體育用品有限公司內部管理制度
聯絡事項：
以舊換新之消耗品管制辦法
1. 目的：規范公司消耗品請購、領用及使用狀況具體化、明確化，提高消耗品有效使用率，減少庫存，降低消耗品使用成本。
2. 范圍：公司各單位所使用之消耗品均屬之。
3. 權責：
3.1各使用單位
3.1.1負責對本單位消耗品需求用量及明細進行統計，填寫每月總工務用品預算表。
3.1.2負責本單位消耗品領用及發放、記錄工作。
3.1.3負責本單位消耗品以舊換新物品回收及更換作業。
3.2總工務采購
3.2.1對各單位總工務用品預算表及費用進行匯總、統計。
3.2.2對每月各單位領用消耗品進行合理采購。
3.3總工務倉
3.3.1對各單位每月用品預算表之明細、數量進行統計、匯總。
3.3.2負責對廠商送貨進行驗收、核對之工作。
3.3.3負責對各單位總工務用品之發放、帳目處理。
3.3.4負責對以舊換新物品進行更換、核對工作，并將舊物品放入指定的回收區域內。
3.3.5負責對各單位每月領用物品進行全額統計制表。
3.4會計
3.4.1對各單位預算之總工務用品金額與目標金額之審查。
3.5企劃稽查
3.5.1對各單位消耗品使用狀況及以舊換新物品之狀況稽查。
3.5.2對消耗品浪費之異常狀況進行追蹤、處理。
4. 定義：
以舊換新物品：是指日常生產及辦公消耗品在使用中或使用后能有留下實體或部份配件之物品，其領用時需要將原物品實體回收更換新物品。包括文具消耗品、計算機耗材類、總務配件/機器零件類等(如附表一)。
5. 內容：
5.1作業流程圖:附見一。
5.2使用單位進行消耗品之預算統計。
5.2.1單位助理于每月月底前進行統計下月總務用品用量，并制作預算表經單位主管簽核后交于采購。
5.2.2日常消耗品屬以舊換新物品，均需在預算表中備注欄中注明以舊換新物品。
5.2.3單位主管在審核時需了解預算物品之價格、數量，確定是否需申購。
5.2.6屬臨時急用之物品且預算表中未進行預算之部份，可填寫請購單，經單位主管簽核后交于采購，采購按流程呈報作業。
5.3預算查核及采購作業
5.3.1各單位將單位主管審核之預算表交總工務采購進行試算金額。
5.3.2采購按預算中各物品單價，匯總各單位預算金額交會計進行審查。
5.3.3專案部根據各單位年度(季度)預算目標金額確定各單位本月預算費用，超出目標退回現場重新預算。
5.3.4專案部審查符合預算目標內之費用，呈生產中心主管進行核準。
5.3.5采購依據核準之各單位預算物品，進行采購作業。
5.4驗收處理
5.4.1總工務倉管員根據采購單、廠商送貨單進行驗收作業。
5.4.2不符合請購單上數量、規格、品牌等項目之送貨單進行退貨處理，要求廠商重新送貨。
5.4.3部份實物，若總務倉管員無法判定廠商所送物品是否與現場預算物品一致，可通知現隊場人員到總務倉進行檢驗。
篇2：維修服務中心倉庫材料領用以舊換新管理規定
維修服務中心倉庫材料領用以舊換新管理規定為規范維修材料領用程序，杜絕材料浪費現象，降低生產成本和材料消耗，特制定本規定：
一、以舊換新材料的范圍：
原則上對維修材料實行“以舊換新”，即新領用材料時必須退回相應數量換下來的廢舊材料。
1、閥門類(沖水閥、龍頭、三角閥等);
2、電器、儀表類(電機、泵類等);
3、鎮流器類(電子、電感等);
4、燈具類(節能燈);
5、開關類(空開、漏保);
6、有色金屬、不銹鋼類;
7、鎖具
二、以舊換新材料的領用程序：
1、領料時，正常開具出庫單。同時，領料員把拆下來的廢舊材料拿到倉庫指定位置，然后倉庫保管員再發放新的材料。原則上以舊換新的材料在領用時按同規格同品種領用多少新材料即要退回同等數量的廢舊材料(新增和技改材料除外)。第一次新領材料無舊件退回的在出庫單上標明“無舊件”。
2、對于無法事先拆下來的材料，需先領用材料才能退回舊材料的，領料人員在填寫出庫單時，填寫上廢舊材料的品名、規格型號、數量、質量、舊材料歸還日期及原因，倉庫管理員要按時收回廢舊材料。原則上，換下來的廢舊材料三天內須退還回倉庫。廢舊材料退還責任落實到個人，遺失按原價賠償。遇特殊情況不能退還廢舊材料的，需經片長及主管聯合簽字證明。
三、廢舊材料的回收及處理：
1、退還回來的廢舊材料，由倉庫保管員統一進行回收及分類存放等管理。
2、廢舊材料分類，由片長及主管協同處理，對于可修復、可重復利用的，送指定單位修復后交由倉庫保管員，重新利用。對于不可修復的，統一堆放。按期報相關部門進行統一處理。
篇3：體育用品公司以舊換新之消耗品管制辦法
體育用品有限公司內部管理制度
聯絡事項：
以舊換新之消耗品管制辦法
1. 目的：規范公司消耗品請購、領用及使用狀況具體化、明確化，提高消耗品有效使用率，減少庫存，降低消耗品使用成本。
2. 范圍：公司各單位所使用之消耗品均屬之。
3. 權責：
3.1各使用單位
3.1.1負責對本單位消耗品需求用量及明細進行統計，填寫每月總工務用品預算表。
3.1.2負責本單位消耗品領用及發放、記錄工作。
3.1.3負責本單位消耗品以舊換新物品回收及更換作業。
3.2總工務采購
3.2.1對各單位總工務用品預算表及費用進行匯總、統計。
3.2.2對每月各單位領用消耗品進行合理采購。
3.3總工務倉
3.3.1對各單位每月用品預算表之明細、數量進行統計、匯總。
3.3.2負責對廠商送貨進行驗收、核對之工作。
3.3.3負責對各單位總工務用品之發放、帳目處理。
3.3.4負責對以舊換新物品進行更換、核對工作，并將舊物品放入指定的回收區域內。
3.3.5負責對各單位每月領用物品進行全額統計制表。
3.4會計
3.4.1對各單位預算之總工務用品金額與目標金額之審查。
3.5企劃稽查
3.5.1對各單位消耗品使用狀況及以舊換新物品之狀況稽查。
3.5.2對消耗品浪費之異常狀況進行追蹤、處理。
4. 定義：
以舊換新物品：是指日常生產及辦公消耗品在使用中或使用后能有留下實體或部份配件之物品，其領用時需要將原物品實體回收更換新物品。包括文具消耗品、計算機耗材類、總務配件/機器零件類等(如附表一)。
5. 內容：
5.1作業流程圖:附見一。
5.2使用單位進行消耗品之預算統計。
5.2.1單位助理于每月月底前進行統計下月總務用品用量，并制作預算表經單位主管簽核后交于采購。
5.2.2日常消耗品屬以舊換新物品，均需在預算表中備注欄中注明以舊換新物品。
5.2.3單位主管在審核時需了解預算物品之價格、數量，確定是否需申購。
5.2.6屬臨時急用之物品且預算表中未進行預算之部份，可填寫請購單，經單位主管簽核后交于采購，采購按流程呈報作業。
5.3預算查核及采購作業
5.3.1各單位將單位主管審核之預算表交總工務采購進行試算金額。
5.3.2采購按預算中各物品單價，匯總各單位預算金額交會計進行審查。
5.3.3專案部根據各單位年度(季度)預算目標金額確定各單位本月預算費用，超出目標退回現場重新預算。
5.3.4專案部審查符合預算目標內之費用，呈生產中心主管進行核準。
5.3.5采購依據核準之各單位預算物品，進行采購作業。
5.4驗收處理
5.4.1總工務倉管員根據采購單、廠商送貨單進行驗收作業。
5.4.2不符合請購單上數量、規格、品牌等項目之送貨單進行退貨處理，要求廠商重新送貨。
5.4.3部份實物，若總務倉管員無法判定廠商所送物品是否與現場預算物品一致，可通知現隊場人員到總務倉進行檢驗。