公司生產物資供給程序
一、現有物資供給程序
物資存量監視:各工序、崗位車長負責監視物資存量,視使用情況提前填寫物資補進單報送生產調度。原則上需提前十天通報,如因最大存量過小而需頻繁補進的物資,按實際使用情況減少提前通報天數。
制作計劃單:生產調度綜合所有需補進物資,在接受到物資補進單一個工作日內填寫物資需求計劃表,送領導審批后遞交市場企劃部,進入采購程序。計劃表一式三份,市場企劃部一份用于物資采購,生產調度一份用于采購進度監督,各工序、崗位車長一份用于物資驗查。
采購程序:對于在采購程序中發生的與技術相關的問題由對口主管工程師負責協調解決。
采購進度監督:采購時間過半仍未到貨的物資,生產調度負責口頭催促市場企劃部加緊采購進度。
物資到貨驗查:物資到貨后由各工序、崗位車長負責數量及質量方面的驗查,將簽字單據(供貨方提供)遞交部門統計員及市場企劃部采購員作為到貨憑證,同時告知生產調度。對于品質相差嚴重的物資予以拒收。
二、新增物資供給程序
落實物資用量監視人。新增物資原則上需提前一個月的時間填報物資補進單。其余步驟按照現有物資供給程序執行。
三、緊急供給程序
由生產調度直接填寫物資需求計劃表報批后遞交市場企劃部進入緊急采購程序。生產調度、各工序、崗位車長進行物資驗查。
附件一、生產物資管理基本情況
物資名稱存量監視人日用量(兩班)補進提前量最大存量
二、倉庫物品領用、發放審批制度
1、本部門領用物品,必須填寫領料單,并要有發料人、領用人、審批人的簽字,缺一不可。
2、倉管人員應嚴格按先辦出庫手續、后發貨的程序發貨,嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法,嚴禁白條發貨。
3、領用物品時,應嚴格按照領料單規定的內容和要求填寫,不準在領料單上作任何更改,如填寫錯誤必須重寫;對不符合規定的領料單,倉庫有權拒發。
4、設備備件、維修材料的領用,由主管工程師審批,以便設備資料的記錄、存檔。
5、生產用易耗材料(螺栓等五金材料、切絲機刀片等)、保潔用品(毛巾、拖把、笤帚等)的領用,由運行科長審批、倉庫按附表規定發放。
6、口罩、手套等勞保用品的領用,由運行科長審批、倉庫按附表規定發放。
7、生產、維修工具的領用,由主管工程師審批,領用后應作登記,歸口管理。
8、凡是屬于借出的物品、工具均應嚴格控制,由分管部長以上領導審批方可借出,倉管人員還應規定借用期,并按時收回。
9、確因工作需要而又超出定量標準的物品領用,必須再由部長簽字同意后方可發放。
2、其它規定遵照原有制度執行。
附表
物品名稱領用定額領用崗位/人員審批備注
三、成品管理制度
制造工程部為規范成品管理行為,確保成品在工房暫存期間的質和量,特制訂有關制度如下:
一、入庫程序
1.裝箱組長為入庫人,在每日生產結束之后,填寫入庫單,寫明成品的規格、數量以及貨物號;
2.成品管理員為接收人,審核無誤后,在入庫單上簽字確認,雙方各持一聯留存;
3.接收人負責記錄成品臺帳。
二、成品暫存管理
1.成品管理員負責成品在工房暫存期間的管理,對成品的質和量負完全責任;
2.成品管理員每周的最后一個工作日盤庫一次,保證帳、物、票吻合。
三、出庫程序
1.市場企劃部無論是直接向客戶發貨還是辦理移庫,均由其倉庫管理員(提貨人)到制造工程部成品暫存庫提貨;
2. 成品管理員發貨要保證按照先進先出的原則,先生產出來入庫的成品要先發出;
3.制造工程部成品管理員(發貨人)根據提貨人的提貨情況,填寫移庫單(入庫單替代);
4.提貨人核實無誤后在移庫單上簽字確認,雙方各持一聯留存;
5.如確因客戶急需在非工作時間提貨,經市場企劃部和制造工程部負責人共同認可后,由制造工程部安排成品管理員或其他人員發貨,并及時辦理移庫手續。
四、生產調度管理程序
為規范公司生產調度管理,增強生產調度的可預知性與可操作性,特制訂本程序。
一、生產計劃的制訂
1.每月底,市場企劃部根據用戶需求制訂月度生產計劃,對于特殊的用戶需求(如指定生產期限需求),要在計劃中詳細說明,月底前將部門負責人簽字、加蓋部門章的月度生產計劃書面通知制造工程部;
2.制造工程部根據市場企劃部制訂的月度生產計劃制訂日生產計劃,部門負責人簽字蓋章后分送公司各位領導、市場企劃部、制造工程部各部長、主管工程師、統計及各科長。
二、生產計劃的執行
制造工程部各科長負責按日生產計劃安排生產。
三、生產計劃的調整
1.原則上生產計劃一經確認,制造工程部需嚴格按計劃安排生產;
2.如遇用戶特殊需求確需調整,市場企劃部應提前兩天以書面形式通知制造工程部調整計劃,通知中需明示調整理由及生產工藝、成品質量、輔料使用等具體要求;
1.制造
工程部根據市場企劃部的調整通知修訂日生產計劃,部門負責人簽字后分送公司各位領導、市場企劃部、制造工程部各部長、主管工程師、統計及各科長。
篇2:某工商所暫扣、罰沒物資管理制度
工商所暫扣、罰沒物資管理制度
一、暫扣。
對當事人作出行政強制措施,扣留財物的,必須出具扣押通知書、扣押清單,執行人應將扣押財物于當天移交倉庫保管員進庫,并做好交接手續。
二、登記。
對扣押財物應錄入電子辦公系統暫扣罰沒物資管理模塊,做好登記。
三、處置。
對罰沒物資、處罰決定書生效后10日內移交罰沒物資倉庫,實行專人負責保管。按縣局要求統一銷毀或拍賣,并做好記錄。罰沒物資不得以任何形式截留、私分或變相私分。
注:暫扣、罰沒物資保管員:
暫扣、罰沒物資管理員:
篇3:大學接受捐贈資金和物資管理辦法
Z大學接受捐贈資金和物資管理暫行辦法
第一章 總 則
第一條 為加強學校接受捐贈資金和物資的管理,充分發揮其經濟效益和社會效益,根據國家有關法律法規,結合我校實際情況,制定本辦法。
第二條 學校鼓勵各單位和個人通過各種渠道積極爭取有關單位和個人(校友)對學校進行捐贈。
第三條 凡以學校名義或以學校各單位名義接受捐贈的資金和物資均按本辦法規定納入學校統一管理。以學校各單位名義接受的且需學校承擔相應義務的捐贈應及時向學校報告,并經學校批準。
第四條 學校對捐贈的資金和物資實行規范管理,建立公開、透明的分配和使用機制,以更好地促進學校各項事業的發展。
第二章 捐贈資金的管理
第五條 學校按照捐贈方的意愿,合理安排使用資金,并接受捐贈方的監督。
第六條 凡是以學校及學校各單位名義獲得的捐贈資金必須交學校財務管理部門統一核算管理。以學校各單位名義獲得的捐贈資金,按照學校規定對各單位的分成比例由各單位按照學校相關規定使用。任何單位和個人不得將捐贈資金截留、挪用和私分。
第七條 捐贈方與學校簽訂合同的專項資金,必須按照合同的約定及學校的相關管理規定使用。
第三章 捐贈物資的管理
第八條 學校及學校各單位接受捐贈的物資是國有資產,所有權屬于學校,未經學校批準,任何單位或個人不得擅自處置接受捐贈的物資。
學校各單位以學校名義接受的捐贈物資使用權歸學校,各單位以本單位名義接受的捐贈物資使用權原則上歸各單位。
第九條 學校對接受捐贈物資實行嚴格的登記、保管、交接制度,做到手續完備,賬目清楚。
學校及學校各單位接受捐贈物資符合固定資產管理標準的,須到學校資產管理部門辦理固定資產驗收、入賬手續,不得賬外滯留。
第十條 學校及學校各單位接受捐贈物資到校后,接受捐贈的單位應及時通知資產管理部門,按捐贈協議和捐贈清單對捐贈物資進行清點、登記。符合固定資產標準的辦理固定資產入賬手續,納入學校正常的固定資產管理。校慶或重大活動期間接受的捐贈物資可由各單位先行登記保管(**石油大學校慶物資捐贈登記表見附件),然后履行國有資產入帳手續。
第十一條 接受捐贈物資在驗收中發現損壞短缺情況,應盡快查明原因并提出處理意見。
第四章 監督、管理機制
第十二條 學校及各單位成立捐贈物資接受管理工作小組。
第十三條 學校建立捐贈公示制度,增加捐贈工作的透明度。接受紀檢、監察、審計部門及群眾的監督,接受捐贈人的質詢,并定期向大額捐贈人報告資金和物資的使用情況。
第十四條 各單位要加強對捐贈資金和物資的使用管理,充分發揮這部分資金和物資的使用效益,制訂相應的使用管理規定。凡因弄虛作假,隱報瞞報,造成捐贈、贊助資金和物資流失、浪費的,學校將追究有關人員和單位領導的責任。
第五章 附則
第十五條 本辦法由計劃財務處、資產管理處、紀監審辦公室負責解釋。
第十六條 本辦法自公布之日起執行。
附件1:**石油大學校慶物資捐贈登記表
接收單位: 填表人: 聯系方式:
序號 物資名稱 型號規格 數量 單價 總價 接收人 捐贈單位 捐贈對象
說明:1.接收單位:學校機關處(部)室、二級學院
2.捐贈對象:學校、機關處(部)室、二級學院