施及落實情況，進行檢查評估。采取聽取匯報、召開座談會、組織民主測評、進行問卷調查、檢查相關檔案等方式，進行一次綜合評估，評估情況向領導小組報告，并在全醫院通報檢查評估情況。三是按照干部管理權限，建立干部廉政檔案。個人廉政檔案內容主要包括：崗位職責、職務任免、廉政風險界定情況；信訪舉報、組織處理、紀律處分情況等。依據廉政檔案記錄考核黨員干部的廉政信用度，綜合運用于黨員干部的選拔、任用、考核等工作。

　　廉政風險防范管理年度考核結果，將納入領導班子和黨員干部年度考核、工作目標考核以及黨風廉政建設責任制考核中。

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　　根據考評結果，糾正存在問題，完善工作措施，修正風險內容，總結推廣經驗，對廉政風險防范成效顯著的科室及個人予以表彰，對失察失管失教或違規違紀者給予組織處理或紀律處分。逐步建立健全風險預警、及時糾錯、內外監督、考核評價和責任追究機制。

　　1.考核結果應用。廉政風險防范管理考核結果將作為年度評價黨政領導班子、各科室落實黨風廉政建設責任制的重要依據；作為今后干部選拔、任用、考核的重要依據。對廉政風險防范管理考核結果為“不及格”的，領導小組辦公室將以書面形式下達整改通知，督促其制定措施，完善制度，并通過跟蹤回訪強化監督，確保廉政風險防范管理工作落實到位。

　　2.違紀懲處。對落實廉政風險防范措施不力的，要給予通報批評，并限期整改。對于發生的重大違紀違法案件，除嚴肅懲處違紀違法人員外，按照干部管理權限，加大對負有失職、失察責任的直接領導和主要領導的責任追究力度。

　　3.持續修正改進。要認真總結廉政風險防范管理工作經驗，及時識別新的廉政風險點，進一步修訂各項規章制度，健全完善風險預警、及時糾錯、內外監督、考核評價和責任追究機制。

　　六、工作要求

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　　醫院領導班子及全體中層干部、行風辦公室要把推進廉政風險防范管理作為一項重大政治任務，列入重要議事日程，加強組織領導，周密部署安排，認真組織實施。領導班子、中層干部要按照黨風廉政建設責任制的要求，切實履行“一崗雙責”，帶頭查找廉政風險，帶頭制定和落實防控措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內的廉政風險防范管理，確保預防腐敗各項要求落實到每一個崗位和個人。

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　　在黨委統一領導下，各科室要明確相應的工作機構，黨政主要領導負總責、親自抓；主管領導具體抓，紀檢部門負責協調推進，組織、宣傳、人事、財務、審計等部門共同參與配合?？剖邑撠熑耸潜静块T第一責任人，切實保證在規定的時間內完成各項工作任務，每個科室要指定一名干部作為廉政風險防范管理工作聯系人，加強與領導小組辦公室的聯系，及時溝通和反饋信息。

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　　廉政風險防范管理要從具體工作流程入手，重點查找制度機制和外部環境方面造成的風險，防控措施要落實到具體工作崗位人員，細化到權力行使的各個環節。要做到崗位職責明確、崗位風險清楚、化解風險措施得力，確保權力運行到哪里，風險防范措施就要跟進到哪里，教育制度監督就要落實到哪里。鼓勵各科室結合自身工作特點，科學借鑒風險防范和全面質量管理理論方法，在完成統一部署的規定動作基礎上，努力創新方式方法，健全制度機制，及時總結歸納，形成適合自身特點有效預防腐敗的工作套路。

　?。ㄋ模┙⒘L險防范管理工作檔案

　　各科室要妥善保管廉政風險防范管理工作各種資料和信息，建立專門檔案，為考核評估提供依據。檔案應包括有關文件、各種報表、會議記錄、工作信息，領導小組辦公室綜合評估結果、防范措施內容、新建或完善的規章制度、自查報告等內容。

　　附：zz縣人民醫院廉政風險防范工作領導小組成員名單（略）

　　20**年6月10日