物業程序文件：預防措施實施程序

　　1.目的

　　消除潛在不合格的原因，防止不合格的發生。

　　2.范圍

　　適用于公司各部門。

　　3.職責

　　3.1管理者代表和品質管理部負責監督各部門預防措施的實施情況。

　　3.2各業務部門負責對本部門的潛在不合格制訂預防措施并組織實施。

　　3.3各職能部門負責對本職能管理中存在的潛在不合格制訂預防措施并組織實施。

　　3.4必要時，管理者代表/總經理負責審核/審批各部門提出的預防措施。

　　3.5公司所有員工都有向上級報告潛在不合格的責任。

　　4.方法和過程控制

　　4.1潛在不合格描述

　　4.1.1現階段沒有出現，如果不采取措施則會導致不合格產生。

　　4.1.2如果某一問題持續下去會對公司管理、聲譽等產生不良影響。

　　4.2應對下述會產生潛在不合格的情況采取預防措施

　　4.2.1內外部顧客意見調查報告中急需解決的問題。

　　4.2.2顧客反映比較集中的建議或服務需求。

　　4.2.3各類老化的設備設施。

　　4.2.4公共配套設施及標識的設計、制作、安裝。

　　4.2.5各類服務流程、標準的制定。

　　4.2.6應急預案的制訂及評估。

　　4.2.7重要合同和體系文件中格式化合同的擬定、修改。

　　4.2.8經營管理過程中的各種風險評估。

　　4.3對內外部顧客意見調查報告中急需解決的問題，各部門應填寫《預防措施報告》，分析潛在不合格的原因，制訂預防措施，提交給管理者代表，由管理者代表負責召集職能部門或其它業務部門相關人員進行評價后，各部門組織實施。

　　4.4顧客反映比較集中的建議或服務要求，由管理處會同品質管理部分析其合理性，對顧客合理建議或服務要求應采取改善措施，以滿足顧客需要。

　　4.5在各類檢查中發現設備設施老化時，相關部門應填寫《預防措施報告》，并提交相關專業人士評價，按審批權限批準后組織實施。

　　4.6公共配套設施及標識在設計、制作、安裝前應充分考慮其安全性、適宜性，以防因設計、制作、安裝不當產生投訴、安全事故或法律糾紛。如內容、高度、尺寸、牢固性、防碰傷處理、防噪音等。

　　4.7在各類服務流程、標準的制定時，應充分考慮其合法性、合理性、安全性，以防產生顧客投訴、安全事故或法律糾紛。如作業前設立標識、配置適宜的工具以及法律法規的要求等。

　　4.8專業委員會應組織對各部門制定的相關應急預案進行專題討論、評價，并在每年底對各部門的應急預案進行評估，將評估意見反饋各部門。

　　4.9公司各部門應重視對合同的管理，在重要合同和體系文件中格式化合同的編制、修改時，請法律人士提供專業意見，視情況將其意見納入合同內容中，并將法律意見與合同一并保存。

　　4.10每年公司成立年度風險評估小組，負責對公司及各部門經營管理過程中所存在的風險按職能塊進行評估，評估結果提交管理評審。

　　4.11品質管理部負責對預防措施的實施情況進行評審。對實施有效

　　的預防措施，品質管理部應將其納入到質量管理體系文件中。

　　4.12《預防措施報告》及相關的記錄、憑據等，各相關部門應妥善保存至少五年。

　　4.13品質管理部應保存各部門的《預防措施報告》，并將預防措施及實施情況形成報告，提交管理評審。

　　5．質量記錄表格

　　**WY8.5.3-Z01-F1《預防措施報告》

篇2：服裝公司質量程序文件--糾正和預防措施實施程序

　　更多精品源自 試題 　　1.目的

　　對質量管理體系及其運行過程中出現的明顯或潛在的不合格，實施有效糾正或預防措施，以消除不合格產生的原因，防止再發生，從而達到持續改進的目的。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司質量管理活動中發生的現存或潛在不合格的糾正和預防，包括生產流程的不合格品，內審、外審不合格項。

　　3.職責

　　3.1管理者代表負責嚴重不合格發生的糾正和預防措施確認，必要時向總經理匯報。

　　3.2企管培訓部負責體系不合格的糾正和預防措施的跟蹤檢查。

　　3.3質檢科負責生產流程中的不合格及客戶抱怨的糾正和預防措施的跟蹤檢查。

　　3.4各部門負責與本部門相關不合格的原因分析，根據要求制定糾正與預防措施并實施。

　　4.工作程序

　　4.1不合格的信息來源

　　4.1.1產品質量的異常;

　　4.1.2數據分析結果;

　　4.1.3內審、外審、管理評審中的不合格項;

　　4.1.4顧客抱怨和顧客要求;

　　4.1.5供應商供應不合格;

　　4.1.6質量體系日常運行中的異常。

　　4.2不合格確認準則

　　4.2.1質量管理不合格是指符合以下二種之一：

　　a. 根據《不合格品控制程序》中的標準，確定不合格品是否符合有關技術指標。

　　b. 不符合管理體系文件，包括質量手冊、程序文件、指導書。

　　4.3糾正和預防措施需求評價

　　4.3.1管理評審、內審、外審中發生的不合格項、質量體系運行異常，應采取糾正或預防措施，由管理者代表或企管培訓部下達指令。

　　4.3.2生產過程中出現的批量不合格、報廢、顧客投訴和退貨等，需采取糾正和預防措施，由質管部下達指令。

　　4.3.3針對明顯的不合格采取糾正措施，針對潛在的不合格采取預防措施。

　　4.4糾正和預防措施實施和確認時機

　　4.4.1內審或外審及管理評審中發現的不合格、質量運行異常的糾正和預防由企管培訓部組織相關部門按《管理評審程序》《內部審核程序》實施。

　　4.4.2顧客投訴的糾正和預防按《客戶滿意度測量程序》實施。

　　4.4.3生產過程中出現的批量不合格、報廢及退貨：

　　a. 由質管部填寫"質量異常糾正單"交責任部門;

　　b. 責任部門調查、分析不合格的原因，制訂糾正和預防措施，報質管部核準;若質管部為責任部門，提出的糾正和預防措施方案由管理者代表核準。

　　c. 對于涉及多個部門的重大質量問題，則由質管部組織相關部門召開質量分析專題會，分析問題產生的原因，落實責任部門，由質管部綜合提出糾正和預防措施，管理者代表核準。

　　4.4.4對于同一供應商連續出現2批材料被拒收或連續10批材料中有3批被拒收時，由質管部向供應商發出"質量異常糾正單"，責成其擬定并實施糾正措施，于商定的限期內回傳。

　　4.4.5糾正和預防措施實施后，不合格部門的主管和質管部/企管培訓部需進行跟蹤檢查，對效果進行確認。若不合格未得到糾正，應對糾正和預防措施進行論證，重新制定有效的措施。

　　4.4.6供應商糾正和措施的實施，可通過其下一批來料進行驗證。

　　4.5體系文件的修改

　　4.5.1若不合格的發生為質量體系方面的原因，或因有關文件不具備可操作性，制訂糾正和預防措施關系到體系文件的修改，可按《文件和資料控制程序》相關條款修訂體系文件。

　　4.5.2對于在采取糾正和預防措施過程中確認有效的方法，應納入相關的文件，使質量管理體系不斷改進、完善。

　　4.6糾正和預防措施實施過程中形成的質量記錄，由指令下達部門按《質量記錄控制程序》收集、保存。

　　4.7糾正和預防措施的有關信息作為管理評審的輸入。

　　5.相關文件

　　5.1《文件和資料控制》

　　5.2《質量記錄控制程序》

　　5.3《管理評審程序》

　　5.4《內部審核程序》

　　5.5《顧客滿意度測量程序》

　　6.質量記錄

　　6.1質量異常糾正單

篇3：物業管理公司體系文件:糾正和預防措施實施程序

　　物業管理公司體系文件：糾正和預防措施實施程序

　　1.目的

　　及時糾正在服務過程中產生的不合格，防止不合格服務的再發生，識別潛在的不合格原因，防止潛在不合格服務的產生，實現持續改進，為顧客提供更優質的服務。

　　2.適用范圍

　　適用于公司所有糾正預防措施活動的實施。

　　3.職責

　　3.1管理者代表負責監督、協調改進、糾正和預防措施的實施。

　　3.2質主管負責在公司質量體系（活動）出現或存在潛在的質量問題時發出相應的通知，并跟進驗證實施效果。

　　3.3部門相關主管負責落實糾正和預防措施的實施。

　　3.4產生不合格服務的部門主辦以上管理人員負責組織調查產生不合格的原因，制定糾正措施。

　　3.5公司所有員工都有提出和實施糾正預防措施的責任。

　　4.方法和過程控制

　　4.1糾正措施

　　4.1.1對公司所有活動中存在的不合格進行分析，確定不合格原因，采取糾正措施予以改善，消除不合格并防止其再次發生。

　　4.1.2對以下信息采用統計技術或試驗的方法進行識別，對不合格項進行確定。

　　A.顧客的投訴（建議）

　　B.緊急事件及重大質量事故

　　C.品質主管對各部門日常工作的檢查和建議

　　D.對分承包服務的評估

　　E.顧客滿意度調查的輸出

　　F.內、外審報告

　　G.管理評審的各項輸出

　　H.其他不符合公司質量方針、目標及質量體系要求的情況

　　4.1.3對于情況F，審核小組按《內部質量審核程序》的要求執行。

　　4.1.4對于情況D，品質主管填寫《糾正和預防措施實施記錄表》，交責任部門通知分承包方，要求分承包方對原因進行分析，提出糾正措施反饋；品質主管對其措施審核后由責任部門跟進落實情況，相關結果在《糾正和預防措施實施記錄表》上進行記錄，并簽名確認，該表品質主管和責任部門各存一份。

　　4.1.5對于情況G，由管理者代表負責監督執行。

　　4.1.6對于其他不合格，品質主管填寫《糾正和預防措施實施記錄表》，對不合格事實進行描述后發往責任部門，責任部門對不合格事實進行確認后填寫"原因分析"項目，制定糾正措施并實施，品質主管負責對糾正措施進行評估并跟蹤驗證實施效果，表格品質主管和責任部門各留存一份。

　　4.1.7對日常工作中出現的不合格，按《不合格服務處理程序》和《顧客投訴（建議）處理程序》進行處理。

　　4.1.8因質量體系或服務規范引起的不合格，由品質主管組織相關人員進行論證，提出修改意見，呈交總經理或管理者代表審批后修改下發，并保存與此有關的文件和記錄。

　　4.1.9因員工素質引起的不合格，由人事行政主管會同責任部門主管采取人事調整、處罰或加強員工培訓等措施，總經理負責監督實施。

　　4.1.10因服務設備或設施引起的不合格，采取的糾正措施包括增加或更換設備設施、重新選擇分承包方、內部調配及進行合理技術改造等，由總經理負責監督實施。

　　4.1.11對出現的嚴重或具有代表性的不合格，由品質主管根據總經理意見組織有關部門開展專題討論，對質量問題進行綜合分析，指定措施并組織實施，并總經理負責監督。

　　4.2預防措施

　　4.2.1對公司所有活動中潛在的不合格進行識別，分析其原因并采取相應預防措施，以防止不合格的發生。

　　4.2.2對以下信息進行分析，識別潛在不合格

　　A.日常工作中反映出來的問題

　　B.品質主管對日常工作的檢查和有關建議

　　C.顧客滿意度調查結果

　　D.以往管理評審的情況

　　E.以往預防和糾正措施的實施情況

　　F.內、外審結果

　　4.2.3各部門應根據日常工作中反映出來的問題識別潛在不合格，并根據其影響制定預防措施。

　　4.2.4各部門未能識別的潛在不合格，根據潛在問題的影響程度，由品質主管召集相關部門講明原因，制定預防措施，同時指定責任部門。品質主管填寫《糾正和預防措施實施記錄表》的潛在不合格事實欄，責任部門分析原因后制定預防措施并付諸實施，品質主管負責跟蹤并驗證實施效果，同時對有效性進行評審。在《糾正和預防措施實施記錄表》上簽字確認，表格品質主管與責任部門各留存一份。

　　4.2.5品質主管負責對各部門所采取的預防措施、實施過程和結果予以記錄，整理后提交管理評審。

　　4.3在改進、糾正和預防措施的實施過程中，管理者代表負責配置必要的資源，協助分析原因和確定責任部門，并監督措施實施過程。

　　4.4由改進、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，按《質量體系文件管理辦法》執行。

　　5.質量記錄和表格

　

　JSNHWY8.0-04-F1《糾正和預防措施實施記錄表》