建筑工程物資和設備質量控制措施

　　采購物資和業主提供的產品，其質量和各類參數與設計技術文件的一致性是確保機組施工后符合設計要求、運行的安全性、可靠性、經濟性以及環境要求的主要因素之一，我方對物資、設備的質量控制都有經第三方認證的管理程序，具有確保物資、設備質量嚴格受控的能力。在本標段施工中，我方將針對本標段的特點和管理模式，完善和建立適合本標段施工要求的物資、設備質量控制管理程序。

　　1 物資供應商的控制

　　本標段開工前，為我方提供采購物資的供貨商均經過符合我方《物資分承包方評審程序》規定程序的評審，在對其企業資質、資信、規模、產品結構、市場信譽、技術標準、歷年使用的質量情況、售后服務等多方面的評價合格后，作為我方的合格物資分承包方。我方建立了合格物資分承包方名錄并對名錄的單位每年評價一次進行篩選。我方建立的合格物資分承包方名錄及評審過程將提供給業主審核。本標段采購物資的供貨商均是本名錄中的合格物資分承包方，對業主提出否定意見的物資分承包方，我方將無條件取消其本標段合格物資分承包方資格。

　　2 采購物資的質量控制

　　我方用于本標段的采購物資（含各類外加工件）都經過進貨質量驗收，驗收的方式有貨源處檢驗和施工現場進貨檢驗，所有物資的檢驗結果都將被記錄，檢驗不合格的產品有隔離、標識和處置規定，保證不將不合格品用于本標段。物資采購前要經過委托方的評審和確認，對常用原材料，如水泥等要用國家定點企業產品以及技監局認可的產品。并按有關規定進行復試。對所有原材料的質保書、原材料的檢驗、原材料的復試，嚴格按國家、部有關規范、標準以及技術檢驗制度等規定進行檢驗和收集。對首次采用（或未曾做過焊接工藝評定）的鋼材、焊接材料、焊接方法、焊后熱處理都應進行焊接工藝評定，并根據評定報告確定焊接工藝。對特種金屬材料將通過光譜檢查確定其材質符合設計及采購文件的要求；其余物資將審核其外觀質量和質量證明文件，以及部分技術指標的抽檢，在證明文件未確認的條件下，我方將不使用該采購物資或在具備可追回的條件下經過規定的程序采用緊急放行的辦法使用該物資。

　　業主有權對我方的采購物資進行驗證，該驗證既不減經我方提供合格產品的責任，也不排除業主其后的拒收。我方不把該驗證作為對供貨商進行有效控制的證據。

　　3 業主提供的物資和設備的質量控制

　　我方對業主提供物資和設備在使用和安裝前均按相關程序進行開箱檢驗和金屬材料的材質檢驗，并記錄檢驗情況；保管相關的質量證明文件，以有效防止使用這些物資和設備中的不合格品。在對業主提供的物資設備中經檢驗發現的不合格品，我方將立即以書面的形式報告業主，并采取隔離措施以確保不被誤用。

　　4 物資和設備的保管

　　所有到達施工現場的物資、設備都有明確的貯存、保管、防腐和領用制度，焊接材料等重要物資的保管、使用都將嚴格受控，確保所有物資設備的技術性能、內在和外觀質量符合到貨時狀況，以達到使用后的質量要求。

　　5 采購物資的質量證明文件管理

　　我方的采購物資質量證明文件以及業主提供的物資設備質量證明文件、技術標準、設備使用說明書等將被妥善保管，工程竣工后隨竣工資料移交業主。所有的質量文件將被歸類編目并配索引，如施工中業主需要，將隨時提供和移交。

篇2：X地產集團全國性材料物資質量控制管理制度

　　某地產集團全國性材料物資質量控制管理制度

　　第一章總則

　　第一條為打造精品，確保全國性材料物資產品質量符合要求，特制定本制度。

　　第二條集團招投標中心、建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責全國性材料物資樣板的確認工作。

　　第三條建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》的編制工作。

　　第四條材料設備公司和管理中心負責《全國性材料物資現場驗收標準》的編制工作。

　　第五條材料設備公司和地區公司負責全國性材料物資的驗收工作。

　　第六條集團管理中心和監察室負責全國性材料物資的質量監督管理工作。

　　第二章樣板管理

　　第七條歸檔原始樣板

　　1、定義：指招標現場由材料設備公司、招投標中心、建筑設計院或園林集團負責人共同簽字封存的和按要求補充的實物樣板。

　　2、要求：歸檔原始樣板必須種類齊全、手續完備，品質符合招標文件、設計圖紙、合同要求。

　　3、數量：僅封1套于材料設備公司。

　　4、歸檔原始樣板應設專人管理，并建立臺賬。

　　第八條驗收原始樣板

　　1、定義：指與歸檔原始樣板一致，由供貨單位、材料設備公司、建筑設計院或園林集團共同蓋章確認，作為現場驗收依據的樣板。

　　2、形式：可分為實物樣板、實物樣板小樣、圖片資料（詳見附件：《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》）。

　　3、數量：地區公司每個項目各1套（由工程部簽收），總工室1套，材料設備公司駐地配送質檢部各1套，建筑設計院1套，供貨單位1套。由材料設備公司負責發放。

　　4、驗收原始樣板使用部門應設立樣板間，由專人管理，并建立臺帳。

　　5、若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設備公司，材料設備公司組織樣板（手續齊全）補發工作。

　　第三章驗收管理

　　第九條驗收人員

　　1、材料設備公司全國統一配送的材料物資：由地區公司工程部項目經理、材料設備公司配送質檢部質檢人員共同驗收。

　　2、集團簽訂框架協議、地區公司直接采購的材料物資：由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。

　　第十條驗收標準

　　1、驗收原始樣板；

　　2、《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》、《全國性材料物資現場驗收標準》；

　　3、合同、圖紙等資料；

　　4、國家及行業相關標準和規范。

　　第十一條材料物資驗收

　　1、資料驗收：檢查供貨單位有效質量檢驗報告和產品合格證書等相關質量證明文件；

　　2、外觀驗收：外包裝、產品標識、產品等級等；

　　3、對板驗收；

　　4、尺寸驗收；

　　5、抽樣檢查：按驗收標準規定數量比例抽檢。抽檢現場，由材料設備公司配送質檢部質檢人員填寫材料物資現場驗收記錄，工程部項目經理現場簽字確認，材料設備公司建立現場驗收記錄臺帳。

　　6、對于特殊構造的材料物資按驗收標準要求做破壞性檢查；

　　7、送檢：對國家或行業規范要求需現場見證送檢的材料物資，應由施工單位和工程部共同到現場按規范要求抽樣送檢。

　　8、驗收合格后，辦理材料物資使用許可證。

　　第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。

　　第十三條在材料物資驗收過程中，如對質量存在爭議的，由地區公司工程部組織材料設備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣；由地區公司工程部、材料設備公司共同送檢；檢測費用由地區公司先行墊付，檢測合格的費用由提出檢測方承擔，檢測不合格的費用由供貨單位承擔，并予以退貨處理。

　　第十四條材料物資在使用過程中被發現質量問題的，材料設備公司在接到情況反饋后的3天內提出處理、解決方案，并反饋地區公司，同時抄送集團管理中心和監察室。

　　第十五條工廠檢查：材料設備公司根據需要定期安排人員到供貨單位進行質量檢查。

　　第四章考核管理

　　第十六條集團管理中心、監察室對現場驗收后的材料物資進行檢查，發現未按制度要求驗收或存在質量問題的材料物資，根據情節輕重對相關責任人給予問責處理。

　　第十七條本制度自發文之日起執行，與本制度不一致之處以本制度為準。

　　第十八條本制度由管理中心負責解釋。

篇3：物業公司采購物資質量控制工作程序

　　物業公司采購物資質量控制程序

　　1目的

　　本程序指導各部門進行物資采購計劃的制定和采購物資的申請及審批，采購員的正確采購，以便采購物資符合規定要求。

　　2適用范圍

　　適用于本公司物資的采購。

　　3相關標準要素

　　GB/T19002-ISI90024.6 采購

　　4相關文件

　　質量手冊4.6 采購

　　5職責

　　5.1經理部負責本部和公司辦公用品及所需物資計劃的制定和填寫采購物資的申請單。

　　5.2機電工程部負責本部供水、供電、機電等所需物資計劃的制定和填寫采購物資的申請單。

　　5.3物業管理部/沙河管理部負責本部物業管理所需物資計劃的制定和填寫采購物資的申請單。

　　5.4消防治安部負責本部消防治安所需物資計劃的制定和填寫采購物資的申請單。

　　5.5各部門協助采購員負責選擇物資供應的合格供應商。

　　6實施程序

　　6.1計劃性采購

　　6.1.1庫房根據物資庫存情況，作出下個月補充物資采購計劃。

　　6.1.2月份采購計劃

　　6.1.2.1各部門根據工作安排于每月下旬制定下個月的物資采購計劃(含采購物資的名稱、型號、規格、數量等)。

　　6.1.2.2各部門將月份物資采購計劃經本部門經理審批后，報總經理或總工程師審核批準。

　　6.1.2.3各部門將審批的月份物資采購計劃提交采購員,采購員按此計劃進行采購。

　　6.1.3工程物資的采購

　　6.1.3.1各部門承接外委工程和內部工程，需要購買材料的都必須根據工程合同制定物資采購計劃（含采購物資的名稱、型號、規格、數量等）。

　　6.1.3.2各部門將工程物資采購計劃報公司總經理或總工程師審核批準。

　　6.1.3.3各部門將審批的工程物資采購計劃提交采購員，采購員按此計劃進行采購。

　　6.2零星采購

　　6.2.1各部門需要零星物資或計劃外的物資時，填寫采購物資申請單（含采購物資的名稱、型號、規格、數量等）。

　　6.2.2各部門將采購物資申請單報經理部經理審核批準。

　　6.2.3各部門將審批的采購物資申請單提交采購員,采購員按此申請單進行采購。

　　6.3供應商的選擇

　　6.3.1供應商的資格要求

　　6.3.1.1供應商必須要有合格的營業執照和物資的合格證。

　　6.3.1.2供應商供應的物資必須符合所需物資的型號、規格、質量。

　　6.3.1.3供應商盡量選擇信譽好的商場或廠家。

　　6.3.2評審方式

　　6.3.2.1有關部門協助采購員選擇供應商并進行評審。

　　6.3.2.2對年采購量較少，供應產品不具有廣泛使用性的供應商可以不進行評審。

　　6.3.2.3采購員對供應商評審進行記錄，并將合格供應商評審記錄報總經理或總工程師確認批準。

　　6.3.2.4對合格供應商一年進行一次覆核認可。

　　6.4采購員將采購物資的時間、單價、供應商登記在采購物資計劃內。

　　6.5采購員將采購到的物資提交庫房保管員并填寫入庫單辦理入庫手續。

　　7記錄

　　7.1《采購物資的計劃》

　　7.2《采購物資的申請單》

　　7.3《合格供應商評審》