危險源辯識及風險評價表
作業單位及場所：
物業管理部
辯識評價人：
日期：
危險源類別(隱患) 設備材料危害事件(可能的事故) 危險源(事故原因或隱患)描述風險級別管理策劃機電
辦公用電設施
1、電器設備漏電
2、電線老化未及時檢修
3、使用不合格插座"
觸電事故
1、定期檢查線路
2、及時更換老化電線
3、拒絕使用三無產品"
違反規定使用電爐、電暖器按物業管理部安全管理《用電用火管理制度》第一條及第二條等規定進行控制，同時宣傳消防知識，加強隱患排查?；馂霓k公用電設施
失火事故
1、吸煙不慎發生著火事故
2、電線老化未及時檢修
3、漏電設施失靈未及時檢修
4、違反規定使用電爐、電暖器等
5、下班后未及時關閉電器設備"
下班之前
1、將煙頭掐滅放在煙灰缸內
2、及時更換老化電線
3、發現問題及時匯報
4、宣傳消防知識，現場檢查
5、及時關閉所有電源"
易燃物品著火庫房內存有易燃物品、有明火按《物業管理部庫房管理規定》第14條規定進行控制。
機電用電設備及設施觸電傷人未對用電器采取漏電保護措施及時采取漏電保護措施線絕緣老化未及時更換及時更換電線
篇2：建筑公司危險源辯識風險評價和環境因素識別和評價控制工作程序
建筑公司危險源辯識、風險評價和環境因素識別和評價控制程序
1 目的
辯識公司范圍內的職業健康安全相關的危險源和環境因素，評價其風險程度，環境影響大小，確定重要危險源和重要環境因素，為體系建立和運行提供依據，并進行有效控制。
2 范圍
適用于公司工程項目建設過程中服務管理管理活動中職業健康安全和環境的管理，包括：
-- 常規和非常規的活動；
-- 作業場所內所有人員的活動；
-- 作業場所內所有的設施、設備；
-- 能夠控制及可望對其施加影響的因素。
3 職責
3.1 工程部是危險源辯識、風險評價和環境因素控制的歸口管理部門，負責組織和督促公司各部門以及相關供方進行職業健康安全危險源和環境因素的辯識和評價、風險評價、風險控制和因素控制的策劃。
3.2 工程部負責工程現場環境因素辯識和評價、風險評價、風險控制和因素監督與控制。
3.3 各部門負責公司各自辦公區內的環境因素的辯識。
3.4 各部門負責本部門職能范圍的職業健康安全和環境資料收集整理，危險源辯識、風險評價、風險控制策劃和環境因素識別，并統一將相關信息傳遞到工程部。
3.5 管理者代表組織對公司重要危險源、不可接受的風險和重要環境因素進行評價，并制定控制措施。
4 管理內容與方法
4.1 職業健康安全危險源辯識、環境因素的識別方法：
4.1.1 主要通過現場觀察、人員活動、設備的運行狀況，以及相關方的意見等作為依據。
4.1.2 辯識和判定時應考慮：
-- 兩種活動：常規活動和非常規活動；
-- 三種時態：過去、現在、將來；
-- 三種狀態：正常、異常、緊急：
-- 七種職業健康安全危害：機械、電氣、化學、輻射、熱能、生物、人機工程；
-- 七種環境因素：大氣、水體、土壤、噪音、廢物、資源和能源、其他。
4.1.3 根據職業健康安全和環境相關法律、法規及有關規定、標準，對照公司項目的特點，對可能造成施工現場人員傷亡、設備損壞，環境污染及資源浪費等產生影響的所有危害進行分析、辯識，評價，確認其危害，工程部在此基礎上，組織公司有關部門、人員編制《危險源清單》、《環境因素清單》，并按各部門情況，匯總后再將《危險源清單》、《環境因素清單》遞交各部門確認。
4.2 職業健康安全風險、重要環境因素的評價原則、方法：
4.2.1 重要環境因素評價：
4.2.1.1 直接評價法：
-- 超標排放；
-- 危險廢料；
-- 相關方投訴。
4.2.1.2 環境影響因素評分法（見表1）：
當∑=a＋b＋c＋d＋e＋f＋g＋h＋j≥35時確定為重要環境因素。
表1 環境影響重要度評價權分數確定準則
影響的類型影響的重要度分值備注
a影響環境的范圍涉及周圍地區10
本組織管理范圍內5
本崗位管理范圍內1
b環境影響的嚴重程度影響極為嚴重10
影響程度中等5
幾乎對環境無影響1
c環境影響的持續時間影響持續持久10
影響持續數日5
影響持續瞬時（短暫）1
d環境影響的概率已經或正在發生10
較易發生5
幾乎無發生可能1
e影響企業形象對企業形象有損10
對企業形象稍損5
對企業形象無損1
f技術改善難度難以接受10
可以接受5
容易解決1
G危險程度有較大危險10
有中等危險5
幾乎無危險1
h能、資源使用量超出正常使用量10
接近正常使用量5
正常使用量1
j可利用程度幾乎不利用10
利用率不高5
完全不利用1
4.2.2 風險評價及風險等級評定準則；
采用作業條件危險性分析法（D=LEC）對每一項危險源所帶來的風險進行評價，并確定風險等級。
4.2.2.1 風險評價（見表2）
表2 風險評價表
事故發生的可能性（L）暴露于危險環境的頻繁程度（E）發生事故產生的后果（C）
分數值事故發生的可能性分數值頻繁程度分數值后果
10完全可以預料10連續暴露100大災難，許多人死亡
6相當可能6每天工作時間內暴露40災難，數人死亡
3可能，但不經常3每周一次、或偶然暴露15非常嚴重，一人死亡
1可能性小，完全意外2每月一次暴露7嚴重，重傷
0.5很不可能，可能設想1每年幾次暴露3重大，傷殘
0.2極不可能0.5非常罕見地暴露1引人注目，不利于基本的健康安全要求
0.1實際不可能
注：風險值D=L×E×C
4.2.2.2 危險程度和風險等級劃分準則
表3 危險程度及風險等級劃分準則
D值等級危險程度
?。?20Ⅰ極其危險，不能繼續作業
160-320Ⅱ高度危險，需立即整改
70-160Ⅲ顯著危險，需要整改
20-70Ⅳ一般危險，需要注意
?。?0Ⅴ稍有危險，可以接受
注：Ⅱ級以上確定為重要危險源及不可承受的風險
4.3 評價人員
從事危險源辯識、環境因素識別的人員應接受評價準則專項培訓，并應具備：
-- 具備相應的施工管理專業知識和安全、環境管理的基礎知識；
-- 了解GB/T28001標準及GB/T24001標準的內容；
-- 了解有關法律法規的要求。
4.4.1 危險源及環境因素辯識
各有關部門應對本部門及供方所有施工設備、設施、危險品、服務、作業活動、人員情況、可能產生的環境因素和危險源進行調查。
4.4.2 職業健康安全風險和重要環境因素評價
4.4.2.1 工程部組織職業健康安全風險和重要環境因素的評價，并形成《危險源清單》、《重大危險源清單》、《環境因素清單》及《重要環境因素清單》。
4.4.2.2 《重大危險源清單》、《重要環境因素清單》將作為公司制定職業健康安全和環境方針、目標和指標的依據之一，采取相應的措施，實施控制，消除或降低危害。
4.5 危險源辯識和環境因素的更新
在下列情況下，《危險源清單》、《重大危險源清單》、《環境因素清單》、《重要環境因素清單》應進行更新：
-- 危險源和環境因素或對其的控制發生較大變化；
-- 可望對其施加影響的環境因素發生較大變化；
-- 相應的法律法規的變化（包括頒發、修訂、替代、廢止等情況）；
-- 公司經營活動的重大調整和變化；
-- 新項目、新設備、新工藝、新材料的使用；
-- 相關方的抱怨明顯增多時；
-- 發生重大職業健康安全和環境事故、事件和不符合時。
5 相關文件
《事故、事件調查、不符合控制程序》
《糾正和預防措施控制程序》
《法律法規控制程序》
《監測和測量控制程序》
《工程安全管理規定》
6 相關記錄
《危險源清單》
《重大危險源清單》
《環境因素清單》
《重要環境因素清單》
篇3：總監辦危險源辯識風險評價控制工作程序
總監辦危險源辯識、風險評價與控制程序
根據**公司安全貫標精神，結合zz高速公路總監辦工作特點，特制定本程序：
1. 目的：通過實施本程序對所有工作活動及管理活動中的危險源進行全面的辨識與評價，實現對職業健康安全風險的全面管理和有效控制。
2. 適用范圍：本程序適用于zz高速公路總監辦項目部工作活動及管理活動所產生的與職業健康安全有關的危險源辨識、風險評價和風險控制活動。
3. 職責
3. 1 項目部安全小組負責項目所涉及的辦公區、項目工作活動及項目管理活動的危險源辨識、風險評價和風險控制工作。
3. 2 項目安全管理領導小組負責編制危險源辨識清單和風險管理方案，經項目經理審批并報**公司安全管理辦公室備案。
4. 工作程序
4. 1 準備
4. 1. 1 **公司安全管理辦公室根據評價情況制定安全目標和風險控制方案。
4. 1. 2 項目部應首先成立安全生產領導小組，小組負責組織對本項目進行危險源辨識與評價工作。小組組長由負有安全生產第一責任的項目經理承擔，成員應由各部門負責人組成。小組成員應參加安全知識培訓。
4. 1. 3 項目部專職安全員應對施工全過程所涉及到的活動、設備、設施及辦公室、生活區、試驗室的危險源編制《危險源辨識及風險評價表》，安全領導小組根據《危險源辨識及風險評價表》對危險源做出評審，制定安全目標及管理方案，進行風險控制。
4. 1. 4 項目部專職安全員將評審記錄進行整理和匯總，經項目經理批準，并上報集團公司安全管理部備案。
4. 2 工作步驟
4. 2. 1 項目安全生產領導小組對辦公、生活的設備、設施、作業活動和管理活動進行分類（分階段）。
a. 進場階段。
b. 臨時設施施工階段。
c. 基礎施工階段。
d. 結構施工階段。
e. 其它輔助活動。
4. 2. 2 辨識工作活動和管理活動中的危險源。
4. 2. 3 進行危險源的定性和定量評價。
4. 2. 4 確定風險級別。
4. 2. 5 制定風險控制方案
4. 3 危險源辨識
4. 3. 1 危險源辨識范圍
為充分辨識危險源，根據項目的工作活動和管理活動存在的不安全因素的特點，對容易導致高空墜落、物體打擊、觸電、機械傷害、坍塌、中毒、火災、職業病等方面的危險源進行危險源辨識（包括進入作業現場的相關方人員的活動，使用的設備、設施、物資等）。
4. 3. 2 危險源辨識方法
?。?)詢問和交流
?。?）現場觀察
?。?）查閱有關記錄
?。?）獲取外部信息
?。?）工作任務分析
?。?）安全檢查表
?。?）危險與可操作性研究
?。?）事件樹分析
?。?）故障樹分析
4. 4 風險評價
4. 4. 1 采用定量計算的評價方法分析每個危險源導致風險發生的可能性和后果，確定危險程度的大小。評價方法采用定量計算法進行。
定量計算法：用與系統危險性有關的三個因素指標之積來評價系統人員傷亡危險的大小，其簡化公式是D=LEC
式中：
L—發生事故的可能性
E—暴露于危險環境的頻繁程度
C—發生事故的后果
D—危險性分值
?、?L—發生事故的可能性
事故或危險事件發生的可能性，當用概率來表示時，絕對不可能的事件發生概率為0，而必然發生的事件概率為1。但在考慮系統安全時，絕對不發生的事故是不可能的，所以人為的將“發生事故可能性小”的分數定為0.1，而必然要發生的事件分數定為10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干個中間值，如表1所示。
表1事故發生的可能性（L）
分數值 事故發生的可能性
10 完全可以預料
6 相當可能
3 可能，但不經常
1 可能性小，完全意外
0.5 很不可能，可以設想
0.2 極不可能
0.1 實際不可能
?、?E—暴露于危險環境的頻繁程度
人員出現在危險環境中的時間越多，危險性越大。因此將人員連續出現在危險環境的情況定為10，將非常罕見出現在危險環境中定為0.5，而介于兩者之間的各種情況分別規定出若干中間值，如表2所示。
表2暴露于危險環境的頻繁程度（E）
分數值 暴露于危險環境的頻繁程度
10 連續暴露
6 每天工作時間內暴露
3 每周一次或偶然暴露
2 每月一次暴露
1 每年幾次暴露
0.5 非常罕見暴露
?、?C—發生事故的后果
在集團公司范圍內所有的活動、服務過程中，因各種過失釀成機械設備損壞和安全設施失當造成人身傷亡或重大經濟損失的事故，按其可能產生的后果即人員受到傷害的程度、經濟損失額度的變化范圍進行界定（本程序中的經濟損失系指直接經濟損失，泛指因事故造成人身傷亡及善后處理支出的費用和損壞財產的價值）。由于范圍廣闊，所以依據（GB6441-86）《企業職工傷亡事故分類》規定分數值為1—100，如表3所示
表3發生事故的后果（C）
分數值 發生事故產生的后果
100 10人以上死亡/直接經濟損失100~300萬元
40 3-9人死亡/直接經濟損失30~100萬元
15 1-2人死亡/直接經濟損失10~30萬元
7 傷殘/經濟損失1~10萬元
3 重傷/經濟損失1萬元以下
1 輕傷（損失1~105工日的失能傷害）
?、?D—危險性分值
根據公式就可以計算作業的危險性程度，但關鍵是如何確定各分值和總分的評價。根據本集團公司情況，總分在100以下，認為是低度風險，采用加強培訓提高意識和能力；建立健全有關規章制度；強化安全檢查等方法進行管理。如果風險分數值在100
以上，是要采取措施進行整改的重大風險，如表4所示。表4風險等級劃分
D值 危險程度 風險等級 備注
?。?20 極其危險，不能繼續操作 5 重大 風險
200—320 高度危險，要立即整改 4
100—200 顯著危險，需整改 3
20—100 一般危險，需注意 2
低度 風險?。?0
稍有危險，可以接受 1
根據經風險評價確定的重大風險，編制重大風險清單。
4. 5 風險控制
4. 5. 1風險控制原則
首先選擇能夠消除風險的方式，如材料替代、新工藝、新設備引進等。
然后采取降低風險的措施，如勞動防護、自動報警、連鎖裝置等。
最后采取個體防護措施。
4. 5. 2風險控制方式
對本項目辦公區、生活區及管理活動所涉及的經常性的風險，實施運行控制及應急預案與響應控制。
對不經常進行（即在一個時間段進行）的運行和活動中的風險或雖有程序能夠控制風險，但因種種原因不能確保程序被實施的情況，可采用制定目標、指標和管理方案進行風險控制。
低度風險—在必要時可通過人員培訓，建立、健全相應安全管理制度，強化安全檢查進行控制。
4. 6危險源/風險評價更新
4. 6. 1遇下述情況，應考慮及時進行危險源辨識與風險評價工作：
?。?）組織的活動發生變化；
?。?）法律、法規和其它要求發生變化；
?。?）內審、外審及管理評審提出要求；
?。?）出現事故、事件、不符合；
?。?）工作條件發生變化；
?。?）相關方抱怨或提出要求；
?。?）設備、設施發生較大變化；
?。?）其它情況需要時。
4. 6. 2當發生上述情況時，應按本程序要求進行危險源辨識和風險評價工作，將結果上報**公司安全管理辦公室備案，將更新后的危險源及風險評價結果及時補充到危險源辨識及風險評價表和重大風險清單中，并按本程序要求編制控制措施。
4. 7危險源辨識與風險評價的年度評審
項目部對危險源管理和風險控制情況每半年進行總結，形成文件上報**公司安全管理辦公室，由安全管理辦公室整理匯總上報總經理。
5.相關文件
《安全手冊》
《企業職工傷亡事故分類》