VK物業智能化工程采購管理辦法

　　1、目的

　　明確智能化工程部工程項目物資采購流程

　　2、適用范圍

　　智能化工程部工程項目物資采購。

　　3、定義

　　3.1 施工材料：包括設備及線材。

　　3.2 零星材料：用于項目中的對相關設備、設施進行保護或連接的輔助材料。

　　3.3 工具：在項目施工過程中需要的相關工具，包括電動工具。

　　3.4 辦公用品及設施：辦公需要而需購買的相關辦公用品及設施。

　　4、職責

　　部門/崗位工作內容

　　部門經理負責采購申請、訂單及付款的審批。

　　本部事務主管負責協調采購工作按流程順利執行,負責審批辦公用品的采購申請。

　　施工負責人/城市負責人負責對本項目所需物資做出統籌計劃,填寫采購申請。

　　施工技術組負責對項目組工程物資采購申請技術層面的審核。

　　采購管理員負責對項目組物資采購申請制作、申請、發放訂單,跟進供貨情況及辦理付款手續。

　　部門財務負責審核單價、與供應商對賬及資金使用計劃

　　物資計劃管理員負責編制采購計劃、物資調配、跟進供貨情況及核對項目組進倉單。

　　5、方法和過程控制

　　5..1 施工材料的采購

　　5.1.1采購計劃

　　5.1.1.1 項目進場之初，由物資計劃管理員根據工程合同及施工細化方案做出《智能化工程物資采購計劃》發至采購管理員。

　　5.1.1.2 由采購管理員在《智能化工程物資采購計劃》填寫采購周期后發至項目組，同時抄送物資計劃管理員，現場施工負責人根據采購周期及運輸時間做好物資申請計劃。

　　5.1.2 物資申請

　　5.1.2.1現場施工負責人發出《智能化工程項目組物資申請單》，物資申請必須有編號，在郵件主題中也必須寫明是"××項目組采購申請××號"。

　　5.1.2.2施工技術組根據現場實際情況及技術需要填寫意見。

　　5.1.2.3部門物資計劃管理員根據各區域及各項目庫存情況合理做物資調配。

　　5.1.2.4部門經理審批后發采購管理員采購。

　　5.1.3物資采購

　　5.1.3.1設備及線材類物資由部門統一采購，零星材料和工具一部分由部門采購，一部分由項目組自行在當地供應商處購買。

　　5.1.3.2采購管理員根據采購申請以項目組為單位編制《智能化工程物資采購訂單》、《智能化工程樣品借用單》;需調撥的物資由物資計劃管理員填寫《智能化工程物資調撥單》。

　　5.1.3.3《智能化工程物資采購訂單》編號原則為：項目地點+項目組名稱+期數+流水號。如訂單有更改，則原訂單相應作廢，其編碼也相應作廢，新訂單編碼按流水號順延。

　　5.1.3.4金額在50000元以下的訂單由部門財務審核、部門經理審批后，蓋部門公章發出。

　　5.1.3.5金額在50000元以上訂單需按公司審批流程審批后，蓋部門公章后發出。

　　5.1.3.6采購管理員在《智能化工程項目組物資申請單》中注明此申請的訂單編號、調撥單號或樣品借用單號后發至項目組，抄送物資計劃管理員。

　　5.1.3.7采購管理員要求供應商必須及時將送貨單一式兩份發至部門物資計劃管理員及項目組，并在送貨單中注明訂單號。

　　5.1.3.8物資計劃管理員依據采購申請及訂單，根據供應商交貨情況，及時安排發貨。并在收到送貨單后，以郵件形式告知項目組**訂單/調撥單/樣品單已發貨。

　　5.1.3.9施工負責人/城市負責人需及時反饋《智能化工程項目組物資申請單》完成情況，物資計劃管理員負責跟進《智能化工程項目組物資申請單》，未及時到貨物資需及時與采購管理員溝通對接。

　　5.1.4借樣

　　5.1.4.1各項目組如需向供應商借用樣品，需提前填寫《智能化工程樣品申請單》。

　　5.1.4.2采購管理員根據《智能化工程樣品申請單》填寫《智能化工程樣品借用單》。

　　5.1.4.3采購管理員將《智能化工程樣品借用單》蓋部門公章后發至供應商，同時以郵件形式發至物資計劃管理員及項目組，由樣品接收人員負責填寫《智能化工程物資進倉單》。

　　5.1.4.4如在后續采購過程中，訂貨數量包括已借用樣品，則需注明《智能化工程樣品借用單》單號，以備查對。

　　5.1.4.5《智能化工程樣品申請單》編號規則同《智能化工程項目組物資申請單》編號規則，《智能化工程樣品借用單》編號為J-YP+流水號。

　　5.1.5 付款

　　由采購管理員整理出相關訂單及其物資申請報告的郵件批復頁、發票、附項目組《智能化工程物資進倉單》,如果訂單數量與結算數量有增加或減少,需填《智能化工程物資付款結算單》,由物資計劃管理員、部門財務、本部事務主管審核、部門經理審批后報公司財務管理部審批結算。

　　5.2 零星材料及工具采購

　　5.2.1 項目組采購零星材料及工具,每月底由項目組填寫《智能化工程項目組零星材料需求計劃》，報施工技術組、物資計劃管理員審核，部門財務審批后方可采購。在當地采購的零星材料和工具須在指定合格供方采購。

　　5.2.2 每月報銷時付《智能化工程項目組零星材料需求計劃》及郵件批復頁、《智能化工程物資進倉單》、發票報銷。

　　5.3 辦公用品、家私電器及勞保用品采購

　　>　　5.3.1 采購辦公用品、家私電器及勞保用品由項目組填寫《智能化工程項目組辦公物資需求計劃》報部門財務審核、本部事務主管審批后方可采購;如果采購單價200元以上1000元以下的物資需資產管理員審核，單價1000元以上的家私電器及辦公類固定資產申請由項目/城市負責人填寫《物資/服務申請報告》申請，本部事務主管審核，經部門經理審批后按公司流程進行。

　　5.3.2 每月報銷時附《智能化工程項目組辦公物資需求計劃》/《物資/服務申請報告》及郵件批復頁、發票報銷。

　　5.4分包工程

　　5.4.1由施工負責人填寫《物資/服務申請報告》(附合同草案)報部門采購管理員,由采購管理員報部門財務審核，權限內的部門經理審批,由采購管理員跟進審批工作。超過部門經理權限的按公司相關程序執行。

　　5.4.2分包工程結束后，由項目負責人負責組織相關驗收工作，并填寫驗收報告。

　　5.4.3付款時需附：《物資/服務申請報告》及其郵件批復頁、合同、內部驗收申請、付款結算單，由項目負責人整理申請付款。

　　5.4.4分包合同編號規則同訂單編號規則。

　　5.5物資采購單價變更審批

　　5.5.1使用范圍：已經經過評估為公司合格供方的供應商在新增產品報價或原有產品單價變動時使用。

　　5.5.2由采購管理員填寫《智能化工程部采購單價變更審核表》，報部門財務審核,部門經理審批后，報公司財務管理部備案。

　　5.6本辦法未涉及的物資審購規定按《采購管理程序》執行。

　　6.相關文件

　　VKWY7.4-Z01《采購管理程序》

　　7.相關記錄和表格

　　VKWY7.4-Z01-F3 《物資/服務申請報告》

　　VKWY7.5.1-J02-05-F1《智能化工程物資采購計劃》

　　VKWY7.5.1-J02-05-F2《智能化工程項目組物資申請單》

　　VKWY7.5.1-J02-05-F3《智能化工程物資采購訂單》

　　VKWY7.5.1-J02-05-F4《智能化工程物資調撥單》

　　VKWY7.5.1-J02-05-F5《智能化工程樣品申請單》

　　VKWY7.5.1-J02-05-F6《智能化工程樣品借用單》

　　VKWY7.5.1-J02-05-F7《智能化工程物資付款結算單》

　　VKWY7.5.1-J02-05-F8 《智能化工程項目組零星材料需求計劃》

　　VKWY7.5.1-J02-05-F9《智能化工程物資進倉單》

　　VKWY7.5.1-J02-05-F10《智能化工程部采購單價變更審核表》

　　VKWY7.5.1-J02-05-F11《智能化工程項目組辦公物資需求計劃》

篇2：職院文獻資源采購管理辦法

>　　職業技術學院文獻資源采購管理辦法

　　為規范本院圖書館圖書采購的行為，維護學院的合法權益，保障公平競爭，提高資金使用效益，從源頭上預防和治理腐敗，促進學院黨風廉政建設，根據國家有關法律法規，結合學院實際，制訂本辦法。

　　一、招標的組織領導

　　學院成立“圖書采購招投標工作領導小組”，負責學院圖書采購的招標管理和監督工作。領導小組組長由分管院長擔任，圖書館長和監察處長擔任副組長，成員由監察處、審計處、財務處等部門負責人，以及法律顧問組成。

　　二、圖書采購的范圍、方法及權限

　　(一)、圖書采購的范圍：中外文圖書、中外文期刊、數字圖書、數字期刊、多媒體教學教輔資源、教學科研數據庫等文獻資源。

　　(二)、圖書采購的方法：招標、邀標、詢價(含競爭性談判)和零星現采。

　　采用上述方法的基本原則為：

　　1、招標：主要用于對象相對固定、形式相對穩定、金額較大的(5萬元以上)文獻資源的采購，如中文圖書和期刊等。

　　2、邀標：主要用于對象有一定的特點、市場無統一的產品標準和計價方法的文獻資源的采購，如數字圖書、數字期刊等。

　　3、詢價：主要用于對象針對性很強、可選擇范圍很窄，或以前采購過，市場變化不大、金額不很高的文獻資源，如多媒體教學教輔資源、特色數據庫、專業數據庫、外文圖書、外文期刊等。

　　4、零星現采：主要用于有特殊需要的采購。如教學、科研的應急資料和特殊資料、不定期的外文贈送(付運輸加工費)圖書，以及大折扣的中文圖書。

　　(三)、圖書采購方法的管理：

　　1、圖書采購招投標工作領導小組負責決定采購對象應采用的采購方法。緊急情況或特殊情況下由組長和副組長(監察處必須參加)討論決定。

　　2、招標、邀標、詢價、零星現采的采購方法，按規定程序和權限執行，并按照財務報銷制度進行，嚴禁拆整為零。

　　(四)、圖書采購工作權限

　　在遵守圖書采購基本原則和管理方法的前提下，采購金額在2萬元以下的，其采購形式的選擇，由圖書館館長確定。對2～5萬元的采購對象，如確因情況特殊，無法實施招標的，必須按規定程序報批。

　　三、招標、邀標以及詢價的程序及規定

　　(一)、圖書采購招投標規則

　　1、圖書采購必須按照國家招投標法規定進行，除獨家經營的書刊發行外，一律進行招投標。

　　2、圖書采購的招標要以確保圖書質量、服務周到、價格優惠為原則，有效使用購書經費，提高圖書館整體效能。

　　3、圖書采購招投標每年進行一次，招標時間在3月底以前進行。

　　4、參與投標者必須是具有獨立法人資格，有良好資信和供書能力的書店。

　　5、招投標方式為公開招標或邀請招標兩種，每次參與投標者不少于五家。當投標者超過八家時，召開圖書采購招投標工作領導小組會議，進行初步篩選，確定八家入圍供應商。

　　6、按照招投標程序進行“開標、評標、定標”。

　　(二)、招投標程序

　　1、由圖書館編制招標文件,經監察處、審計處審核，分管院領導批準后，在學院網站上以通告的形式發布招標信息。

　　2、對投標單位的考察。必要時，由業務部門組織有關單位對投標單位進行考察,并形成考察報告。

　　3、成立評標小組。成員由分管院領導、監察處、審計處、財務處及圖書館領導和相關專業人員參加。

　　4、發標前根據考察情況，確定入圍單位，評標前應先通過評標辦法。

　　5、依照招投標法規和評標辦法進行開標、評標、定標。在公開、公正、公平競爭的基礎上，根據綜合因素，確定中標者。

　　6、招標過程及結果應在校務公開欄公布。

　　7、發出中標通知書。由圖書館向中標單位發出中標通知書，并通知未中標單位。

　　8、由圖書館與中標單位在規定的時間內簽訂采購合同。合同內容應包括質量，及配套服務承諾、違約處罰等。合同由圖書館起草，經監察處、審計處審核，報分管院領導批準后簽訂。合同一式三份，圖書館、審計處、中標者各執一份。

　　(三)詢價和零星采購程序

　　1、由需求或使用部門提出采購建議，圖書館根據采購內容的具體情況和金額的大小擬訂采購方案，或詢價(含競爭性談判)或零星采購，填寫采購工作審批表，報分管院領導審批，由圖書館具體執行。

　　2、圖書館根據需求或使用部門的要求，結合市場實際情況，組織對供應商進行調研。

　　3、在調研的基礎上，確定進行詢價(含競爭性談判)或零星采購的供應商。

　　4、如采用詢價(含競爭性談判)方法采購的標

　　的，則在調研的基礎上選擇不少于3家的供應商，進行詢價談判或競爭性談判。

　　5、詢價(或競爭性談判)由圖書館組織，審計處、財務處參與進行，監察處監督。詢價(或競爭性談判)結果應形成記錄報告，整理存檔。

　　6、零星采購由圖書館組織實施，按財務報銷管理制度執行。

　　四、招標過程中的責任分解

　　圖書館

　　圖書館是全院圖書采購管理的責任部門，其基本職責是：

　　1、接受院內各用戶單位圖書采購的申請。申請報告須經有關領導簽字。

　　2、組織論證：由圖書館組織學院圖書工作委員會研究決定圖書采購的內容。

　　3、項目論證后，要及時與監察處聯系，協商有關招標事項。

　　4、召集有關人員編制招標方案和標書。經審計處審查同意后報招標領導小組審批。

　　5、負責發布有關招標信息，接受投標單位的報名，發放和收取標書。

　　6、參與投標單位資質的審查。

　　7、推薦評委，報監察處審定。

　　8、主持評標會。

　　9、起草合同，經監察處、審計處、財務處審核，報分管院領導批準后，與中標單位簽訂合同。

　　10、組織驗收，負責合同的履行，及負責有關材料的收集和整理工作。

　　監察處

　　監察處是圖書采購招標工作的組織協調單位，其基本職責是：

　　1、參加論證會。

　　2、審查有關招標文件和合同。

　　3、參與確定評委會組成人員。

　　4、參加評標會，明確評標程序和有關紀律。

　　5、受理有關投訴，及時查處違紀違規事件。

　　審計處

　　審計處參加圖書采購招標過程，其主要職責是：

　　1、事前對圖書采購招標文件m.airporthotelslisboa.com或采購文獻資源的計劃和預期價格進行審核。

　　2、參加評標會。

　　3、負責對標書的審核和合同的審簽。

　　4、參與驗收。

　　財務處

　　財務處參加圖書采購招標的工作，其主要職責是：

　　1、參加評標會。

　　2、根據學院資金情況m.airporthotelslisboa.com，確定付款方式和時間，根據合同要求，對支付款項進行審查。負責把好資金出口關，付款時供貨單位必須提供有關業務部門的簽收審查，以及分管領導簽字的詳細清單、驗收報告和合同才予以付款。

　　五、招標原則及有關要求

　　1、堅持公開、公正、公平、擇優的定標原則。

　　2、嚴格招標工作紀律，招標工作小組和評標委員會成員的親屬在招標過程中應實行回避。

　　3、招標必須集體討論，嚴禁擅自指定中標單位。

　　4、禁止明招暗定，泄露標書。

　　5、學院與中標單位簽定的合同中，必須對杜絕商業賄賂、確保清廉有明確要求，供應商的讓利應全部入學院財務帳，并嚴禁學院工作人員收受供應商的任何饋贈和回扣。

　　6、禁止投標單位聯手哄抬標價，一經發現，將永久取消競標資格，重新投標。

　　7、違反國家招標投標法律、法規、規章和學院規定造成學院損失的責任人要追究行政責任，構成犯罪的，提交司法機關追究刑事責任。

　　六、附則

　　1、按照本辦法規定必須實行招標的圖書采購未進行招標的，所簽合同或協議，合同審核部門不得通過審核，未經審核的和審核未通過的合同或協議，學院財務處不得為其辦理付款和報銷。

　　2、本辦法自頒布之日起執行。以前行文與本辦法有沖突的，以本辦法為準。

　　3、本辦法由招標領導小組負責解釋。

篇3：職院教材采購管理辦法

　　職業技術學院教材采購管理辦法

　　為規范教材采購行為，維護學院的合法權益，保障公平競爭，提高資金使用效益，從源頭上預防和治理腐敗，促進學院黨風廉政建設，根據國家有關法律法規，結合學院實際，制訂本辦法。

　　一、招標的組織領導

　　學院成立“教材采購招投標工作領導小組”，負責學院教材采購的招標管理和監督工作。領導小組組長由分管院長擔任，教務處長和監察處長擔任副組長，成員由監察處、審計處、財務處、教材科等部門負責人，以及法律顧問組成。

　　二、教材采購的范圍、方法

　　(一)教材采購的范圍：正式出版的教學用教材，包括基礎課、專業課、選修課、實踐課教材，專項訓練部門提供的教學用教材等。

　　(二)教材采購的方法：招標、邀標、特定教材采購和零星采購。

　　采用上述方法的基本原則為：

　　1、招標：主要用于春、秋兩季教材征訂，或一次性采購金額較大的(5萬元以上)臨時教材采購等。

　　2、邀標：主要用于學期中的教材采購，或金額不大(5萬元以下)的臨時教材采購等。

　　3、特定教材采購：上級主管部門有明確規定的教材采購，與出版社有購書協議的特定教材采購，專項訓練的教學用教材采購等。

　　4、零星采購：主要用于數額不大的緊急教材采購，急需的教師備課用書采購，對已采購教材的缺損進行補充采購等，嚴禁拆整為零。

　　(三)教材采購方法的管理：

　　1、教材采購招投標工作領導小組負責決定采購方法，采購方法確定時間應為：春季教材9月底前，秋季教材3月底。緊急情況下由組長和副組長(監察處必須參加)討論決定。

　　2、招標、邀標、特定教材采購、零星教材采購，按規定程序和權限執行，并按照財務報銷制度進行。

　　三、招標、邀標以及詢價的程序及規定

　　(一)教材采購招投標規則

　　1、教材采購必須按照國家招投標法規定進行，除特定教材、零星教材采購外，一律進行招投標。

　　2、教材采購的招標要以確保教材質量、服務周到、兼顧價格優惠為原則。

　　3、教材采購招投標一般每學年進行一次，招標時間在4月底以前進行。

　　4、參與投標者必須是具有獨立法人資格，有良好資信和供書能力的書店。

　　5、招投標方式為公開招標或邀請招標兩種，每次參與投標者不少于五家。當投標者超過八家時，由教材采購招投標工作領導小組進行初步篩選，確定八家入圍供應商。

　　6、按照招投標程序進行“開標、評標、定標”。

　　(二)招投標程序

　　1、由教務處編制招標文件,經監察處、審計處審核，分管院領導批準后，在學院網站上以通告的形式發布招標信息。

　　2、教務處負責收集投標書，匯總投標單位報教材采購招投標工作領導小組。

　　3、對投標單位的考察。必要時，由教務處組織有關部門對投標單位進行考察,并形成考察報告。

　　4、確定入圍書商。當超過八家投標單位時，由教材采購招投標工作領導小組根據考察報告進行篩選。

　　5、成立評標小組。成員由分管院領導、教務處、監察處、審計處、財務處及相關專業人員參加。

　　6、評標前，由教材采購招投標工作領導小組通過評標辦法。

　　7、依照招投標法規和評標辦法進行開標、評標、定標。在公開、公正、公平競爭的基礎上，根據綜合因素，確定中標者。

　　8、招標過程及結果應在校務公開欄公布。

　　9、發出中標通知書。由教務處向中標單位發出中標通知書，并通知未中標單位。

　　10、由教務處與中標單位在規定的時間內簽訂采購合同。合同內容應包括教材質量、服務承諾、違約違規處罰等。合同由教務處起草，經監察處、審計處審簽，報分管領導批準后簽訂。合同一式四份，教務處、審計處、財務處、中標者各執一份。

　　(三)特定教材和零星教材采購程序及權限

　　1、特定教材采購：教育部、省教育廳的政策性采購不進行招標，按上級文件辦理;本院教師編寫的與出版社有購書協議的特殊教材，按經分管院領導審批過的購書協議執行。

　　2、零星采購額在2萬元以內的由教務處審批，教材科組織實施;超過2萬元的報分管院長審批。零星采購按財務報銷管理制度執行。

　　四、招標過程中的責任分解

　　(一)教務處教材科

　　教務處教材科是全院教材采購管理的責任部門，其基本職責是：

　　1、編制招標方案和標書。經審計處審查同意后報招標領導小組審批。

　　2、負責發布有關招標信息，接受投標單位的報名，發放和收取標書。

　　3、組織對投標單位資質的審查。

　　4、主持評標會，制定評標辦法，并推薦評委，報監察處審定。

　　5、起草合同，經監察處、審計處、財務處審核，報分管領導批準后，與中標單位簽訂合同。

　　6、將全院春、秋兩季征訂教材匯總，經有關程

　　序審批后按購書合同外訂。

　　7、組織驗收，負責合同的履行，及負責有關材料的收集和整理工作。

　　(二)監察處

　　監察處是教材采購招標工作的組織協調單位，其基本職責是：

　　1、審查有關招標文件和合同。

　　2、參與確定評委會組成人員。

　　3、參加評標會，明確評標程序和有關紀律。

　　4、受理有關投訴，及時查處違紀違規事件。

　　(三)審計處

　　審計處參加教材采購招標過程，其主要職責是：

　　1、對教材采購招標文件進行審核。

　　2、參加評標會。

　　3、負責對標書的審核和合同的審簽。

　　(四)財務處

　　財務處參加教材采購招標的工作，其主要職責是：

　　1、參加評標會。

　　2、根據學院資金情況，確定付款方式和時間，根據合同要求，對支付款項進行審查，負責把好資金出口關。

　　五、招標原則及有關要求

　　1、堅持公開、公正、公平、擇優的定標原則。

　　2、嚴格招標工作紀律，招標工作小組和評標委員會成員的親屬在招標過程中應實行回避。

　　3、招標必須集體討論m.airporthotelslisboa.com，嚴禁擅自指定中標單位。

　　4、禁止明招暗定，泄露標書。

　　5、學院與中標單位簽訂的合同中，必須對杜絕商業賄賂，確保清廉有明確要求，供應商的讓利應全部入學院財務賬，并嚴禁學院工作人員收受供應商的任何饋贈和回扣。

　　6、禁止投標單位聯手哄抬標價，一經發現，將永久取消競標資格。

　　7、對違反國家招標投標法律、法規、規章和學院規定，造成學院損失的責任人，要追究行政責任，構成犯罪的，提交司法機關追究刑事責任。

　　六、附則

　　1、按照本辦法規定必須實行招標的教材采購未進行招標的，所簽合同或協議，合同審核部門不得通過審核，未經審核的和審核未通過的合同或協議，學院財務處不得為其辦理付款和報銷。

　　2、本辦法自頒布之日起執行。以前行文與本辦法有沖突的，以本辦法為準。

　　3、本辦法由招標領導小組負責解釋。