第一、采購管理辦法
一、本公司物資部之采購依本辦法辦理。
二、采購組根據工程部排定之物料計劃,并計算本月應采購數量。
三、根據工程部送來之物料計劃內本月份采購數量填寫請購單,經總經理核章后將請購單送采購員辦理采購事宜。
四、接到請購單后,采購組應根據品名規格積極尋找供應商,原則上每一物料應尋找三家以上之供應商,進行比價格、比質量,其必須具備之資格如下:
1、必須是有限公司。
2、必須做過其他公司之物料及零件,且目前尚繼續在供應者。
3、必須自備車輛。
采購員于訂購前應確實調查該供應商之信用程度、交貨情形、品質情況,并將供應商資料報告呈總經理批示認可后進行訂購。對于特殊規格物料、使用量很大之物料以及獨家供應之物料,于采購前尤需注意供應商(協力廠)之調查工作,必要時得協調工程部、地產部、地盤經理(工程師)與品管人員共同前往考察調查。
五、經比價格、比質量決定供應商后,經雙方同意后,與供應商洽談合約,合約起草,主管副總經理審定合約后交總經理(或授權人)簽約后方能物料訂購。
六、物料進倉及使用前均須抽樣檢驗,以斷定物料之水準,依據品管質量、數量驗收合格予以收貨;對品管質量不合格者,不予收貨,退回供應商提出交換。
七、物資采購人員(倉庫管理驗收員)在業務交往上必須遵紀守法、廉潔奉公,嚴禁假公濟私、索賄受賄,一經發現按公司規定處理,嚴重者移交司法部門處理。
第二、采購程序
1、物料管理部門開出采購單,給采購組。
2、決定購買些什么物料以及購買多少數量。
3、研究市場狀況,并找出有利的購買時機。
4、決定物料供應來源以進行采購事項。
5、以詢價、報價、比價決定有利價格,并選取供應商。
6、與供應商簽訂采購合約并開立訂購單。
7、監督供應商準時交貨。
8、核對并完成采購交易行為,根據驗收單或品質數量檢驗報告,核對供應商交貨狀況,并對不良品設法加以處理。
9、內購與外購在采購管理之精神大致相同,惟外購程序必須透過出口程序及作業手續。
第三、采購員業務職責
一、尋找物料供應來源,并分析物料市場。
二、與供應商洽談,并安排工廠參觀,建立供應商(協力廠)之資料。
三、要求報價與進行議價。
四、獲取所需之物料。
五、查證進公司物料之數量與品質。
六、建立采購業務進行順遂所需要之資料。
七、了解市場趨勢,并搜集市場供給與需求價格等適切資料加以成本分析。
八、呆料與廢料之預防與處理。
第四、倉庫管理守則
⑴未經驗收之物料不得存于倉庫內。
⑵物料應依其種類、性質、體積、重量及流動性等排列整齊,放置適當之處,以便領用及查點。
⑶凡有危險易燃物品應特殊儲存,并應與其他物料隔離。
⑷凡屬儀器及特別貴重之物料,應儲存于箱內并予加鎖。
⑸物料儲存處所應保持清潔干燥,以免物料污染或受潮。
⑹物料之發放或領放,依照公司規定,無關人員不得任意進入倉儲區域,不按公司規定手續辦理者,物料不得出庫。
⑺倉庫不得攜入任何易燃物品,并禁止抽煙。
⑻倉庫內外附近,應備用消防設備,以策安全。
⑼倉庫應加強防衛,以防盜竊。
第五、進料驗收管理辦法
一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。
二、協力廠商或供應商送交物料時必須填寫送貨單一式二聯,詳細寫明送貨內容與訂購單據號碼,連同統一發票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。
三、收料員核對統一發票、訂購單與送貨單無誤后,再核對供應商資料卡是否有超交之現象。收料員在核對無誤后,在送貨單一式二聯上簽章,將第一聯送貨單退供應商以為送貨之憑證,第二聯收料員留存,之后將送貨單之內容轉記入供應商資料卡內。
四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上,同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。
五、收料員根據送貨單第二聯填記進料驗收單一式三聯,并載明下列各項目:⑴物料編號;⑵品名規格;⑶交貨者名稱;::⑷統一發票號碼及年月日;⑸交貨數量;⑹實際接收數量;⑺訂購單號碼;⑻收料日期。
六、收料員若發現送來之物料混有其他物料或其他特殊情況,必須在進料驗收單接收狀況欄內書明,以為品管檢驗參考。
七、收料員于填入必要內容并核章后,將進料驗收單第一、二、三聯送物料計劃員。
八、物料計劃員根據進料驗收單在"物料訂購、運輸、接收記錄"上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進料驗收單第一、二、三聯立即送往品質檢驗員。
九、品質檢驗后將合格品總數填入進料驗收單一至三聯,經品質主管核章后,第一
十、倉儲員核對物料數量與合格品總數是否相符,于安排物料進入倉庫后在進料驗收單二至三聯合格品實數欄蓋倉庫接收章,將進料驗收單二至三聯送請物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進料驗收單第二聯送采購部門。
十二、進料驗收單第三聯連同統一發票送會計部門以為付款之憑證。
十三、外購品于采購組收到提單時立即將所附之發票影印一份給物料組,經物料計劃員登記入"物料訂購、運輸、接收記錄"后轉送收料員。于物料運達時,收料員根據影印之發票,核對入倉之外購品,并將交貨實況填入供應商資料卡,以下進料驗收程序與內購品處理程序相同。
十四、無論是向協力廠商或供應商采購之物料,送交倉庫決定驗收前,對該物料之價格、數量、品質、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規范相核對,以查驗該批物料允收或拒收,才給予驗收進倉。
驗收處理程序如下:
(一)先行檢查協力廠商或供應商所送來之各種發票、交貨證件是否齊全,交貨數量與訂購單或交貨單上所載數量有否誤差,如有誤差,不應該進一步加以驗收。
(二)運到物料卸入驗收地時,即應先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中,是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發生誤差,立即注明清楚,并聯絡協力廠商(供應商)補足,必要時須沿請公證。
(三)開箱拆開包裝,物料內容與交貨文件應該核對物料名稱規范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺,或零件破損不堪,均應加以注意,并將詳情寫在物料驗收單上,以為驗收工作處理當中之重要資料。
(四)依公司之規定在一定期內進行全檢或抽樣的工作。
(五)經進料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質,其結果寫在物料驗收單上。
(六)根據物料驗收單上品質檢驗之規定,判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質驗收合格,數量無誤,應即辦理登帳進庫,予以收貨。
十五、超交之物料以退回為原則,但得以考慮讓供應商寄存,而不作進料驗收之處理。
十六、收料員根據每天進料情形填寫物料外暫收品日報表,一式四聯,第一聯收料員自存,第二聯送物料計劃員,第三聯送品管員,第四聯送采購員。采購員根據日報表,與物資主管商討對超交物料的處理辦法。
第六、倉庫盤點管理辦法
一、盤點之目的
(一)資產之管理
1、查明各項物品、材料、固定資產之可用程度,以達到有效利用資產的目的。
2、利用盤存、清點物品重新妥置庫存物品,使之和計數帳順序配合達到管理之目的。
3、核對現有存貨、固定資產等與帳上記載數目是否一致,以把握公司資產之準確性。
4、為下期生產(工程)計劃之依據。
5、最低與最高存貨量之把握。
6、不良品、呆滯品之發現。
(二)資料金額之確定
1、確定各項資產之真實價值,以利成本之計算。
2、據以編制資產、存貨之明細表。
3、精確計算利潤中心之利潤,以考核各中心之貢獻實績。
二、實施時間規定
每年實施二次:六月三十日及十二月三十一日。
三、人員組織
(一)公司派財務主管人員負責。
(二)物資部經理(或副經理)、采購人員。
(三)倉庫管理人員。
四、盤點報告
(一)負責人應將盤點明細表(只限材料、半成品數量表)繳交,以憑核對而利督導。
(二)盤點完畢當天應將全部盤點卡分類,依編號順序連同空白未用之盤點卡交給復檢人員交帳務員整理。
(三)各倉管員應于盤點后三日內造具盤點明細表三份,兩份送會計(造冊時請按計數帳、材料帳編號及盤點卡順序填寫),一份自存。
(四)負責人應將存貨、資產逐項檢驗,若有錯誤或遺漏之處應隨時會同財務部對其進行更正或復查。
第七、倉庫領料及發料管理辦法
物料由物資部根據工程(生產)計劃,將倉庫儲存之物料,直接向生產現場發放之現象,稱為發料。物料由生產部門現場人員在某項工程制造之前填寫領料單向物資部領取物料之現象稱為領料。
一、本公司材料、零件領用、發放依本辦法辦理。
二、工程(生產)人員根據工程計劃所需填制領料單,核章后向物料倉庫之管理人員洽領物料。
三、物料管理人員接獲領
四、工程領料人員核對物料數量、規格與領料單相符,在領料單上簽收。
五、物料管理人員在無特殊情況時,備料與發料應優先發料送往工程單位。
六、在備料發料過程中,發現物料短缺或待料情形,物料管理員必須立即采取行動,一方面將缺料情形告知采購部門,一方面向供應商催貨。若短缺之物料已進倉,物料管理人員應立即安排檢驗,將檢驗后之物料送往工程部門,無論如何嚴禁工程部門人員自行向進料檢驗人員領料,進料檢驗人員亦不得擅自發料。
七、其他單位請求物料支持,借用本公司之物料零件,物料管理人員必須核對領料單是否有總經理批準,在確保不影響工程計劃之情形下,始得辦理轉報轉帳手續,其余領料作業與一般領料手續相同。
篇2：職院文獻資源采購管理辦法
> 職業技術學院文獻資源采購管理辦法為規范本院圖書館圖書采購的行為，維護學院的合法權益，保障公平競爭，提高資金使用效益，從源頭上預防和治理腐敗，促進學院黨風廉政建設，根據國家有關法律法規，結合學院實際，制訂本辦法。
一、招標的組織領導
學院成立“圖書采購招投標工作領導小組”，負責學院圖書采購的招標管理和監督工作。領導小組組長由分管院長擔任，圖書館長和監察處長擔任副組長，成員由監察處、審計處、財務處等部門負責人，以及法律顧問組成。
二、圖書采購的范圍、方法及權限
(一)、圖書采購的范圍：中外文圖書、中外文期刊、數字圖書、數字期刊、多媒體教學教輔資源、教學科研數據庫等文獻資源。
(二)、圖書采購的方法：招標、邀標、詢價(含競爭性談判)和零星現采。
采用上述方法的基本原則為：
1、招標：主要用于對象相對固定、形式相對穩定、金額較大的(5萬元以上)文獻資源的采購，如中文圖書和期刊等。
2、邀標：主要用于對象有一定的特點、市場無統一的產品標準和計價方法的文獻資源的采購，如數字圖書、數字期刊等。
3、詢價：主要用于對象針對性很強、可選擇范圍很窄，或以前采購過，市場變化不大、金額不很高的文獻資源，如多媒體教學教輔資源、特色數據庫、專業數據庫、外文圖書、外文期刊等。
4、零星現采：主要用于有特殊需要的采購。如教學、科研的應急資料和特殊資料、不定期的外文贈送(付運輸加工費)圖書，以及大折扣的中文圖書。
(三)、圖書采購方法的管理：
1、圖書采購招投標工作領導小組負責決定采購對象應采用的采購方法。緊急情況或特殊情況下由組長和副組長(監察處必須參加)討論決定。
2、招標、邀標、詢價、零星現采的采購方法，按規定程序和權限執行，并按照財務報銷制度進行，嚴禁拆整為零。
(四)、圖書采購工作權限
在遵守圖書采購基本原則和管理方法的前提下，采購金額在2萬元以下的，其采購形式的選擇，由圖書館館長確定。對2～5萬元的采購對象，如確因情況特殊，無法實施招標的，必須按規定程序報批。
三、招標、邀標以及詢價的程序及規定
(一)、圖書采購招投標規則
1、圖書采購必須按照國家招投標法規定進行，除獨家經營的書刊發行外，一律進行招投標。
2、圖書采購的招標要以確保圖書質量、服務周到、價格優惠為原則，有效使用購書經費，提高圖書館整體效能。
3、圖書采購招投標每年進行一次，招標時間在3月底以前進行。
4、參與投標者必須是具有獨立法人資格，有良好資信和供書能力的書店。
5、招投標方式為公開招標或邀請招標兩種，每次參與投標者不少于五家。當投標者超過八家時，召開圖書采購招投標工作領導小組會議，進行初步篩選，確定八家入圍供應商。
6、按照招投標程序進行“開標、評標、定標”。
(二)、招投標程序
1、由圖書館編制招標文件,經監察處、審計處審核，分管院領導批準后，在學院網站上以通告的形式發布招標信息。
2、對投標單位的考察。必要時，由業務部門組織有關單位對投標單位進行考察,并形成考察報告。
3、成立評標小組。成員由分管院領導、監察處、審計處、財務處及圖書館領導和相關專業人員參加。
4、發標前根據考察情況，確定入圍單位，評標前應先通過評標辦法。
5、依照招投標法規和評標辦法進行開標、評標、定標。在公開、公正、公平競爭的基礎上，根據綜合因素，確定中標者。
6、招標過程及結果應在校務公開欄公布。
7、發出中標通知書。由圖書館向中標單位發出中標通知書，并通知未中標單位。
8、由圖書館與中標單位在規定的時間內簽訂采購合同。合同內容應包括質量，及配套服務承諾、違約處罰等。合同由圖書館起草，經監察處、審計處審核，報分管院領導批準后簽訂。合同一式三份，圖書館、審計處、中標者各執一份。
(三)詢價和零星采購程序
1、由需求或使用部門提出采購建議，圖書館根據采購內容的具體情況和金額的大小擬訂采購方案，或詢價(含競爭性談判)或零星采購，填寫采購工作審批表，報分管院領導審批，由圖書館具體執行。
2、圖書館根據需求或使用部門的要求，結合市場實際情況，組織對供應商進行調研。
3、在調研的基礎上，確定進行詢價(含競爭性談判)或零星采購的供應商。
4、如采用詢價(含競爭性談判)方法采購的標
的，則在調研的基礎上選擇不少于3家的供應商，進行詢價談判或競爭性談判。
5、詢價(或競爭性談判)由圖書館組織，審計處、財務處參與進行，監察處監督。詢價(或競爭性談判)結果應形成記錄報告，整理存檔。
6、零星采購由圖書館組織實施，按財務報銷管理制度執行。
四、招標過程中的責任分解
圖書館
圖書館是全院圖書采購管理的責任部門，其基本職責是：
1、接受院內各用戶單位圖書采購的申請。申請報告須經有關領導簽字。
2、組織論證：由圖書館組織學院圖書工作委員會研究決定圖書采購的內容。
3、項目論證后，要及時與監察處聯系，協商有關招標事項。
4、召集有關人員編制招標方案和標書。經審計處審查同意后報招標領導小組審批。
5、負責發布有關招標信息，接受投標單位的報名，發放和收取標書。
6、參與投標單位資質的審查。
7、推薦評委，報監察處審定。
8、主持評標會。
9、起草合同，經監察處、審計處、財務處審核，報分管院領導批準后，與中標單位簽訂合同。
10、組織驗收，負責合同的履行，及負責有關材料的收集和整理工作。
監察處
監察處是圖書采購招標工作的組織協調單位，其基本職責是：
1、參加論證會。
2、審查有關招標文件和合同。
3、參與確定評委會組成人員。
4、參加評標會，明確評標程序和有關紀律。
5、受理有關投訴，及時查處違紀違規事件。
審計處
審計處參加圖書采購招標過程，其主要職責是：
1、事前對圖書采購招標文件m.airporthotelslisboa.com或采購文獻資源的計劃和預期價格進行審核。
2、參加評標會。
3、負責對標書的審核和合同的審簽。
4、參與驗收。
財務處
財務處參加圖書采購招標的工作，其主要職責是：
1、參加評標會。
2、根據學院資金情況m.airporthotelslisboa.com，確定付款方式和時間，根據合同要求，對支付款項進行審查。負責把好資金出口關，付款時供貨單位必須提供有關業務部門的簽收審查，以及分管領導簽字的詳細清單、驗收報告和合同才予以付款。
五、招標原則及有關要求
1、堅持公開、公正、公平、擇優的定標原則。
2、嚴格招標工作紀律，招標工作小組和評標委員會成員的親屬在招標過程中應實行回避。
3、招標必須集體討論，嚴禁擅自指定中標單位。
4、禁止明招暗定，泄露標書。
5、學院與中標單位簽定的合同中，必須對杜絕商業賄賂、確保清廉有明確要求，供應商的讓利應全部入學院財務帳，并嚴禁學院工作人員收受供應商的任何饋贈和回扣。
6、禁止投標單位聯手哄抬標價，一經發現，將永久取消競標資格，重新投標。
7、違反國家招標投標法律、法規、規章和學院規定造成學院損失的責任人要追究行政責任，構成犯罪的，提交司法機關追究刑事責任。
六、附則
1、按照本辦法規定必須實行招標的圖書采購未進行招標的，所簽合同或協議，合同審核部門不得通過審核，未經審核的和審核未通過的合同或協議，學院財務處不得為其辦理付款和報銷。
2、本辦法自頒布之日起執行。以前行文與本辦法有沖突的，以本辦法為準。
3、本辦法由招標領導小組負責解釋。
篇3：職院教材采購管理辦法
職業技術學院教材采購管理辦法
為規范教材采購行為，維護學院的合法權益，保障公平競爭，提高資金使用效益，從源頭上預防和治理腐敗，促進學院黨風廉政建設，根據國家有關法律法規，結合學院實際，制訂本辦法。
一、招標的組織領導
學院成立“教材采購招投標工作領導小組”，負責學院教材采購的招標管理和監督工作。領導小組組長由分管院長擔任，教務處長和監察處長擔任副組長，成員由監察處、審計處、財務處、教材科等部門負責人，以及法律顧問組成。
二、教材采購的范圍、方法
(一)教材采購的范圍：正式出版的教學用教材，包括基礎課、專業課、選修課、實踐課教材，專項訓練部門提供的教學用教材等。
(二)教材采購的方法：招標、邀標、特定教材采購和零星采購。
采用上述方法的基本原則為：
1、招標：主要用于春、秋兩季教材征訂，或一次性采購金額較大的(5萬元以上)臨時教材采購等。
2、邀標：主要用于學期中的教材采購，或金額不大(5萬元以下)的臨時教材采購等。
3、特定教材采購：上級主管部門有明確規定的教材采購，與出版社有購書協議的特定教材采購，專項訓練的教學用教材采購等。
4、零星采購：主要用于數額不大的緊急教材采購，急需的教師備課用書采購，對已采購教材的缺損進行補充采購等，嚴禁拆整為零。
(三)教材采購方法的管理：
1、教材采購招投標工作領導小組負責決定采購方法，采購方法確定時間應為：春季教材9月底前，秋季教材3月底。緊急情況下由組長和副組長(監察處必須參加)討論決定。
2、招標、邀標、特定教材采購、零星教材采購，按規定程序和權限執行，并按照財務報銷制度進行。
三、招標、邀標以及詢價的程序及規定
(一)教材采購招投標規則
1、教材采購必須按照國家招投標法規定進行，除特定教材、零星教材采購外，一律進行招投標。
2、教材采購的招標要以確保教材質量、服務周到、兼顧價格優惠為原則。
3、教材采購招投標一般每學年進行一次，招標時間在4月底以前進行。
4、參與投標者必須是具有獨立法人資格，有良好資信和供書能力的書店。
5、招投標方式為公開招標或邀請招標兩種，每次參與投標者不少于五家。當投標者超過八家時，由教材采購招投標工作領導小組進行初步篩選，確定八家入圍供應商。
6、按照招投標程序進行“開標、評標、定標”。
(二)招投標程序
1、由教務處編制招標文件,經監察處、審計處審核，分管院領導批準后，在學院網站上以通告的形式發布招標信息。
2、教務處負責收集投標書，匯總投標單位報教材采購招投標工作領導小組。
3、對投標單位的考察。必要時，由教務處組織有關部門對投標單位進行考察,并形成考察報告。
4、確定入圍書商。當超過八家投標單位時，由教材采購招投標工作領導小組根據考察報告進行篩選。
5、成立評標小組。成員由分管院領導、教務處、監察處、審計處、財務處及相關專業人員參加。
6、評標前，由教材采購招投標工作領導小組通過評標辦法。
7、依照招投標法規和評標辦法進行開標、評標、定標。在公開、公正、公平競爭的基礎上，根據綜合因素，確定中標者。
8、招標過程及結果應在校務公開欄公布。
9、發出中標通知書。由教務處向中標單位發出中標通知書，并通知未中標單位。
10、由教務處與中標單位在規定的時間內簽訂采購合同。合同內容應包括教材質量、服務承諾、違約違規處罰等。合同由教務處起草，經監察處、審計處審簽，報分管領導批準后簽訂。合同一式四份，教務處、審計處、財務處、中標者各執一份。
(三)特定教材和零星教材采購程序及權限
1、特定教材采購：教育部、省教育廳的政策性采購不進行招標，按上級文件辦理;本院教師編寫的與出版社有購書協議的特殊教材，按經分管院領導審批過的購書協議執行。
2、零星采購額在2萬元以內的由教務處審批，教材科組織實施;超過2萬元的報分管院長審批。零星采購按財務報銷管理制度執行。
四、招標過程中的責任分解
(一)教務處教材科
教務處教材科是全院教材采購管理的責任部門，其基本職責是：
1、編制招標方案和標書。經審計處審查同意后報招標領導小組審批。
2、負責發布有關招標信息，接受投標單位的報名，發放和收取標書。
3、組織對投標單位資質的審查。
4、主持評標會，制定評標辦法，并推薦評委，報監察處審定。
5、起草合同，經監察處、審計處、財務處審核，報分管領導批準后，與中標單位簽訂合同。
6、將全院春、秋兩季征訂教材匯總，經有關程
序審批后按購書合同外訂。
7、組織驗收，負責合同的履行，及負責有關材料的收集和整理工作。
(二)監察處
監察處是教材采購招標工作的組織協調單位，其基本職責是：
1、審查有關招標文件和合同。
2、參與確定評委會組成人員。
3、參加評標會，明確評標程序和有關紀律。
4、受理有關投訴，及時查處違紀違規事件。
(三)審計處
審計處參加教材采購招標過程，其主要職責是：
1、對教材采購招標文件進行審核。
2、參加評標會。
3、負責對標書的審核和合同的審簽。
(四)財務處
財務處參加教材采購招標的工作，其主要職責是：
1、參加評標會。
2、根據學院資金情況，確定付款方式和時間，根據合同要求，對支付款項進行審查，負責把好資金出口關。
五、招標原則及有關要求
1、堅持公開、公正、公平、擇優的定標原則。
2、嚴格招標工作紀律，招標工作小組和評標委員會成員的親屬在招標過程中應實行回避。
3、招標必須集體討論m.airporthotelslisboa.com，嚴禁擅自指定中標單位。
4、禁止明招暗定，泄露標書。
5、學院與中標單位簽訂的合同中，必須對杜絕商業賄賂，確保清廉有明確要求，供應商的讓利應全部入學院財務賬，并嚴禁學院工作人員收受供應商的任何饋贈和回扣。
6、禁止投標單位聯手哄抬標價，一經發現，將永久取消競標資格。
7、對違反國家招標投標法律、法規、規章和學院規定，造成學院損失的責任人，要追究行政責任，構成犯罪的，提交司法機關追究刑事責任。
六、附則
1、按照本辦法規定必須實行招標的教材采購未進行招標的，所簽合同或協議，合同審核部門不得通過審核，未經審核的和審核未通過的合同或協議，學院財務處不得為其辦理付款和報銷。
2、本辦法自頒布之日起執行。以前行文與本辦法有沖突的，以本辦法為準。
3、本辦法由招標領導小組負責解釋。