SH電子有限公司KPI績效考核指標標準：財務類指標

　　一、財務類指標

　　1、稅后利潤指標完成率

　　指標解釋：是指反映和檢查稅后利潤考核指標完成情況的一種統計指標，即實際稅后利潤完成數與利潤考核指標數之比。月度稅后利潤指標考核的指標值是根據分解的月度計劃，考核累計計劃完成率。

　　數據來源：由資產財務部定期對被考核部門的實際稅后利潤指標完成數進行統計考核，在報告期后8日內報送人力資源部。

　　計算公式：(報告期實際稅后利潤完成數÷報告期稅后利潤考核指標數)×100%。

　　統計口徑：

　　1)當月利潤指標完成率=(當月實際利潤完成數÷當月利潤指標考核)×100%。

　　2)月度累計稅后利潤指標完成率=(報告期實際利潤完成數÷報告期利潤指標考核)×100%。

　　3)年度稅后利潤指標完成率=(年度實際利潤完成數÷年度利潤指標考核)×100%。

　　2、主營銷售收入(不含稅)指標完成率

　　指標解釋：是指反映和檢查被考核部門主營銷售收入考核指標完成情況的一種統計指標，通過這一指標的考核以達到檢查和督促部門完成主營銷售收入的一種考核方法，即實際完成主營銷售收入數與主營銷售收入考核指標數之比。

　　數據來源：由資產財務部定期對被考核部門的實際銷售收入完成數進行統計，在報告期后8日內報送人力資源部。

　　計算公式：(報告期實際主營銷售收入完成數÷報告期主營銷售收入考核指標數)×100%。

　　統計口徑：

　　1)當月銷售收入指標完成率=(當月實際銷售收入數÷當月銷售收入指標考核數)×100%。

　　2)月度累計主營銷售收入指標完成率=(報告期實際主營銷售收入數÷報告期主營銷售收入指標考核數)×100%。

　　3)年度主營銷售收入指標完成率=(年度主營銷售收入數÷年度主營銷售收入計劃指標)×100%。

　　3、收款計劃完成率(應收帳款降低率)

　　指標解釋：是指反映和檢查被考核部門收款計劃完成情況的一種統計指標，通過這一指標的考核以達到檢查和控制部門應收款的一種考核方法。月度收款計劃是根據公司月度經營分析會議核定的被考核部門收款計劃，對其收款計劃完成率進行月度考核。正常應收賬款按合同約定的收款期限進行考核;特殊合同按預算計劃進行考核;計劃外回收資金，分子、分母同時增加。上月未完成的應收賬款，繼續列入當月收款計劃。年度收款計劃完成率為各月平均值，年終對全年目標進行結算考核。

　　數據來源：由資產財務部定期對被考核部門實際收款計劃情況進行統計、分析和考核，在報告期后8日內報送人力資源部。

　　計算公式：報告期(當月實際回收資金 ÷ 當月計劃回收資金)÷ 收款計劃完成率考核指標×100%。

　　統計口徑：

　　1) 月度收款計劃完成率=(當月實際回收資金 ÷ 當月計劃回收資金)÷ 收款計劃完成率考核指標×100%。

　　2) 年度應收賬款控制率指標完成率= ∑ 月度收款計劃完成率得分 / 12

　　4、現金凈流量完成率(庫存資金降低率)

　　指標解釋：是指反映和檢查營運資金流入和流出之差的一種統計指標，通過這一指標的考核以達到檢查和督促部門現金凈流量指標執行情況的一種考核方法。

　　數據來源：由資產財務部定期對被考核部門的營運資金流入和流出實際情況與利潤進行統計、分析在報告期后8日內報送人力資源部。

　　計算公式：(全年營運資金總流入 - 全年營運資金總流出)÷ 年度利潤總額 × 100%。

　　統計口徑：

　　年度現金凈流量完成率 =(全年營運資金總流入 - 全年營運資金總流出)÷ 年度利潤總額 × 100%。

　　5、費用預算計劃控制率(應歸于管理類指標!)

　　指標解釋：是指通過對費用預算計劃執行情況的計算，來達到檢查和控制費用成本之目的一種統計方法，即實際費用支出與計劃費用之比。

　　數據來源：由資產財務部定期對被考核部門的實際支出情況與預算費用對比統計分析和考核，在報告期后8日內報送人力資源部。

　　計算公式：預算費用計劃控制率=(報告期實際費用支出÷報告期計劃費用額)×100%。

　　統計口徑：計劃外特批費用不列入考核范圍。

　　1)當月費用預算計劃控制率 = (當月費用預算計劃數÷當月費用發生數)×100%。

　　2)月度累計費用預算計劃控制率 = (累計費用預算計劃數÷累計費用發生數)×100%。

　　3)年度費用預算計劃控制率 = (年度費用預算計劃數÷年度費用發生數)×100%。

篇2：建設集團關于增加績效考核指標的通知

　　建設集團關于增加績效考核指標的通知

　　各部門、辦事處、分公司、項目部：

　　根據*建[20**]第6號文件精神并結合公司實際情況，現經研究決定，在原有的四條績效考核指標的基礎上，另增重要一條，具體內容公布如下：

　　認真、精細、切實安排好每周工作計劃，總結上半周工作并布置下半周工作，發現問題、分析問題、解決問題，認真貫徹、堅決執行每月總裁會議精神，完成各項任務。

　　特此通知

　　**建設集團有限公司

　　二零**年五月三十一日

篇3：集團公司管理績效考核指標

　　集團公司管理績效考核指標

　　管理績效考核指標：

　　(一)制度建設：部門內部管理制度健全、完善，實施性強;考核有標準，獎懲有力度，無因制度建設滯礙業務工作事件;嚴格按集團各項規章制度、程序辦事;杜絕違規行為及嚴重違反程序的事件發生，一般違反程序≤2次/年;正常出勤率為100%(特殊情況除外)。

　　(二)執行力：嚴格實行崗位責任制，部門內部分工協作，人財物配置合理;日常工作高效、有序;工作計劃性強，計劃操作性強;計劃分解、落實到位;非客觀原因造成計劃未完成≤2次/年、計劃調整≤3次/年。

　　(三)企業文化：注重核心理念“雙滿意標準”的貫徹實施;使員工對企業具有認同感和歸宿感;企業目標與個人目標趨同，員工“雙滿意標準”年終調查滿意率得分≥80。

　　(四)成本控制：實施成本控制和工資、辦公費用預算;預算誤差率≤±10%(超計劃費用除外)。

　　(五)團隊溝通配合：員工團結、凝聚力強;內外溝通、銜接、配合、服務好;組織集體活動不少于2次/年(本項不作硬性要求)。

　　(六)團隊建設：團隊知識結構合理，人才梯隊成型，骨干隊伍重點突出;崗位設置及人員結構合理，骨干隊伍穩定，非結構性人才流失≤10%;堅持優勝劣汰，敢于啟用新人;有切實可行的人才儲備計劃;員工誠實正直，勤奮好學，有事業心和敬業、創新精神。

　　(七)利益激勵：以業績論英雄，獎罰分明;個人收入與崗位、企業績效和風險掛鉤，無因分配不公被投訴現象。

　　(八)管理創新：及時合理地對現有工作流程或制度進行改進或再設計;鼓勵員工大膽創新，在本單位內部合理化建議或管理創新被采納不少于1項/年。部門員工學歷層次較高，3年內?？萍耙陨蠈W歷達85%，具有專業知識、實戰經驗和團隊意識。

　　(九)基礎管理：各類文檔完整、系統;專人管理，定期備份，確保安全，無遺失、毀損、泄密情況發生。嚴格遵守集團各項日常行為規范，累計人均被處罰行為≤2次/年。

　　(十)客戶滿意度：各部門、各子公司根據集團相關制度進行常規性、大規模的客戶滿意度調查，每年度1次，不得超過2次;專項性、臨時性的客戶滿意度調查，每年度可超過2次?？蛻魸M意度調查必須嚴格執行集團有關制度。

　　(十一)培訓教育：提升專業能力，強化創新意識，重視學歷教育，提高綜合素質;對員工進行必要的專業及綜合技能培訓平均≥6次/年;對部門副經理以上人員進行戰略規劃培訓≥2次/年。

　　(十二)領導班子素質：領導班子德才兼備，團結合作，公正公平，廉潔自律，堅持原則，言行一致，自省勤勉。

　　集團各職能部門、各子公司的職責履行指標，每年具體由計劃管理中心牽頭，監察審計中心、人力資源部聯合編制，經各單位負責人確認、報集團領導批準后，納入年度經營計劃，與管理績效指標一并考核。

　　對集團各職能部門、各子公司的考核由監察審計中心、計劃管理中心、財務中心、人力資源部組成臨時考評小組進行初評后，呈人力資源專委會進行綜合評分。具體考評時間在集團每年的年度經營計劃中確定。