大學物業管理中心物資采購管理辦法

　　為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，使中心物資采購制度化，結合本中心實際，制定本辦法。中心所有物資的采購均依本采購管理辦法執行。

　　一、物資采購員由中心指定專人負責。各使用部門應根據現有物資的供應能力和工作任務，提出物資購置計劃，采購計劃經主任審批后由指定的人員實施采購。

　　二、物資采購一般應由兩人組成采購小組，采購小組由采購員和使用部門負責人組成，使用部門負責人負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

　　三、采購物資本著公平、公正、公開的原則，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

　　四、使用部門在采購前應對所需物資提出詳細技術要求。物資到貨后，應按照技術要求及有關規定驗收。驗收后發現有問題，應及時處理質量和其他有關問題，避免經濟上不應有的損失。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

　　五、物資采購后須先進入中心庫房，物資的驗收、保管及使用發放嚴格按《物業管理中心倉庫管理制度》和《庫房管理員崗位職責》有關規定執行。

　　六、固定資產報廢應按照規定的年限執行，庫房管理員根據相關規定確認固定資產的報廢。報廢后的固定資產由中心按有關規定處理。

　　七、違反本采購管理辦法規定，未給中心造成損失的，限期整改；造成損失的，報中心辦公會議作出紀律處分。

篇2：公司物資采購管理辦法（三）

　　

　　公司物資采購管理辦法(三)

　　一、 適用范圍

　　1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

　　2. 單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購2000元，單件采購1000元)以上的采購項目，應當上報采購部審批。

　　3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法，遵照財務借款與報銷辦法執行。

　　二、 組織機構與管理

　　采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是：

　　1. 組織實施集中采購;

　　2. 組織由公司撥款的大型采購活動;

　　3. 受各公司的委托，代其組織采購事宜;

　　4. 負責采購合同的管理;

　　5. 擬定公司采購政策;

　　6. 管理和監督公司采購活動;

　　7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;

　　8. 審批取得公司采購業務的代理資格;

　　9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

　　三、采購方式管理

　　公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

　　1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目，原則上應實行公開招標。

　　2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高，不能達到節約的目的，經總經理批準可采用邀請招標。

　　3.符合下列情況之一的，經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購，而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

　　4.采購的貨物符合規格、標準統一，現貨貨源充足，價格彈性較小，售后服務好，經總經理批準可采用詢價議標采購。

　　5. 下列情況可采用單一來源方式采購。

　　(1)只能從唯一供應商處獲得，或供應商擁有專利權，且無其他合適替代標的;

　　(2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求，必須繼續從原供應商處采購;

　　四、 物資采購審批程序

　　1.公司采購管理程序包括下列主要步驟：

　　(1)編制公司采購預算;

　　(2)編制并批復公司采購計劃;

　　(3)確定采購方式;

　　(4)訂立及履行采購合同;

　　(5)驗收;

　　(6)結算。

　　2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送：

　　(1) 采購計劃的報送。

　　各品牌經理報送采購計劃時，填報《采購計劃表》(以下統稱《計劃表》)，本表一式兩份，部門留存一份，采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查，財務中心把關，并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

　　(2)采購單位報送的月份執行計劃，應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目，按規定應辦理審批的采購項目，應辦理審批手續。

　　(3)沒有審批手續，不能下達采購月份執行計劃。

　　3.采購部要根據批準的采購計劃，對采購清單審核無誤后，確定具體采購方式。其中，屬于集中采購的項目，由采購部按要求統一進行采購。

　　4.合同內容一經確定，采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后，方可簽訂合同。

　　5.購合同訂立后3日內，采購部應將合同副本報財務中心備案。

　　6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監督檢查。

　　7.采購合同需要變更或終止的，采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

　　8.資金劃撥程序：

　　(1)供應商供貨完畢，采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》)，持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導，根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續，審核無誤后，按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

　　(2) 應急采購項目，經總經理批準后，可由采購單位先行采購，但應在采購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

　　五、 監督管理

　　1. 采購部應當加強對公司采購活動的監督檢查。重點內容是：

　　(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行，有無超計劃或無計劃的采購行為;

　　(2)采購方式和程序是否符合規定;

　　(3)有關采購文件是否按規定報采購部備案;

　　(4)采購執行機構是否按規定的時間完成采購任務;

　　(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

　　(6)應當監督檢查的其他內容。

　　2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監督，所有合同應通過財務中心核準。

　　采購單位在履行監督檢查時，應當如實反映情況，提供有關資料，自覺接受監督檢查。

篇3：E大學附屬醫院大件物品大宗物資采購管理辦法

　　E大學附屬醫院大件物品、大宗物資采購管理辦法

　　為進一步提高經費使用效益，規范大件物品、大宗物資采購管理，從源頭上預防腐敗，促進學校黨風廉政建設，現根據推行政府采購制度的有關要求，參照兄弟院校經驗，結合學校實際，制定本辦法。

　　一、大件物品、大宗物資界定標準

　　大件物品為單件金額達2萬元及其以上的物品；大宗物資為每批金額達5萬元及其以上的物資。

　　二、采購方式

　　公開招標，邀請議標。

　　三、采購原則

　　1、保證質量，保證物品價格合理。

　　2、公開程序、公平競爭、公正辦事。

　　3、統一辦理、批量購買，擇優選點。

　　4、減少中間環節，降低成本，維護學校利益。

　　四、采購范圍

　　1、科研類：教學科研儀器設備與軟件等。

　　2、基建維修類：基建或維修項目中甲方供應的各種成批材料、大型設備。

　　3、行政辦公類：電器設備、辦公自動化設備及系統軟件。

　　4、圖書資料類：包括圖書文獻資料及數據庫系統軟件。

　　5、學生用品類：公寓化生活用品、院、系服裝、軍訓服裝等。

　　6、醫藥類：藥品、醫療器械等。

　　7、飲食服務類：根據后勤改革后的體制和運行機制確定相應的范圍。

　　8、其它類：機電設備、音象設備、家具、綠化苗木及其它大批量物資。

　　五、采購組織

　?。ㄒ唬└鶕少徣蝿?，學校后勤處、設備處、圖書館、學生處、產業處按照各自的采購職能成立相應的大件、大宗專項物資采購領導小組，組長由分管校領導擔任，成員由紀監審辦公室、財務處和承擔采購任務的部門負責人組成，采購部門為領導小組的日常辦事機構。

　　大件、大宗專項物資采購領導小組的職責為：

　　1、審定采購內容。

　　2、批準成立專項采購招（議）標工作組。

　　招（議）標工作組要注意吸收使用單位工作人員以及有關專家參加（專家人選根據采購工作的需要臨時選聘）。

　　3、處理采購工作中發生的重要事宜。

　　4、對采購中和采購后的情況進行檢查、監督。

　?。ǘ┐蠹?、大宗專項物資采購領導小組下設專項采購招（議）標工作組，成員由紀監審辦公室、財務處和使用單位、采購部門的有關同志組成，組長由采購部門的負責人擔任。招（議）標工作組在領導小組的領導下開展工作，工作組對領導小組負責。工作組實行組長負責制，對采購過程和質量負直接責任。根據采購物資金額的大小，確定工作組人數（一般3-7人），大件物品單價在20萬元以上的、大宗物資每批金額達50萬以上的，工作組還應邀請有關專家參加，人數不得少于9人，必要時可成立由有關專家組成獨立的評標組。

　　專項物資采購招（議）標工作組及組長的職責為：

　　1、制定招（議）標文件或詳細購物標準，安排購物日程。

　　2、堅持多渠道，廣泛收集信息，并在工作組會上對信息進行篩選，并向有關廠家發布信息或邀標函，收取標書或報價書。

　　3、根據需要安排人員到有關廠家考察。

　　4、舉行招（議）標會議，按程序評標后確定中標單位。

　　5、處理招（議）標過程中的有關工作。

　　六、采購程序

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　　1、招（議）標工作組進行市場調研，了解其他學校、單位購置物品的情況；了解有關廠家以往在我校供貨的情況；了解該物資若干品牌廠家的產品情況及當前價格。

　　2、采購部門原則上每個月底向采購領導小組匯報當月物品采購情況，提交下月《采購計劃一覽表》。在落實資金的前提下，承擔采購任務的單位填寫《E大學大件、大宗物資采購申請表》、《專項物資采購招（議）標工作組成員情況表》，報采購領導小組審批。

　　3、招（議）標工作組應參照“招標文件”樣本編制招標文件或詳細購物標準，準備有關資料。

　　4、招（議）標工作組向有關廠家發出采購物品的名稱、規格、性能、質量、數量等信息或邀標函，要求他們在規定時間內提供樣品、文字材料、報價書等；競標廠家應具有國家權威部門頒發的產品檢驗合格證書、資質證明、營業執照、稅務登記證、經營許可證、衛生許可證等規范證件和說明企業生產規模的基本材料、外地產品應具有進場許可證。報價書由供貨單位蓋章并密封，形成暗標，采購部門統一收取標書后應由專人保管，招（議）標會前任何人不得拆封。

　　5、如確有必要，招（議）標工作組應安排人員到有關廠家考察、調研，了解生產規模和產品質量。

　　6、招（議）標工作組舉行會議，對各廠家所提供的樣品或文字材料編號后，按照購物標準進行評議，當場拆封暗標，在綜合質量、價格、供應商資質、信譽度等情況后確定一家或幾家為中標單位。

　　7、招（議）標工作組和中標單位簽定購物協議，規定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容，根據協議需預付款者，需攜帶協議副本

及采購工作組長簽字的暫付款單，到財務部門辦理付款。貨款結算應嚴格執行質量保證金規定，購物協議須先由采購工作組組長簽名、采購部門蓋章，連同《E大學大件、大宗物資招（議）標情況登記表》、驗收報告一起送審計處審核蓋章后，財務部門方可付款。

　　8、大件、大宗物資由招（議）標工作組負責驗收，必要時可聘請專家、專業質檢部門參加，驗收后填寫《大件、大宗物資驗收登記表》（如因保質期而延期付款的，應在付款到期日填寫“無質量問題表”通知財務部門付清余款）。采購領導小組對驗收情況進行抽查，發現問題予以追究責任。

　　9、采購驗收后，必須辦理固定資產登記手續或建立有關臺帳，并由采購部門將全套招（議）標材料分類立卷，歸入校檔案館?；üこ讨械脑O備采購同時要符合基建有關程序，相悖之處應按基建工程程序執行。

　?。ǘ┘辟徫锲?、獨家經營或特定物品、續購物品的確認及采購程序

　　1、急購物品

　　急購物品是指未列入計劃、確因情況緊急必須在2天內購回的極少數物品。使用部門確需急購物品時，應首先填寫《急購物品確認書》，經分管校領導確認并簽字后，送有關采購部門，采購部門接《急購物品確認書》后，應在部門內部組成工作組，采用詢價采購方式（應詢價3家以上），并認真填寫《E大學詢價采購物品記錄表》。大件物品單價在6萬元以上、大宗物資每批金額在20萬元以上，原則上不能確認為急購物品。

　　2、獨家經營或特定物品

　　使用單位需采購獨家經營或特定物品時，應先填寫《獨家經營或特定物品確認書》，連同有關政策依據（特定物品）或調研報告（特定物品）一并送交分管校領導確認并簽字后，送有關采購部門，采購部門應按招（議）標工作組產生辦法組成工作組，擬定談判方案，通過談判確定購銷合同，并認真填寫《E大學談判采購物品記錄表》。

　　3、續購物品

　　續購物品是指同一或不同使用單位在6個月之內再次購買同一供貨商的同一物品，且該價格基本不變，根據原購銷合同新增購的大件大宗物品。采購部門擬用續購方式采購物品時，事先填寫《續購物品申請表》，提供相應的市場價行情，報領導小組組長批準。

　　七、關于采購工作中有關費用的收取、管理與使用

　　1、有關費用的收取

　　參照物資采購招（議）標中的常規做法，按每次標的大小適當收取標書工本費（50-100元）。

　　2、有關經費的管理與使用

　　屬于教學、行政設備方面物資采購中的考察費和聘請專家論證、評標、驗收等費用從承擔采購任務的部門的相關經費中列支（采購部門、財務部門應將該項支出列入預算），屬于基建方面物資采購中的考察費用從基建費用中列支。

　　八、參照執行的有關問題

　　1、大件物品為每件金額2萬元以下、大宗物資為每批金額5萬元以下的，應由采購部門組成采購小組，至少由3人組成，采用詢價方式采購（市場價格調研），詢價不得少于3家，并填寫《E大學市場調研采購物品記錄表》，按編號先后保存歸檔，以便查核。

　　2、各院（系）、部門利用自有資金（含由財務處代管的定項捐助款）購置大件、大宗物品，原則上應委托學校有關采購部門統一采購，特殊情況應參照本暫行辦法制定實施意見，報紀監審辦公室備案。大件物品單價在6萬元以上、大宗物資為每批金額達20萬元以上的，招（議）標工作組須由紀監審辦公室、財務處、學校采購部門的有關同志參加，人數不得少于7人，組長由學院或部門負責人擔任。各院（系）、各部門及產業處自行承擔采購任務時，要妥善保存好有關材料，以便查核。

　　3、校辦企業購置大件、大宗物品，由產業處參照本暫行辦法制定實施細則，報紀監審辦公室備案。

　　九、采購紀律

　　1、各院（系）、各部門的采購工作必須嚴格按照本暫行辦法執行。

　　2、嚴格實行領導小組和采購工作組組長負責制。

　　3、大宗物品的采購必須集中進行，不得化整為零處理。

　　4、在大件、大宗物品采購過程中，招（議）標人員必須堅持公平、公正、秉公辦事的原則。不得收受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方宴請。如實在無法謝絕，應按規定及時登記上報。

　　5、招（議）標人員要嚴格遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露學校有關采購秘密。如有與投標方串通，進行虛假招標等徇私舞弊、玩忽職守的，應立即取消其招標組成員資格，學校將對其進行教育，情節嚴重者予以行政處罰或追究其黨紀、政紀責任。

　　6、采購物品的驗收，要以樣品或產品說明書、合同規定的配置和性能指標為準則，嚴格把好質量關。如發現實物與樣品不符或出現破損、數量不足和質量問題，使用單位應做好記錄，按協議內容追究供貨方的責任。

　　7、一些需要長期購買的批量物資，應對供應物資實行跟蹤監控，并對供貨單位定期評議，實行淘汰制，不搞一次招標定終身。

　　8、采購單位購置大件、大宗物品未按本暫行辦法的程序進行招（議）標的，學校財務部門一律不得報銷或預付貨款。

　　十、附則

　　1、本暫行辦法自頒布之日起執行，由紀監審辦公室負責解釋。

　　2、對未盡事宜，采購部門應依據本規定和采購物品的種類另行制定具體辦法，報紀監審辦公室備案。

　　附表：

　　1、《E大學大件、大宗物資采購申請表》

　　2、《急購物品確認書》

　　3、《E大學市場調研采購記錄表》

　　4、《獨家經營或特定（名牌）物品確認書》

　　5、《E大學談判采購物品記錄表》

　　6、《續購物品申請表》

　　7、《某部門某月采購計劃一覽表》

　　8、《E大學采購大件、大宗物資招（議）標情況登記表》

　　9、《E大學大件、大宗物品驗收登記表》

　　注：附表另行印發。