1目的與范圍

　　為了確保公司管理體系的適宜性、充分性、有效性，以及管理方針、目標、指標適應公司自身發展的需要，識別改進時機，尋找改進機會和區域，確定改進方向，以持續改進管理體系的業績和效率，充分滿足相關方的需求和期望。

　　適用于公司總經理對管理體系的正式評價，也適用于對其中某一個管理體系的評審，包括識別體系改進的機會和變更的需要，以及對方針和目標指標的評價。

　　2引用文件

　　Q/PM0501-20**《管理手冊》

　　3術語和定義

　　本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-20**、GB/T28001-20**標準的術語和定義。

　　4職責

　　4.1總經理負責主持管理評審活動。批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》。

　　4.2管理者代表負責組織管理評審活動，向總經理報告管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫管理評審報告，負責審核《管理評審計劃》。

　　4.3品質保障部編制《管理評審計劃》，收集管理評審輸入資料，組織會務安排。、

　　4.4品質保障部負責管理評審會議的簽到和記錄，協助管理者代表編寫《管理評審報告》報審，并負責糾正、預防和改進措施實施后的跟蹤和驗證工作。

　　4.4各相關部門、管理處、子公司負責準備并提供全套與本部門/單位工作有關的評審資料，并負責實施管理評審中提出的相關糾正、預防和改進決定。

　　4.5各部門負責人參加管理評審，傳達并組織實施管理評審決定。

　　5工作程序

　　5.1管理評審基本流程

　　評審的策劃à評審準備à評審輸入à實施評審à作出評審結論和決定à評審輸出à實施評審決定à跟蹤驗證活動效果。

　　5.2管理評審的時機和頻度

　　5.2.1一般情況下，公司每年進行一次管理評審，時間間隔不超過12個月。通常于每年3月進行，安排在年度內部審核完成后或外部質量審核前進行。

　　5.2.2管理評審一般以會議的形式進行。

　　5.2.3發生以下情況時，由總經理可決定適當增加管理評審：

　　a)公司組織結構、經營戰略、產品和服務內容、服務范圍、資源配置、外界環境重大變化時;

　　b)市場需求發生重大變化時;

　　c)發生質量、環境或健康安全類重大責任事故。出現相關方嚴重投訴或投訴連續發生時;

　　d)當法律、法規、標準及其他要求影響管理體系的重大變更時;

　　e)外部質量保證需要時，如即將進行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時;

　　f)審核中發現嚴重不合格時;

　　g)總經理認為必要時。

　　5.3管理評審的策劃

　　5.3.1總經理確定增加管理評審的具體時間，提前20天通知品質保障部。

　　5.3.2品質保障部按照每年3月進行的慣例，提前30天編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經理批準。計劃主要內容包括：

　　a)評審時間、地點;

　　b)評審目的;

　　c)參加人員;

　　d)評審內容;

　　e)評審準備要求;

　　5.3.3品質保障部提前20天發出關于管理評審的行政通知，并附上“管理評審計劃”，通知參加管理評審的所有人員。

　　5.3.4參與管理評審會議的人員包括總經理、管理者代表、各部門、管理處第一負責人及相關人員。

　　5.4管理評審準備

　　5.4.1管理者代表負責組織各部門，依據“管理評審計劃”中準備工作的要求，調查分析有關問題和實際情況，收集并提交有關文件資料。

　　5.4.2作為評審輸入的內容應包括：

　　a)內部、外部管理體系審核結果;

　　b)各部門、管理處、子公司所承擔的各項管理目標、指標完成情況，包括適宜性、業績、存在的問題及改進的意見;

　　c)顧客及其他相關方反饋的重要信息，包括顧客滿意度調查分析的結果，業績、存在的問題及改進的意見或建議

　　d)各部門工作業績及產品和服務質量、環境與職業健康安全績效和法律、法規、相關方要求及體系要求的符合性;

　　e)管理方案、控制措施實施情況，包括業績、存在的問題及改進的意見或建議;

　　f)環境污染事故與安全事故或職業病調查、處理情況;

　　g)糾正、預防措施等改進工作的實施情況及效果的報告;

　　h)上屆管理評審決定的執行落實情況及效果的跟蹤驗證報告;

　　i)可能影響管理體系的內外部條件的變化;

　　j)市場評估及戰略計劃;

　　k)對管理體系、產品和服務、環境和職業健康安全、資源配置的改進建議。

　　5.5管理評審會議

　　5.5.1管理評審一般采用會議形式，由總經理主持。

　　5.5.2管理者代表報告體系運行情況。

　　5.5.3參加管理評審會議的人員按《管理評審計劃》的要求內容和評審會議進程安排，對所提交的報告/資料進行逐項的匯報發言與分析、評審。

　　5.5.4與會者討論管理體系運行的適宜性、充分性和有效性，查找可能存在的系統性問題。

　　5.5.5對存在的問題和潛在的不足之處提出解決對策，落實責任部門。

　　5.5.6在評審時，對經常發生問題之處或多個部門、管理處發生的同類問題，應予特別注意，以利于發現系統性問題。

　　5.5.7管理評審時應指定專人對有關人員的發言要點、討論結果、意見或建議等進行記錄，形成相關記錄。

　　5.6評審結論和決定

　　5.6.1總經理對每一項評審內容作出評審意見，根據評審意見對管理體系的適宜性、充分性和有效性做出結論。結論可以是：

　　a)適宜、充分、有效;

　　b)基本適宜、充分、有效，個別方面需要改進;

　　c)不夠適宜、充分、有效，總體需要改進(包括進一步調查、驗證等)。

　　5.6.2總經理對評審后改進活動提出明確要求，包括體系、資源、方針、目標指標是否需要調整等。

　　5.7管理評審的輸出

　　5.7.1管理評審的結論以管理評審報告的形式輸出。

　　5.7.2評審結論應包括以下內容：

　　a)對公司的管理方針、管理目標、管理體系的適宜性、充分性、有效性評價的結論，需要改進的區域及改進措施的決定;

　　b)對產品質量、服務質量、環境管理現狀、職業健康安全狀況評價的結論，需要改進的區域及改進措施的決定;

　　c)對組織結構的調整、職責權限的劃分所作出的決定;

　　d)對資源配置的調整或補充;

　　e)與顧客要求有關的產品的改進決定和措施;

　　f)管理體系變更的需要和改進的機會

　　5.7.3編制評審報告

　　品質保障部整理有關的評審記錄和資料，編制管理評審報告，評審報告應包含以下內容：

　　a)評審的日期;

　　b)參與評審的人員名單;

　　c)對每一個評審項目的簡短描述;

　　d)總結管理體系的適宜性、充分性和有效性;

　　e)對改進事項確定責任，規定實施和驗證的日期;

　　f)有關的數據和資料作為附件;

　　g)其他決定或要求。

　　5.7.4管理評審報告的發布

　　管理評審報告經管理者代表審核報總經理批準后，在評審會議結束兩周內，由品質保障部依據分發范圍發放至參加評審的公司領導和各部門、管理處負責人。

　　5.8實施改進

　　5.8.1管理者代表對管理評審中出現的不合格或改進項目組織實施改進，向責任部門發放《整改通知單》。

　　5.8.2責任部門按《糾正與預防措施控制程序》要求，分析原因制定相應對策，經管理者代表審批后同意后組織實施。

　　5.8.3品質保障部對其采取的對策進行跟蹤檢查，評價其有效性，并將實施效果向管理者代表匯報。

　　5.8.4涉及全公司范圍的改進活動由管理者代表親自組織進行改進策劃，制定相應的改進計劃，報總經理批準后，組織相關部門、管理處予以執行。

　　5.8.5管理評審的結果引起文件更改時，由涉及文件的主管部門按《文件控制程序》的規定組織申報，由品質保障部實施更改。

　　5.8.6管理評審產生的相關記錄由品質保障部《記錄控制程序》的要求收集、整理、保存，保存期限為三年。

　　6引用文件

　　6.1《法律、法規要求管理程序》

　　6.2《應急預案與響應管理程序》

　　6.3《糾正和預防措施控制程序》

　　6.4《記錄控制程序》

　　7記錄表格

　　7.1《記錄一覽表》

　　7.2《管理評審計劃》

　　7.3《管理評審報告》

篇2：OHS管理體系管理評審

　　OHS管理體系管理評審

　　組織的最高管理者應定期對職業安全健康管理體系進行評審，以確保體系的持續適用性。管理評審過程中應確保收集到必須的信息資料，供管理者進行評價。評審工作應形成文件。

　　管理評審應根據職業安全健康管理體系審核的結果、不斷變化的客觀環境和對持續改進的承諾，指出可能需要修改的方針、目標以及職業安全健康管理體系的其他要素。

　　1.理解要點

　　管理評審的依據是OHS管理體系內部審核的結果，目標、指標的實現程度，以及針對組織客觀條件變化來進行定期評審，目的是保持組織的OHS管理體系的適用性、充分性和有效性。從而實現組織對持續改進的承諾。

　　管理評審是由最高管理者主持進行的，一般是每年進行一次，通過年度計劃進行安排，通常是在內部審核之后或第三方審核之前進行。但當OHS體系發生重大變化或發生重大事故時，可以臨時組織管理評審。

　　管理評審的內容包括：(1)內部審核報告;(2)方針、目標、計劃(方案)及其實施情況;(3)事故調查、處理情況;(4)不符合、糾正和預防措施落實情況;(5)相關方的投訴、建議及其要求;(6)實施管理體系的資源(人、財、物)是否適宜;(7)體系要素及相應文件是否要修訂;(8)對體系符合性、有效性的評價等。

　　管理評審的完成并不意味著體系運行的終結，而是下一個運行過程的開始。在管理評審中形成新的目標和指標，制定新的OHS管理方案，并對所確定的危險因素實施控制和管理，實現新的一輪持續改進。

　　2.審核要點

　　l)組織最高管理者是否定期進行管理評審。

　　2)評審結果是否形成文件，是否體現持續改進。

　　3)每次管理評審的內容和范圍是如何確定的。

　　4)新的目標、指標和管理方案是否得到了各相關部門的承認。

篇3：物業公司質量體系管理評審程序

　　物業公司質量體系管理評審程序

　　1.目的

　　本程序規定了公司管理評審的要求，以保證評審有效運行。

　　2.適用范圍

　　適用于公司的管理層，特別是管理者代表、總經理及部門經理對質量體系的評審。

　　3.職責

　　3.1總經理確定管理評審時間，主持管理評審會議，批準管理評審計劃和管理評審報告。

　　3.2ISO9000工作小組負責人負責制訂管理評審計劃及管理評審報告，ISO9000工作小組負責對管理評審糾正措施的跟蹤和驗證。

　　4.相關文件

　　4.1質量手冊4.1管理職責

　　4.2ISO9002標準4.1管理職責

　　5.工作程序

　　5.1評審時間安排

　　5.1.1管理層對質量體系的評審至少每年進行一次，安排在每年第一季度由總經理確定評審的具體日期。

　　5.1.2如果質量體系發生重大變化或出現重大情況，總經理可隨時召集管理層進行管理評審。

　　5.2評審內容:

　　A.公司的組織機構、人員和資源是否合適;

　　B.公司質量方針是否合適，質量目標是否明確、實際;

　　C.公司服務是否滿足質量要求;

　　D.客戶反饋的信息。

　　E.外部和內部質量體系審核結果;

　　F.糾正和預防措施的有效性。

　　5.3管理評審會議日程

　　管理評審以會議形式進行，由ISO9000工作小組負 責人制訂管理評審計劃，計劃至少包括5.2節中提及的

　　評審內容。管理評審計劃由總經理批準，并由ISO9000工作小組提前一周分發給會議參加人員，ISO9000工作小組負責評審資料的準備及評審過程的記錄。

　　5.4管理評審會議

　　5.4.1會議由總經理主持,參加人員包括管理者代表、ISO9000工作小組負責人、各部門經理，缺席者不得超過二人，但ISO9000工作小組負責人不得缺席。

　　5.4.2參加人員根據會議日程對評審內容逐項評審并作記錄，最終給出評審結果。

　　5.5管理評審報告

　　ISO9000工作小組負責人根據會議記錄編寫評審報告，由總經理審批，審批后的報告由ISO9000工作小組負責分發給會議參加人員，管理評審報告原件由ISO9000工作小組負責歸檔保管。

　　5.6管理評審后續工作

　　管理評審中需采取糾正措施的，按照糾正和預防措施(QP-9.1)程序文件執行。

　　6.支持文件

　　6.1管理評審記錄

　　6.2管理評審計劃表

　　管理評審記錄

　　評審編號:評審時間: 年 月 日

　　參

　　加

　　評

　　審

　　人

　　員

　　簽

　　字

　　總 經 理: 管理者代表:

　　物管部經理: