HBCDC-ZY-40101-20**-D/0

　　編寫質量工作報告作業指導書

　　作業指導書

　　名稱

　　編寫質量工作報告作業指導書

　　第C版

　　第0次修改

　　編號

　　HBCDC-ZY-40101-20**-D/0

　　頒布日期：20**年06月18日

　　1.目的

　　按管理評審程序規定、確定質量工作總結和報告的項目和編寫要點，提高管理評審效果。

　　2.適用范圍

　　本中心/院通過認證認可的各個部門和各個關鍵崗位負責人。

　　3.管理評審的輸入

　　適用于本所管理評審程序所要求的質量工作報告的項目，包括：

　　a)政策和程序的適應性;

　　b)管理和監督人員的報告;

　　c)近期內部審核的結果;

　　d)糾正和預防措施;

　　e)由外部機構進行的評審;

　　f)實驗室間比對或能力驗證的結果;

　　g)工作量和工作類型的變化;

　　h)客戶的反饋;

　　i)申訴、投訴;

　　j)資源、員工培訓、質量控制等其他相關因素;

　　k)改進的建議。

　　3.職責

　　3.1中心/院質量負責人負責報告管理體系的整體運行狀況及其評價報告，在組織結構和管理職責、過程控制、程序和政策、資源配置等方面提出改進的建議。

　　3.2各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審資料，包括需要提交管理評審的相關問題及其改進的建議。

　　4.質量工作報告要點

　　4.1政策和程序的適應性報告(分析報告)/各部門

　　a)各部門在落實質量目標中遇到那些問題，認為哪些質量目標需要調整，調整的意見;

　　b)各部門在完成全年各項工作中存在那些問題，下一年度采取那些措施進行改進;

　　c)各部門全年各項工作在執行有關程序中遇到那些問題，認為哪些程序需要調整，調整的意見;

　　d)各部門在完成全年各項工作中在資源方面和能力方面遇到那些問題，認為哪些方面需要調整，調整的意見。

　　3.2管理和監督人員的報告

　　3.2.1管理人員的報告

　　3.2.1.1檢測業務管理人員的報告/質檢處

　　a)全年各類檢測工作任務數量;

　　b)檢測部門實際完成數量;

　　c)各類檢測工作的質量目標落實結果;

　　d)在檢測計劃管理和協調方面存在哪些問題，下一年度采取哪些措施進行改進。

　　3.2.1.2標準查新與轉化管理人員年度質量工作報告/質檢處和檔案管理員：

　　a)標準查新和新標準轉化方面作了哪些工作,是否滿足實際需要;

　　b)在授權的產品范圍內有哪些產品標準已經更新,是否均已按規定程序進行了新標準轉化和能力確認,是否及時報告了授權認可管理部門;

　　c)標準查新和新標準轉化工作存在哪些問題需要改進,下一年度采取哪些措施進行改進;

　　d)在非標準方法和實驗室方法的編制和確認方面作了哪些工作,是否滿足實際需要;

　　e)在非標準方法和實驗室方法的編制和確認方面存在哪些問題需要改進,下一年度采取哪些措施進行改進;

　　3.2.1.3管理體系文件管理人員年度質量工作報告/質檢處：

　　a)在管理體系文件管理工作方面作了哪些工作,是否滿足實際需要;

　　b)管理體系文件補充修改情況,補充修改管理體系文件的標識和更新控制情況;

　　c)在管理體系文件管理工作方面存在哪些問題需要改進,下一年度采取哪些措施進行改進。

　　3.2.1.4設備管理人員年度質量工作報告/質檢處和設備管理員：

　　a)設備(含環境設施和標準物質)計量檢定(自校/自驗)計劃/維護計劃/期間核查計劃完成情況;

　　b)設備(含環境設施和標準物質)目前技術狀況和計量特性情況如何,是否滿足實際需要;

　　c)設備(含環境設施和標準物質)檔案管理狀況;

　　d)在設備(含環境設施和標準物質)管理工作方面存在哪些問題需要改進,下一年度采取哪些措施進行改進。

　　3.2.1.5環境條件控制管理人員年度質量工作報告/藥械處和各部門負責人：

　　a)環境條件控制管理工作方面作了哪些工作,是否滿足實際需要;

　　b)環境條件監控結果是否符合規定要求;

　　c)在環境條件控制管理工作方面存在哪些問題需要改進,下一年度采取哪些措施進行改進。

　　3.2.1.6樣品管理人員年度質量工作報告/樣品管理員：

　　a)全年各類檢測樣品接收數量;

　　b)各類檢測樣品管理工作的質量目標落實結果;

　　c)在樣品驗收登記、標識、存放環境、登記與實物一致性、發放等方面存在哪些問題，下一年度采取哪些措施進行改進;

　　d)各檢測部門樣品管理工作的質量目標落實結果;

　　e)各檢測部門在樣品領取(退回)、存放環境、細分與標識轉移等方面存在哪些問題;

　　要求檢測部門下一年度采取哪些措施進行改進;

　　3.2.1.7檢驗報告年度質量工作報告/質檢處：

　　a)在檢驗報告簽發工作中做了哪些工作;采用了哪些新措施,效果如何;

　　b)檢驗報告存在哪些質量問題,對質量問題進行的統計分析及其分析結果如何;

　　c)檢測及其報告方面哪些質量問題已經得到解決,哪些問題尚未解決主要涉及到哪些要素和哪些部門人員;

　　d)在檢驗報告審核和簽發工作方面存在哪些問題需要改進,下一年度采取哪些措施進行改進。

　　3.2.1.8供應采購管理人員報告/藥械處：

　　3.2.1.8.1

　　供應采購管理人員報告包括:設備、環境設施的供應采購管理工作年度質量工作報告;消耗品供應采購管理工作年度質量工作報告;服務供應采購管理工作年度質量工作報告。

　　3.2.1.8.2報告要點:

　　a)本年度采購項目與數量;

　　b)供應采購計劃編制與審批、合同評審、驗收方案與驗收記錄、合格標識、使用交接等方面運作情況,有什么新措施,效果如何;

　　c)在供應采購管理工作方面存在哪些問題，下一年度采取哪些措施進行改進。

　　3.2.1.9監督人員報告/監督員：

　　a)在監督檢查工作方面作了哪些工作,效果如何,是否滿足實際需要;

　　b)在監督檢查工作方面存在哪些問題需要改進,下一年度采取哪些措施進行改進。

　　3.3近期內部審核的結果(情況報告)/質量負責人：

　　a)近期內部審核計劃(年度計劃和專項計劃)和實施情況,是否滿足實際需要;

　　b)內部審核中發現了哪些質量問題,如何糾正和跟蹤驗證,效果如何;

　　c)在內部審核工作方面存在哪些問題需要改進,下一年度采取哪些措施進行改進。

　　3.4糾正和預防措施情況分析報告/質量負責人：

　　3.4.1不合格項控制年度質量工作報告;

　　a)本年度發現了哪些不合格項,已關閉了哪些不合格項,還有哪些不合格項尚未關閉,是什么原因;

　　b)本年度發現了哪些不合格項,其分布情況,主要涉及哪些要素和部門,存在哪些主要問題,下一年度在這些方面如何改進的意見;

　　c)在不合格項控制工作方面存在哪些問題需要改進,下一年度采取哪些措施進行改進。

　　3.4.2糾正措施年度質量工作報告：

　　a)在糾正措施工作方面作了哪些工作,效果如何;

　　b)在糾正措施工作方面存在哪些問題需要改進,下一年度采取哪些措施進行改進。

　　3.4.3預防措施年度質量工作報告：

　　a)在預防措施工作方面作了哪些工作,效果如何;

　　b)在預防措施工作方面存在哪些問題需要改進,下一年度采取哪些措施進行改進。

　　3.5由外部機構進行的評審情況報告/質量負責人或接受外部機構的部門負責人：

　　a)有哪些外部機構進行了評審,評審結論如何;

　　b)在外部機構評審中發現了哪些問題,情況分析結果如何;

　　c)在外部機構評審中發現的問題中,哪些問題已關閉了,哪些問題尚未關閉,是什么原因,如何改進;

　　d)在利用外部機構評審完善管理體系和改進質量管理方面作了哪些工作,存在哪些問題需要改進,下一年度采取哪些措施進行改進。

　　3.6實驗室間比對或能力驗證的結果及其分析報告/質檢處：

　　a)在實驗室間比對或能力驗證工作方面作了哪些工作,工作效果如何;

　　b)實驗室間比對或能力驗證工作實施結果的統計與分析結果;

　　c)在實驗室間比對或能力驗證中發現了哪些問題,哪些問題已關閉了,哪些問題尚未關閉,是什么原因,如何改進;

　　d)在實驗室間比對或能力驗證工作計劃制定、實施方案制定與組織實施、結果的評定和利用等方面存在哪些問題需要改進,下一年度采取哪些措施進行改進。

　　3.7工作量和工作類型的變化及其分析報告/質量負責人和各個部門負責人：

　　a)本年度在工作量和工作類型方面有哪些變化,采取了哪些措施;

　　b)工作量和工作類型的變化是否需要補充或調整實驗室資源,需要做哪些補充或調整;

　　c)工作量和工作類型的變化是否需要調整實驗室組織結構,需要做哪些調整;這些調整是否需要對質量體系文件進行相應的修改,哪些質量體系文件需要進行修改。

　　3.8客戶的反饋情況報告和分析報告/監察室和質檢處：

　　a)本年度開展了哪些方面的客戶訪問;

　　b)客戶反饋了哪些意見,是否進行了統計分析;統計分析結果如何;

　　c)在利用客戶反饋意見的統計分析結果方面作了哪些工作,效果如何;

　　d)在訪問客戶和收集客戶反饋工作方面存在哪些問題需要改進,下一年度采取哪些措施進行改進。

　　3.9投訴情況報告和分析報告/監察室和質檢處：

　　a)本年度收到了幾項客戶投訴和幾項員工投訴;

　　b)哪些投訴,已經作出處理,還有哪些投訴尚未作出處理,是什么原因;

　　c)對客戶投訴和員工,是否進行了統計分析;統計分析結果如何;

　　d)在受理和處理投訴工作方面存在哪些問題需要改進,下一年度采取哪些措施進行改進。

　　3.10資源配置報告/技術負責人：

　　a)現有(人力、物力、財力、信息)資源配置管理方面作了哪些工作,采取了哪些措施,效果如何;

　　b)現有(人力、物力、財力、信息)資源配置與當前實驗室工作量和工作類型的適應程度,哪些方面不適應需要調整,如何調整;

　　c)在資源配置管理方面存在哪些問題需要改進,下一年度采取哪些措施進行改進。

　　3.11員工培訓情況和分析報告/科研培訓管理處：

　　a)本年度開展了哪些員工培訓需求調研,效果如何;

　　b)本年度制定了幾項員工培訓計劃,實際完成了哪幾項員工培訓,本年度員工培訓計劃實施效果如何;還有哪幾項員工培訓沒有完成,有什么原因;

　　c)本年度有幾項外部機構組織的培訓計劃,實際組織參加了哪幾項員工培訓,效果如何;是否組織了內部消化吸收,沒有組織的原因;還有哪幾項外部機構組織的培訓計劃沒有參加,有什么原因。

　　3.12質量控制情況和分析報告/質量負責人和質檢處：

　　a)在質量控制工作方面作了哪些工作,工作效果如何;

　　b)質量控制工作實施結果的統計與分析結果;

　　c)質量控制發現了哪些問題,哪些問題已關閉了,哪些問題尚未關閉,是什么原因,有何建議和意見;

　　d)在質量控制工作計劃制定、實施方案制定與組織實施、結果的評定和利用等方面存在哪些問題需要改進,下一年度采取哪些措施進行改進。

篇2：怎樣編寫成本分析報告

　　怎樣編寫成本分析報告

　　根據我的經驗，要想寫好成本分析報告，首先應掌握成本資料，利用成本資料采用適當的方法進行分析，然后再編寫報告。分析時可先用對比分析法，將成本的實際水平與以下方面進行比較：

　　——與計劃比；

　　——與去年同期比；

　　——與歷史最好水平比；

　　——與同行業先進水平比；

　　——與國際、國內先進水平比。

　　實施對比分析后，可將對比分析的結果（對比找出的差距）再采用因素分析法，找出問題產生的原因，尤其是主要的原因，然后，可再采用關聯分析或相關分析，來認識和歸納這些問題間的內在聯系，多總結規律，說明問題就可以了。分析的方法和工具很多，可以有針對性地酌情使用。

　　成本分析報告的基本內容一般包括以下幾個方面：

　　——問題的提出（給出要分析的主題，你想分析什么問題？）；

　　——數據的整理（圍繞主題收集和整理數據，可利用數據說明實際成本情況和現狀）；

　　——數據的分析（用數據來說明主題，從而找出問題、發現規律、總結發展趨勢）；

　　——分析的結論（對成本分析的結果要得出結論意見）；

　　——改進的措施；

　　——意見或建議；

　　——報告的分發。

篇3：小區住宅樓房屋建筑工程竣工報告編寫說明

　　小區住宅樓房屋建筑工程竣工報告編寫說明

　　一、編寫依據

　　建設工程質量管理條例中的施工單位質量責任與義務和工程竣工條件及合同要求。

　　二、編寫要素

　　1、基本情況

　?。?）結構形式：是指砌體、框架、框剪、剪力墻、排架、底框、鋼結構等型式。

　?。?）竣工期支付工程款額度：是指工程預算總造價款額至工程竣工申請驗收報告時止工支付給施工單位百分率。

　?。?）承包型式：指施工總承包、專業承包、勞務分承包。

　?。?）施工期發生的特大自然情況：是指從開工之日起至竣工之日止的施工期內是否遇有下列情況如：35℃以上氣溫幾天、冬期施工幾天、暴雨幾次、工程是否被沖塌、六級以上風幾次、50cm以上積雪幾次、里氏幾級地震幾次、由于待料或資金不足等原因，停緩建幾天，施工單位調換等？

　　2、質量責任人定崗及變更和分包人及合同資質情況

　?。?）企業技術負責人、單位工程技術負責人、專業技術負責人、項目經理、工長（施工員）、質量檢查員、分包技術負責人等姓名、性別、職務、職稱、崗位證書編號或證號可列表說明。施工中有否更換，更換原因，是否在檔案中注冊；

　?。?）分包單位名稱、分包合同或協議編號、營業執照號、資質等級（列表）；

　?。?）構配件設備加工單位名稱、合同編號、營業執照、資質等級（列表）；

　?。?）對分包單位工程質量簡要評價。

　　3、完成設計和合同約定情況：

　?。?）合同簽約的工程內容（有否分期驗收的約定）；

　?。?）較大設計變更工程量增減和實施情況；

　?。?）竣工期內甩項工程內容、原因及手續辦理情況。

　　4、采用的技術質量標準，企業分項工程、分部工程自檢自評和被認定質量情況：

　?。?）哪些分項工程無質量檢驗評定標準：采用什么措施評定的；

　?。?）哪些分項工程發生過質量不合格，怎樣處理的，結果如何；

　?。?）各分項工程按劃分數量自檢自評項目是否齊全，有多少項為上級企業或監理、監督部門抽查過，差距較大項目處理沒有；

　?。?）各分部工程、分項工程是否全部經過企業質量部門核查和監理工程師認定，有無遺漏事項；

　?。?）重要的分項工程施工前是否有施工方案或技術措施，有否安全技術交底。

　　5、主要建筑材料、建筑構配件和設備的證明文件

　?。?）按省內規定的主要建筑材料、構配件和設備在本單位工程*有多少項，有哪些沒有出廠合格證或進場試驗報告；

　?。?）委試的法定檢測單位名稱，是否具有法定資格，有否簽約合同；

　?。?）委試時有哪些試件、試樣經規定見證人簽字，哪些構配件和設備沒經過見證人觀感檢查驗收和開箱檢查驗收。

　　6、隱蔽工程和使用工程質量自檢驗收情況：

　?。?）凡屬規定的工程隱蔽驗收部位，還有哪些沒有隱蔽工程驗收紀錄，在哪些部位發生過不同驗收意見的爭論，是否得到了解決，旁證驗收不到場默許驗收的有哪些項目；

　?。?）對消防、供熱、供暖、供水、排水、燃氣、供電、通風空調、消聲、防爆、防輻射等系統試運行或驗收中，是否均有旁證，還存在哪些不同意見和質量缺陷。

　　7、準許使用證明具備情況：

　?。?）有噪音、粉塵、易燃易爆、易導電、易受輻射和排毒場所，是否取得環衛部門的許可證；

　?。?）電梯、消防、中央空調室、壓力容器、鍋爐等系統設備運行是否取得有關部門驗收或發放了準用證。

　　8、建設行政主管部門、質量監督機構及監理單位出局的整改令整改情況：

　?。?）各部門各下達多少件整改令，還有哪些沒處理，沒回執，受過哪種處罰；

　?。?）在執行不同整改令中，有哪些件存在分歧意見，處理結果如何。

　　9、竣工檔案技術資料和施工管理資料編制情況：

　?。?）按規定應移交給建筑單位的技術、管理資料，還有哪些不齊備，編寫的深度、廣度、清晰度、法定手續如何；

　?。?）編制過程中是否接受過檔案管理部門指導、協助？曾接受哪些部門、機構審查過。

　　10、企業自我認定地基基礎、主體結構的安全可靠程度和使用工程完善良好運行程度：

　?。?）對地基基礎和主體結構，能否滿足設計要求，可用自檢評定技術數據回答；

　?。?）對抗震設防、防電、防火、保溫、隔熱、消防、節能、布線等工程部位能否滿足設計要求。

　　11、其他方面：

　?。?）是指工程保修書、工程竣工期、工程主體結構出現變異情況、工程具有特殊結構（如玻璃幕墻、*光室、防電干擾房間等質量評定情況）等以上內容未包含，但需要在報告中提出的方面。

　?。?）結論意見：是指企業技術負責人對本報告全部內容，在工程質量方面用簡練語言，給予結論性意見。

　?。?）總監理工程師意見：是指對本報告是否真實、可靠、完整、有否合同違約行為等簽署意見。

　　以上各條中存在具體問題時應預先提出。

　　每條內容填寫不下時均可加附頁。