工程項目ISO貫標制度手冊：物資采購

　　第六節物資采購

　　6.1物資采購的策劃

　　6.1.1根據物資的來源不同，對本項目使用的物資進行如下劃分：

　　業主提供的物資

　　項目采購的物資

　　分包商采購的物資

　　6.1.2項目質量策劃時，項目經理應組織物資采購部、合約估算部、技術準備部、機電工程部、土建工程部裝修工程部等有關部門，制定采購方案，確定采購分工及采購形式。

　　6.2供應商的預先評價

　　物資采購部負責組織對所有向本項目提供直接用于工程上的物資的供應商進行評價，以保證選用的供應商具有滿足分包合同要求的能力。

　　6.2.1供應商資格預審

　　物資采購部負責對供應商的資格預審，編制并發放供應商資格預審表。對生產廠家進行資格預審時，供應商資格預審表中所有要求均由生產廠家完成；對經銷商進行資格預審時，經銷商除按照資格預審表提供自身有關資料外，還應提供物資生產廠家的相關資料。物資采購部應查對供應商填寫的供應商資格預審表及提供的相關資料。

　　6.2.2供應商考察

　　對重要物資的供應商除資格預審外，在采購前還應對其進行考察?？疾斓膬热轂橘Y格預審中不包括的項目，如生產狀況、人員狀況、原料來源、機械設備產品應用情況，對供應商的質量保證能力審核，對供應商支付能力和提供保險、保函能力的調查等?？疾煊晌镔Y采購部牽頭，必要時可邀請有關部門的人員參加。

　　6.2.3供應商的資格預審／考察結果，是判定供應商是否可以入選的重要依據。

　　6.3業主提供的物資

　　業主提供的物資指由業主采購，提供給項目并用在工程上的物資，其管理執行本手冊第7條款的規定。

　　6.4項目采購的物資

　　6.4.1采購計劃

　　每月5日由物資使用單位向物資采購部提出下月需用物資的申請計劃，物資采購部根據申請計劃制定采購計劃并安排采購。對于采購周期較長的物資，申請計劃應盡早提交以給采購提供充足的時間。

　　6.4.2供應商選擇

　　6.4.2.1本項目的物資采購采用招標和非招標兩種方式。

　　6.4.2.2招標形式的供應商選擇，應經過以下幾個環節：制定招標計劃，編制招標文件并向侯選供應商進行發放，對供應商進行預先評價，評標及定標。

　　6.4.2.3非招標形式的供應商選擇，應經過以下幾個環節：邀請供應商報價，對供應商進行預先評價，比價及確定供應商。

　　6.4.2.4對供應商的選擇，原則上至少邀請3家供應商參加投標或報價，特殊情況下可采取獨家議標(但事先應獲取項目經理的批準)。

　　6.4.2.5供應商選擇的全部記錄資料由合約估算部負責保存。

　　6.4.3樣品／樣本報批與詢價

　　6.4.3.1凡需送樣審批的材料，使用單位應在物資申請計劃中注明提交樣品／樣本時間。

　　6.4.3.2物資采購部對供應商供應商提出提供樣品／樣本和報價的要求。

　　6.4.3.3物資采購部負責辦理對業主和設計的報批手續，保存有關審批記錄。使用單位應配合物資采購部辦理有關報批事宜。

　　6.4.4采購合同

　　6.4.4.1物資采購部在與供應商商談采購合同（訂單）時，應根據物資申請計劃在采購合同（訂單）中注明采購物資的名稱、規格型號、單位和數量、進場日期、質量標準等項內容，規定驗收方式以及發生質量問題時雙方所承擔的責任、仲裁方式等。

　　6.4.4.2采購合同的內容應以與業主簽訂的合同的相關條款為基礎，相應內容中不應有所抵觸或遺漏。在采購合同中要體現質量體系的要求，明確應達到的質量目標及開展質量保證工作的要求。

　　6.4.4.3物資采購部應將合同（訂單）文本交有關部門會審后，再報項目經理或其委托授權人批準。

　　6.4.4.4物資采購部按照批準的合同文本與供應商簽署正式合同文本。

　　6.4.5供貨安排

　　物資采購部應按照物資申請計劃的要求，按時組織物資的進場。

　　6.5分包商采購的物資

　　對分包商采購物資執行樣品／樣本報批制度，由負責管理該分包商的工程部和物資采購部共同對分包商提供的樣品／樣本進行審批。

　　6.6物資的驗證

　　6.6.1項目在供應商處對采購物資的驗證

　　6.6.1.1當需要在供應商處對所采購物資的質量進行驗證時，物資采購部應在采購合同（訂單）中明確規定驗證的安排和物資的放行方法。

　　6.6.1.2技術、經營、質量等方面人員到供應商處對所采購物資的驗證，并做好驗證記錄。

　　6.6.2業主對供應商提供物資的驗證

　　6.6.2.1當業主提出在收貨地點或供貨地點驗證供應商供應的物資時，物資采購部負責聯系并配合業主的驗證。

　　6.6.2.2業主的驗證不能免除公司提供合格產品的責任，也不能排除其后業主對不合格品的拒收。

　　6.6.3進場物資的驗證

　　物資進場后，由物資采購部組織對進場物資的驗證，填寫并保存進場物資驗證記錄。

　　6.6.4對分包商采購物資的驗證

　　6.6.4.1分包商負責對其采購的物資進行驗證，填寫并保存進場物資驗證記錄；負責管理該分包商的工程部應對分包商采購的物資和其驗證記錄進行抽檢，抽檢比例應在物資檢驗計劃中予以規定。

　　6.6.4.2項目的驗證不能免除分包商提供合格產品的責任，也不能排除以后公司對不合格品的拒收。

篇2：學生營養改善計劃物資采購制度

　　學生營養改善計劃物資采購制度

　　一、中心小學應成立以校長為組長的學生營養改善計劃物資采購領導小組，領導小組不少于9人。由領導小組負責食品采購配送及招投標和經費使用等工作全面負責。

　　二、學生營養改善計劃物資采購人員要求

　　1、單次總額或單次金額在500元以下的采購，由采購單位不同處室的2人以上共同進行。

　　2、單次總金額或單項金額在500元（不含500元）--5000元的采購，由學校不同處室的3人及以上共同進行。并在發票上簽名。

　　3、單次總金額或單項金額在5000元（不含5000元）以上的采購，由學校的行政、黨支部、工會、后勤、教務處等共同進行。并對采購的全過程作詳細的書面記錄，相關人員在書面材料上簽字，書面記錄隨發票及驗收單一并報賬。

　　三、供應商達下列基本要求，方能簽訂購銷合同。

　　1、誠信經營，重合同守信用。經營者為人老實，注重產品質量，不出售假冒偽劣產品，不違反承諾，不違反合約。

　　2、合法經營，安全衛生。供應商必須有營業執照和食品衛生許可證。

　　3、保證質量，價格合理。產品質量可靠，有食品檢驗合格證或QS標志（質量安全認證)。價格不得高于同期市場價格。

　　4、接受監督，服務周到。供應商應自覺接受學校監督，按要求供有效的衛生許可證、檢驗或檢疫合格或化驗單的復印件。售后服務態度好，服務周到。

　　5、送貨有保障。必須保證能按要求把食品送到各完小，嚴禁與其他非食品混裝、混運。

　　四、采購過程管理要求

　　1、首次采購由采購領導小組組織人員到廠家或供銷商處實地查看，每完小至少有一人參加查看，一般查看不得少于三家。根據供應商應具備的基本條件，綜合考評確定一家，簽訂購銷合同。今后需更換供應商，按照本款執行。

　　2、采購食品，必須向食品經營者索取營業執照、衛生許可證和食品檢驗合格證復印件，有的食品要有QS標志（質量安全認證)。

　　3、每月定期檢查供應商提供的證件是否有效，如發現即將過期，學校應及時向供應商索取已年檢或新的有效證件。

　　4、各完小所需學生營養改善計劃食品和用餐食品，由各完小按營養餐每天3元的標準測算后，上報中心小學物資采購領導小組。

　　5、采購的學生營養改善計劃食品及原材料應當新鮮，價格合理，并按各完小每天食譜所定數量合理采購（每月采購一次），商家直接按中心小學物資采購領導小組提供的食品數量，按完小分裝運往各完小驗收、簽字（不少于2人）方可結賬付款，運輸費用由商家承擔，運輸途中如有損壞，污染的食品學校不承擔。

　　五、采購紀律要求

　　1、嚴禁采購人員收受供應商財物。

　　2、嚴禁進行不正當交易行為。

　　3、嚴禁采購變質、霉變及其他不符合衛生標準要求的食品。

篇3：學校物資采購報銷制度

　　學校物資采購、報銷制度

　　為了規范學校財務管理，保障教學供應，使學校有限的資金得到合理使用，特制定物資采購、報銷制度：

　　一、需用人必須填寫購物申請單，在部門負責人簽字同意的情況下，物品價值2000元以上報校長批準、500—2000元后勤副校長批準、500元以下總務主任批準、并將申請單交總務處采購。

　　二、對列入政府采購的設備購置一律送政府采購中心實施。未列入政府采購的目錄，一次購置較多的物資由分管后勤校長負責采取招投標方式。小額少量的物資采取詢價采購方式。

　　三、物資采購按照“先考察、再比較、后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個及以上廠家的同類產品，從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。

　　四、對于技術合量較高、專業性較強的設備、設施購置，后勤部門要與有關部門及專業人員共同商定，組織采購。音、體、美用品及試驗用品需用人在交申請單同時，須提供樣品或規格，以保證所購物品物盡其用。

　　五、未經批準擅自購買物品一律不予報銷。

　　六、發票報銷必須有購物申請單、物品清單，有總務主任，后勤副校長簽字證明，校長審批簽字，否則不予報銷。

　　七、所購物品均應建立入庫、出庫制度。屬于固定資產的采購，須經資產管理員驗收簽字方可報銷。