商業城工程生產物資管理
采購
自購物資按ISO9002的質量體系的管理，由項目部物質管理組組織質保、施工技術人員、質檢等部門和人員進行物資供應分承包評定，確定合格物質供應方，并建立合格分承包方檔案。
項目部物資管理部門按照施工進度和質量要求，根據施工圖材料預算量，在合格分承包方范圍內選擇供貨廠商，簽訂購貨合同。組織物資供應。
物資采購堅持貨比三家，按照公開、公平、公正的原則實行招議標制。確保用于工程物資質量可靠,價格合理,杜絕不合格產品流入本工程。
簽訂購貨合同必須符合規范要求。合同應注明標的、數量、產品標準及質量、價款、履行期限、地點和方式以及違約責任、結算方式等必要條款。
零星材料采購，按已批準的采購單向市場采購。采購單內容包括采購物資名稱、規格型號、技術要求、數量、限價、質量標準、需用時間等。購貨人員嚴格按照要求進行采購。
運輸
項目部材料管理組配備專門運輸人員，負責所有自行采購物資的運輸工作。
運輸人員專職聯系、落實運輸車輛；到車站、碼頭零擔提貨；監護特殊、重要物資的運輸和裝卸。確保采購物資按時、按質、按量抵達現場。
在發運、裝貨方式上要能保護好材料、設備，以至在運輸中和在施工現場長期的通常氣象條件下不會受到損壞。
進貨檢驗和試驗
項目部倉庫管理人員對所有入庫物資首先堅持認真核對有關產品質保書、出廠合格證，出廠日期，到貨清單等資料，如果資料不齊，應拒絕收料。
數量驗收（產品外觀檢查），分全檢和抽檢：
全檢：清點全部到貨數量，即按重量計算的物資全部過磅或檢尺換算；按數量計算的物資全部清點數量。
抽檢：對平均數量大、件數多、包裝嚴密完好的物資，可采取抽檢的辦法進行驗收，抽檢比例為15%，若在抽檢中發現不符合情況嚴重時，該比例無效，應擴大抽檢范圍，直至進行全檢。
質量檢驗
從物資的外觀和形態可以確定其質量的物資，倉庫管理人員可通過細致的觀察對其進行確認，如鋼材外觀是否變形、扭曲等。并做好記錄。
所有需要復試的物資，由倉庫管理員按規定比例抽樣，開試驗委托單，送有關試驗室進行試驗，取得復試報告。
倉庫管理人中負責對檢驗和試驗合格物資合理堆放，做好標識。對檢驗和試驗不合格物資隔離存放，作好記錄。及時通知供貨廠商，落實處理結果。
如果工程急需發生緊急放行物資，由專業工程隊提出申請，經現場監理人員認可后方可放行，專業工程隊對緊急放行后的物資使用做好記錄和標識。緊急放行后的物資如果有不合格品應立即進行更換，并做好追溯記錄。建筑材料及隱蔽工程使用物資一律不準辦理緊急放行。
保管保養
對直接關系到工程質量的焊接材料等物資的保管保養，分別制定符合規范的、詳盡的保管細則遵照執行。
鋼材分類、分批、有規則地堆放于專用鋼材堆場內，小型鋼材、有色金屬則存放室內保管。
所有庫存物資，應有清晰、完整的產品標識和狀態標識。倉庫管理人員應定期檢查庫存物資，保證庫存物資質量完好，帳、卡、物相符。
項目投資方在合同下可能提供的材料和設備及臨時設施，在確認材料和設備及臨時設施是處于可接受的情況，并書面報告項目投資方證明已經驗收該材料和設備及臨時設施。并承擔照顧和使用這些材料和設備的責任。
發放
材料的發放以統一的領料單作為發放依據，領料單一式三聯。
領料單須寫明數量（大寫）規格、型號、使用部位等。
材料領用由專人負責，領料單經項目工程師審定簽字和物資部門計劃人員批準后，到倉庫領料。
對于鋼材、焊接等材料發放后，堅持按質量跟蹤管理制度進行采用使用跟蹤，以便發現質量問題能夠迅速追溯處理。
篇2：公司生產物資供給程序
公司生產物資供給程序
一、現有物資供給程序
物資存量監視：各工序、崗位車長負責監視物資存量，視使用情況提前填寫物資補進單報送生產調度。原則上需提前十天通報，如因最大存量過小而需頻繁補進的物資，按實際使用情況減少提前通報天數。
制作計劃單：生產調度綜合所有需補進物資，在接受到物資補進單一個工作日內填寫物資需求計劃表，送領導審批后遞交市場企劃部，進入采購程序。計劃表一式三份，市場企劃部一份用于物資采購，生產調度一份用于采購進度監督，各工序、崗位車長一份用于物資驗查。
采購程序：對于在采購程序中發生的與技術相關的問題由對口主管工程師負責協調解決。
采購進度監督：采購時間過半仍未到貨的物資，生產調度負責口頭催促市場企劃部加緊采購進度。
物資到貨驗查：物資到貨后由各工序、崗位車長負責數量及質量方面的驗查，將簽字單據（供貨方提供）遞交部門統計員及市場企劃部采購員作為到貨憑證，同時告知生產調度。對于品質相差嚴重的物資予以拒收。
二、新增物資供給程序
落實物資用量監視人。新增物資原則上需提前一個月的時間填報物資補進單。其余步驟按照現有物資供給程序執行。
三、緊急供給程序
由生產調度直接填寫物資需求計劃表報批后遞交市場企劃部進入緊急采購程序。生產調度、各工序、崗位車長進行物資驗查。
附件一、生產物資管理基本情況
物資名稱存量監視人日用量（兩班）補進提前量最大存量
二、倉庫物品領用、發放審批制度
1、本部門領用物品，必須填寫領料單，并要有發料人、領用人、審批人的簽字，缺一不可。
2、倉管人員應嚴格按先辦出庫手續、后發貨的程序發貨，嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。
3、領用物品時，應嚴格按照領料單規定的內容和要求填寫，不準在領料單上作任何更改，如填寫錯誤必須重寫；對不符合規定的領料單，倉庫有權拒發。
4、設備備件、維修材料的領用，由主管工程師審批，以便設備資料的記錄、存檔。
5、生產用易耗材料（螺栓等五金材料、切絲機刀片等）、保潔用品（毛巾、拖把、笤帚等）的領用，由運行科長審批、倉庫按附表規定發放。
6、口罩、手套等勞保用品的領用，由運行科長審批、倉庫按附表規定發放。
7、生產、維修工具的領用，由主管工程師審批，領用后應作登記，歸口管理。
8、凡是屬于借出的物品、工具均應嚴格控制，由分管部長以上領導審批方可借出，倉管人員還應規定借用期，并按時收回。
9、確因工作需要而又超出定量標準的物品領用，必須再由部長簽字同意后方可發放。
2、其它規定遵照原有制度執行。
附表
物品名稱領用定額領用崗位/人員審批備注
三、成品管理制度
制造工程部為規范成品管理行為，確保成品在工房暫存期間的質和量，特制訂有關制度如下：
一、入庫程序
1.裝箱組長為入庫人，在每日生產結束之后，填寫入庫單，寫明成品的規格、數量以及貨物號；
2.成品管理員為接收人，審核無誤后，在入庫單上簽字確認，雙方各持一聯留存；
3.接收人負責記錄成品臺帳。
二、成品暫存管理
1.成品管理員負責成品在工房暫存期間的管理，對成品的質和量負完全責任；
2.成品管理員每周的最后一個工作日盤庫一次，保證帳、物、票吻合。
三、出庫程序
1.市場企劃部無論是直接向客戶發貨還是辦理移庫，均由其倉庫管理員（提貨人）到制造工程部成品暫存庫提貨；
2. 成品管理員發貨要保證按照先進先出的原則，先生產出來入庫的成品要先發出；
3.制造工程部成品管理員（發貨人）根據提貨人的提貨情況，填寫移庫單（入庫單替代）；
4.提貨人核實無誤后在移庫單上簽字確認，雙方各持一聯留存；
5.如確因客戶急需在非工作時間提貨，經市場企劃部和制造工程部負責人共同認可后，由制造工程部安排成品管理員或其他人員發貨，并及時辦理移庫手續。
四、生產調度管理程序
為規范公司生產調度管理，增強生產調度的可預知性與可操作性，特制訂本程序。
一、生產計劃的制訂
1.每月底，市場企劃部根據用戶需求制訂月度生產計劃，對于特殊的用戶需求（如指定生產期限需求），要在計劃中詳細說明，月底前將部門負責人簽字、加蓋部門章的月度生產計劃書面通知制造工程部；
2.制造工程部根據市場企劃部制訂的月度生產計劃制訂日生產計劃，部門負責人簽字蓋章后分送公司各位領導、市場企劃部、制造工程部各部長、主管工程師、統計及各科長。
二、生產計劃的執行
制造工程部各科長負責按日生產計劃安排生產。
三、生產計劃的調整
1.原則上生產計劃一經確認，制造工程部需嚴格按計劃安排生產；
2.如遇用戶特殊需求確需調整，市場企劃部應提前兩天以書面形式通知制造工程部調整計劃，通知中需明示調整理由及生產工藝、成品質量、輔料使用等具體要求；
1.制造
工程部根據市場企劃部的調整通知修訂日生產計劃，部門負責人簽字后分送公司各位領導、市場企劃部、制造工程部各部長、主管工程師、統計及各科長。
篇3：商業城工程生產物資管理
商業城工程生產物資管理
采購
自購物資按ISO9002的質量體系的管理，由項目部物質管理組組織質保、施工技術人員、質檢等部門和人員進行物資供應分承包評定，確定合格物質供應方，并建立合格分承包方檔案。
項目部物資管理部門按照施工進度和質量要求，根據施工圖材料預算量，在合格分承包方范圍內選擇供貨廠商，簽訂購貨合同。組織物資供應。
物資采購堅持貨比三家，按照公開、公平、公正的原則實行招議標制。確保用于工程物資質量可靠,價格合理,杜絕不合格產品流入本工程。
簽訂購貨合同必須符合規范要求。合同應注明標的、數量、產品標準及質量、價款、履行期限、地點和方式以及違約責任、結算方式等必要條款。
零星材料采購，按已批準的采購單向市場采購。采購單內容包括采購物資名稱、規格型號、技術要求、數量、限價、質量標準、需用時間等。購貨人員嚴格按照要求進行采購。
運輸
項目部材料管理組配備專門運輸人員，負責所有自行采購物資的運輸工作。
運輸人員專職聯系、落實運輸車輛；到車站、碼頭零擔提貨；監護特殊、重要物資的運輸和裝卸。確保采購物資按時、按質、按量抵達現場。
在發運、裝貨方式上要能保護好材料、設備，以至在運輸中和在施工現場長期的通常氣象條件下不會受到損壞。
進貨檢驗和試驗
項目部倉庫管理人員對所有入庫物資首先堅持認真核對有關產品質保書、出廠合格證，出廠日期，到貨清單等資料，如果資料不齊，應拒絕收料。
數量驗收（產品外觀檢查），分全檢和抽檢：
全檢：清點全部到貨數量，即按重量計算的物資全部過磅或檢尺換算；按數量計算的物資全部清點數量。
抽檢：對平均數量大、件數多、包裝嚴密完好的物資，可采取抽檢的辦法進行驗收，抽檢比例為15%，若在抽檢中發現不符合情況嚴重時，該比例無效，應擴大抽檢范圍，直至進行全檢。
質量檢驗
從物資的外觀和形態可以確定其質量的物資，倉庫管理人員可通過細致的觀察對其進行確認，如鋼材外觀是否變形、扭曲等。并做好記錄。
所有需要復試的物資，由倉庫管理員按規定比例抽樣，開試驗委托單，送有關試驗室進行試驗，取得復試報告。
倉庫管理人中負責對檢驗和試驗合格物資合理堆放，做好標識。對檢驗和試驗不合格物資隔離存放，作好記錄。及時通知供貨廠商，落實處理結果。
如果工程急需發生緊急放行物資，由專業工程隊提出申請，經現場監理人員認可后方可放行，專業工程隊對緊急放行后的物資使用做好記錄和標識。緊急放行后的物資如果有不合格品應立即進行更換，并做好追溯記錄。建筑材料及隱蔽工程使用物資一律不準辦理緊急放行。
保管保養
對直接關系到工程質量的焊接材料等物資的保管保養，分別制定符合規范的、詳盡的保管細則遵照執行。
鋼材分類、分批、有規則地堆放于專用鋼材堆場內，小型鋼材、有色金屬則存放室內保管。
所有庫存物資，應有清晰、完整的產品標識和狀態標識。倉庫管理人員應定期檢查庫存物資，保證庫存物資質量完好，帳、卡、物相符。
項目投資方在合同下可能提供的材料和設備及臨時設施，在確認材料和設備及臨時設施是處于可接受的情況，并書面報告項目投資方證明已經驗收該材料和設備及臨時設施。并承擔照顧和使用這些材料和設備的責任。
發放
材料的發放以統一的領料單作為發放依據，領料單一式三聯。
領料單須寫明數量（大寫）規格、型號、使用部位等。
材料領用由專人負責，領料單經項目工程師審定簽字和物資部門計劃人員批準后，到倉庫領料。
對于鋼材、焊接等材料發放后，堅持按質量跟蹤管理制度進行采用使用跟蹤，以便發現質量問題能夠迅速追溯處理。