公司員工出差管理規定
一、差費報銷標準
1、凡因公出差所發生的長途車船機票費、住宿費、市內交通費、伙食補貼由公司報銷。
2、長途車船機票費按實際發生額報銷，如果乘坐時間在6小時以上，部門經理級(含)以下可乘坐硬臥，副總級(含)以上可乘坐軟臥，如果乘坐時間在6小時以內，部門經理級(含)以下只能乘坐硬座，副總級(含)以上只能乘坐軟座，乘坐飛機必須經總經理特批。
3、住宿費、市內交通費按實際發生額報銷，出差伙食補貼采取包干制(公司駐外機構或關聯單位能提供住宿、交通、伙食的，公司不再報銷本條所列的費用)，住宿費限額和出差補貼標準如下：
4、本限額和標準為部門經理級(不含)以下員工執行的限額和標準，部門經理級在此基礎上上浮30%，副總級在此基礎上上浮50%，總經理、董事、董事長發生費用實報實銷。
5、不同級別員工一同出差，出差人員的交通工具、住宿費和出差補貼標準可按同行最高級別人員標準執行，兩人出差的住宿費按以上標準的60%計算。
6、員工出差順路回家或探親的，其超出正常路費部分不予報銷，在家期間的住宿、市內交通、伙食補貼不予報銷，在家期間必須辦理請假手續，按正常休假處理。
二、差審批程序
1、凡公司員工因公出差，出差之前必須提出出差申請(見附表)，填寫出差申請單，出差申請單上必須注明出差人數及姓名、出差事由、出差時間、出差地點、出差乘坐交通工具、出差需預借費用數額等內容，并由經辦人、部門經理、公司審批人簽字。
2、若因緊急情況無法辦理出差申請單，必須口頭或電話請示審批人同意，并在出差返回后補辦出差申請手續。
3、財務部必須根據出差申請單及審定金額預借旅差費，未辦理出差申請程序的，財務部有權拒絕預借旅差費。
4、經審批的出差申請單，出差人必須在出差之前復印一份交人事部，作為出差人出差期間考勤的依據。
三、旅差費報銷程序
1、凡公司員工出差返回后，其旅差費必須在返回后的次日開始，一周之內報銷(本公司規定的報銷日為每周二，即在返回后的第一個周二報銷)，否則，財務有權拒絕報銷。
2、所有旅差費報銷都必須填寫旅差費報銷單，除出差補貼外，其他所報銷的費用必須附有合法、有效的原始憑證及出差申請單，對于超出出差申請單范圍的旅差費用，必須補辦出差申請手續，否則，財務部有權拒絕報銷。
3、出差期間的市內交通費用，按實際發生額報銷，但必須附上詳細清單，并注明事由、起止地點、發生日期和時間等內容，的士票上的時間應與實際發生時間相符。
4、旅差費報銷單必須有經辦人、公司審批人、財務部經理簽字后，方可到財務部報銷。
篇2：員工出差管理規定
出差管理規定
第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具"出差旅費報告單"，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權限如下：
(一)國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。
(二)國外出差，一律由總經理核準。
第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條 出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領導核定，憑據報銷。
篇3：公司出差管理規定(范本)
公司出差管理規定
為了健全公司的管理制度，減少開支標準，降低成本費用，提高公司的經濟利益，進一步調動出差人員的工作積極性，經公司研究決定對出差管理作如下規定：
（一）出差交通費報銷規定
1、為減少開支，節約費用，盡量利用通訊工具聯系業務，以減少出差人員的次數，如確需出差(除泉州地區外)，由所在部門向分管部門的最高負責人提出申請，報批。
2、凡公司派車出差的，一律不得報銷市內交通費，如因車無法分開送達出差人員到達目的地的，其發生的市內交通費用由司機簽名證實。
3、乘坐汽車只允許以規定直線路途報銷交通費，凡是因私事半途繞道，其繞道產生的交通費不能報銷。
4、出差原則上一律不乘飛機，特殊情況須經懂事長特批，具體可乘坐的交通工具詳見差旅報銷明細表。
5、周邊地區出差原則上因當天返回，特殊情況須經部本部審批，否則不予報銷相關費用。
6、參加公司指派的展銷會，會議，學習培訓班及年度探親等，其交通費照公司出差標準報銷。
7、出差原則上不能報銷“出租車”交通費，如有急事需辦理，報分管領導以上人員批準后，可乘出租車，否則不予報銷。
8、出差人員不能私自請客應酬，如確需請客需報部本部批準，否則發生的應酬費自理。
9、費用報銷單據應有原始單據為依據，車費或餐費報銷單據應注明日期，所行路線(起止點)辦事內容及金額，餐費需由當事人簽字方可生效。
10、司機應做好登記乘坐公司車輛出差人員名單，每天統計一份上報總務，由總務上報財務部，作為報銷核查的依據。
（二）出差費用開支標準的規定
1、出差人員的伙食費，住宿費標準按規定限額內控制報銷，出差天數以公司確定為準，只為準許時間內返回，方給予結算補貼，延期需知會人事課，否則按照曠工處理，且超出費用又個人自理，特殊情況需報分管領導批準后方可執行。
2、公司制定的報銷標準為最高限額，在規定的范圍內，憑有效票據實報實銷，超額自負。
3、出差地屬直系親屬的，發給伙食補助，不報住宿費。
4、出差地投宿親友處，可按住宿級別標準的50%予以補貼，并發給伙食補貼。
5、出差費用按公司制定標準嚴格控制執行，具體標準詳見差旅費報銷明細表，特殊情況超標需報懂事長特批。
（三）出差人員報銷手續的規定
1、出差人員借款按有關審批權限辦理，大額借款(指一萬元以上)要提前一天向財務部聯系，否則無法辦理借款。
2、出差人員回公司后，在三日必須自行向公司財務部辦理報銷手續，其報銷手續按出差作業流程規定辦理，不及時辦理的，或憑證遺失等原因造成無法報銷的，后果由出差人員自行負責，財務部不予受理。
3、人員向公司借支差旅費，應當逐筆結清，采取多還少補的原則，不留余額。如果不能結清，在當月工資中扣回或分期償還(例如情況，另行批示)。
（四）周邊以外城市出差申請及費用報銷作業流程
1、呈方式向分管部門的最高負責人提出出差申請，并附出差申請單，出差人員名單，出差地點及工作安排細節，另附出差費用預估表，超出部門費用審批權限的，需報部本部批示。
2、由分管部門主管批示，同意后填寫借款單，會同簽呈一并從財務部借支出差費用。
3、出差人員需按核定申請日返回，如有延遲，需要先知會分管領導及部本部核定再予以延長。
4、出差人員返回后，根據出差之實際費用支出填寫“差旅費報銷單”經審批后，至財務部沖銷借支。
5、出差申請應于出差安排二日前提交，返回后沖銷借支工作應于三日內完成。
6、出差申請一式兩聯，人事課與財務部各持一聯備查。周遍以外城市出差作業流程圖簡介：
出差人填寫出差申請單→分管領導批示→部本部批示→填寫借款單(附出差簽呈)→出差人員返回后→填寫“差旅費報銷單”→財務沖銷借支。
（五）差旅費報銷標準明細表(略)