物業管理質量控制手冊:不合格

　　1. 目的

　　通過消除在向顧客提供服務過程中已被發現的適用范圍內的不合格或其他不期望情況的出現，防止類似的不合格再次發生，實現公司服務質量日常持續改進，以達到促進公司質量管理體系的持續改進。

　　2.適用范圍

　　2.1發生在轄區內的各類刑事案件和重大火災未遂和大小火災事故;

　　2.2無論何種原因(如跑水、自然災害、人為原因等)造成公司自身損失或小區內公共設備、設施等損壞，估算損失在1000元以上的各類事件;

　　2.3無論何種原因造成顧客個人財產損失，且對方向我方提出索賠要求的各類事件;

　　2.4輕傷以上的工傷事故及重大工傷;

　　2.5政府有關部門，各類新聞媒體已介入的對我抱怨事件;

　　2.6小業主三人以上聯名抱怨的事件及其它的顧客重大抱怨;

　　2.7有可能造成公司聲譽損害及經濟損失的各類事件;

　　2.8公司服務質量檢查中發現的嚴重服務質量不合格

　　2.9內部服務質量檢查、內部質量審核、管理評審和第三方審核以及政府驗評中發現的嚴重不合格;

　　3.職責

　　3.1質量管理部負責識別和向公司主管經理報告2.8、2.9中描述的不合格情況。

　　3.2各單位(部門)負責人負責識別和在第一時間依照職責和權限對在本單位發生的除2.8、2.9外的上述情況進行處理，并在24小時內以口頭形式向公司主管經理報告。

　　3.3各單位(部門)負責人負責制定相應的糾正措施并對一般顧客抱怨進行跟蹤和驗證。

　　3.4公司主管副總負責評價確保不再發生的措施需求并安排相關部門對糾正措施的執行進行跟蹤和驗證;

　　3.5對顧客抱怨的處理結果，應通報顧客征求意見，進行電話或上門回訪。

　　4.內容

　　4.1當發生2.0中描述的情況時，各單位(部門)必須首先按《不合格控制程序》進行有效處理;

　　4.2公司主管經理負責安排相關部門和責任單位(部門)一起調查、分析產生不合格的原因，從對成本、業績、可信性、安全性和顧客滿意等方面的影響來評價出現的不合格對質量影響的重要程度;

　　4.3責任部門為消除不合格產生原因，確保不合格不再發生，針對調查、分析的不合格原因制定糾正措施，填寫《糾正措施處理單》，由主管經理評價其實施的可行性后批準實施。對于超過主管經理權限的，報總經理批準后實施。

　　4.4責任部門負責填寫發生不合格的原因，不合格的內容以及最終采取的糾正措施和完成情況。

　　4.5公司主管經理負責安排相關部門對糾正措施的執行情況進行跟蹤和驗證，評價其有效性及能否防止類似的不合格再次發生。

　　4.6糾正措施的相關記錄由責任單位和質量管理部各保存一份。

　　4.7、質量管理部負責匯總公司已執行的糾正措施，將其促進質量管理體系的持續改進情況作為當年管理評審的輸入。

　　5、相關文件

　　不合格控制程序

　　服務質量檢查控制程序

　　6、相關記錄

　　糾正措施處理單

篇2：肥料企業不合格產品管理制度

　　肥料企業不合格產品管理制度

　　一、有機肥料產品必須全部符號NY525-20**標準中表1及注釋要求。

　　二、產品經第一次檢驗證明不符合質量指標時，允許第二次檢驗，如仍不合格，不許第三次檢驗，立即判定為不合格產品。

　　三、不合格產品必須進行處理，未經處理不予檢驗，不予入庫。

　　四、不合格產品的處理由廠長組織執行。不合格產品必須查明原因，提出處理措施，登記備案。廠長審批后，返回系統重新加工處理。責任班組和責任人的處罰，按質量獎懲制度執行。

　　五、化驗室有判定產品合格與不合格的權利，化驗室應認真、嚴肅執行該權利，任何組織領導人員無權干預。

　　六、認真執行不合格產品管理制度及質量管理制度的科室、車間、班組、個人給予獎勵。

篇3：三標體系文件:不合格品、糾正與預防措施控制程序

　　物業集團三標體系文件

　　不合格品、糾正與預防措施控制程序， 20**年9月**日生效

　　0 目的

　　0.1 對不合格品進行控制，防止不合格品轉序或交付;

　　0.2 消除實際/潛在不合格原因，防止不合格的發生。

　　1 適用范圍

　　1.1 工程/工序不合格品的控制;

　　1.2 實際/潛在不合格原因的控制。

　　2 術語和定義

　　2.1 采用GB/T19001-2000標準中的術語。

　　2.2 重大不合格品：直接經濟損失在10萬元以上的不合格品。

　　2.3 一般不合格品：直接經濟損失在5千元以上的，不滿10萬元的不合格品。

　　2.4 不合格品的處置：包括返修、返工、降級使用、報廢、請求顧客讓步接收等形式。

　　2.5 相關部門:指集團公司工程部、設物部。

　　2.6 質量報表：在本程序中指“工程質量事故情況統計表”、“工程質量事故件名表”、“竣工驗收單位工程件名表”、“工程質量統計表”、“工程試驗資料統計表”。

　　2.7 質量信息：包括質量報表，安全質量周報，影響工程質量的施工過程/作業的質量記錄，顧客意見,外部質量信息等。

　　3 職責

　　3.1 總經理：

　　主持直接經濟損失在100萬元以上的或對社會有較大影響的重大不合格品的評審。

　　3.2 總工程師:主持重大不合格品的評審，審批重大不合格品的處置方案/糾正措施。

　　3.3 生產副總經理、總工程師: 審批各自負責范圍內的預防措施。

　　3.4 安質處

　　3.4.1接收重大不合格品、一般不合格品報告;

　　3.4.2組織、參加重大不合格品的評審;

　　3.4.3制作分發重大不合格品報告的審批意見;

　　3.4.4確認重大不合格品的驗證記錄。

　　3.5 相關部門

　　3.5.1收集質量信息,分析、制定本系統范圍內實施的預防措施，并督導實施。

　　3.5.2驗證預防措施實施效果。

　　3.6 項目部

　　3.6.1對不合格品進行評價;

　　3.6.2對一般不合格品進行評審,審批處置方案,驗證處置結果;

　　3.6.3上報重大不合格品報告;

　　3.6.4制定所轄范圍內的糾正/預防措施,并批準實施;

　　3.6.5驗證糾正/預防措施實施效果;

　　3.6.6收集質量信息,并將質量信息及時反饋相關部門。

　　4 工作程序

　　4.1 不合格品的標識、記錄、隔離

　　4.1.1工程/工序不合格品,由項目部負責記錄,填寫“不合格品報告”，項目部工區實施標識、隔離;

　　4.1.2標識的方法：掛牌或寫字標識，紅色寫明“不合格”，并注明范圍/數量等。當不會發生誤用時，也可以記錄標識。

　　4.2 不合格品的評價

　　由項目部對不合格品進行評價,判定損失金額。

　　4.3 不合格品的評審

　　4.3.1一般不合格品由項目部組織評審，確定處置方案;當需要采取糾正措施時，同時制

　　定糾正措施，并批復實施。

　　4.3.2發生重大不合格品時,項目部24小時內報告安質處,安質處接報告后二日內組織相關部門、項目部進行原因調查;在總工程師主持下進行不合格品評審(需要時,邀請有關部門、專家參加), 確定處置方案和糾正措施。由安質處將總工程師的審批意見下達到項目部。當發生直接經濟損失在100萬元以上的或對社會有較大影響的重大不合格品時,由總經理主持重大不合格品的評審事宜。

　　4.4 不合格品的處置/糾正措施

　　4.4.1工程/工序不合格品的處置/糾正措施，由項目部負責實施;

　　4.4.2項目部對不合格品的處置/糾正措施實施結果進行驗證,驗證當日填寫“不合格品驗證記錄”。當驗證結果未達到預期要求時，重新執行本程序的4.3;

　　4.4.3重大不合格品的“驗證記錄”于驗證后的次日報送安質處，安質處對“不合格品驗證記錄”進行確認。一般不合格品的“驗證記錄”，由項目部進行確認。并于3日內，將確認后的“不合格品報告”報安質處一份。

　　4.5 不足5千元的不合格品,由項目部安排專人負責評價、處置、驗證、記錄等。當需要采取預防措施時,執行本程序4.8。

　　4.6 產品交付以后發現不合格品時的評價/評審及處置/糾正措施

　　4.6.1相關產品交付以后，經營部得到發現不合格品的信息后及時向總工程師報告，同時通報給工程部、安質處和原施工單位。

　　4.6.2 由安質處組織工程部、經營部對交付以后的不合格品進行評價,判定損失金額。

　　4.6.3 如屬一般不合格品由安質處組織工程部、經營部進行評審，確定處置方案;當需要采取糾正措施時，同時制定糾正措施。

　　4.6.4 如屬重大不合格品時,安質處獲得信息后二日內組織相關部門進行原因調查;在總工程師主持下進行不合格品評審(需要時，邀請有關部門、專家參加), 由工程部確定處置方案和糾正措施。如屬直接經濟損失在100萬元以上的或對社會有較大影響的重大不合格品時，由總經理主持重大不合格品的評審。

　　4.6.5 產品交付以后發現的不合格品的處置/糾正措施,由指定的施工單位負責實施。

　　4.6.6安質處組織工程部、經營部對產品交付以后發現的不合格品的處置/糾正措施實施結果進行驗證,驗證當日填寫“不合格品驗證記錄”。當驗證結果未達到預期要求時，重新執行本程序的4.6。

　　4.7 質量信息的收集、分析與整理

　　4.7.1相關部門、項目部分別收集質量信息，并進行分析、整理。

　　4.7.2項目部將整理后的質量信息及時反饋到相關部門。并按本程序的2.6、2.7向安質處定期上報質量報表、質量信息。

　　4.7.3相關部門、項目部充分考慮潛在不合格的重要性以及消除其原因所承受的風險程度,確定是否采取預防措施，需要在本系統/所轄范圍內采取預防措施時,執行本程序4.8;不需要時執行《記錄控制程序》。

　　4.8 當決定采取預防措施時：

　　4.8.1 相關部門、項目部組織對潛在不合格進行原因分析,并做好記錄;

　　4.8.2 相關部門、項目部針對原因分析，制定預防措施，經主管領導批準后,制作分發,并督導實施;

　　4.8.3實施預防措施的部門、項目部應指定專人負責組織實施，并做好實施過程的相關記錄。

　　4.8.4 制定預防措施的部門、項目部應按要求驗證實施效果, 并形成記錄;

　　4.8.5 預防措施涉及到管理體系文件更改時，措施的制定部門/項目部應提醒審批人，并通知文件擬制部門加以修改，執行《文件控制程序》;

　　4.8.6 當預防措施驗證無效或未達到預期的基本要求時，重新執行本程序的4.8。

　　4.9 安質處每年檢查一次本程序的執行情況，并形成記錄。

　　4.10 本程序運行過程中產生的質量記錄執行《記錄控制程序》

　　5 相關/支持性文件

　　5.1 信息交流程序(ZS/C*/SB03)

　　5.2 文件控制程序(ZS/C*/SB01)

　　5.3 記錄控制程序(ZS/C*/SB02)

　　6 相關記錄

　　6.1 質量報表(二級)

　　6.2 不合格品報告(二級)

　　6.3 質量信息(二級)

　　6.4 預防措施(二級)

　　6.5 預防措施效果驗證報告(一級)

　　7 附表/附錄

　　7.1 不合格品報告

　　7.2 工程質量事故情況統計表

　　7.3 工程質量事故件名表