化工公司工藝紀律(工藝操作規程、工藝操作指標)執行管理辦法

　　1、 總則

　　1.1、為保證公司工藝生產穩定、高產、低消耗、高效益、提高公司的市場競爭力，根據小氮肥企業生產工藝要求和公司賒生產經營要求，特制定本辦法。

　　1.2、公司依照本辦法，對化肥生產工藝操作規程的執行情況和工藝指標的完成情況以及與之相關的諸如工作服、安全帽等防護用品的穿戴進行嚴格管理和監督，并制定相關的經濟考核辦法。

　　2、 機構人員

　　2.1、工藝紀律管理、監督工作是公司生產經營中的關鍵環節，為了搞好此項工作。公司在總經理領導下設置專職的職能部門──生產管理部、安全環保部、技術開發部。專司工藝生產過程的工藝紀律的管理、檢查、監督和考核。

　　2.2、公司與之相關的各職能部門，一方面要監督、管理各車間、各工序工藝操作規程的執行情況，包括好、差、違犯操作規程的情況，另一方面對各車間、各工序工藝指標完成情況進行統計匯總，查找原因，制定整改措施，從而保證生產的正常進行。以期達到穩產、高產、低消耗、高效益的目的。

　　2.3、公司實行公司、車間、工藝三級管理、監督制度，科學求實的認真按工藝操作規程操作，自覺按頒布的工藝指標進行控制。工序、車間、相關職能部門形成工藝紀律監督管理網。

　　2.4、公司生產管理部、技術開發部、安全環保部相關人員，必須責任心強、業務水平高，熟悉各工序工藝操作規程和工藝指標調整與操作人員擔任，此類管理也要相對穩定。

　　2.5、工藝紀律檢查人員必須堅持原則、認真負責、秉公辦事、實事求是，嚴格按工藝操作規程和工藝指標檢查與考核辦法辦事。

　　2.6、工藝操作規程和工藝指標的執行情況，不得和檢查與考核人員的經濟利益掛鉤，對這類人員的考核依據主要是監督檢查和考核工作任務的完成情況和工作質量，以及是否違犯規定等方面考核。

　　3、 管理

　　3.1公司要保證工藝紀律檢查與考核人員行使職權，不受其它各方面干擾，一經發現有干擾的，公司要追究責任，嚴肅處理。

　　3.2、公司相關部門要建立健全各相關管理規章制度。

　　3.3、工藝紀律各相關部門，在日常工作中，切實做到以下幾點：

　　3.3.1、對違犯工藝操作規程，且造成一定損失和事故的，堅決按公司規定辦事，決不留情。

　　3.3.2、對工藝指標完成情況達不到公司規定要求的，特別是主要工藝指標完成情況不好的，嚴格按工藝指標考核規定辦理，給予一定的經濟處罰。并組織相關部門查找原因，根據工藝生產要求和實際，規定新的解決辦法。

　　3.3.3、對工藝生產中的其它方面：如工作服、工作鞋和安全帽的穿戴等，嚴格按照安全生產管理規定的有關條款辦理，不得懈怠。

　　3.4、生產管理部、技術開發部、安全環保部應及時對落后的工藝操作規程和工藝指標或由于工藝裝備的改造而需要變更的，進行變更。并發放變更通知書，留有記錄并存檔。

　　3.5、公司相關部門每星期不低于一次的不定期檢查工藝操作規程的執行情況。對工藝指標的檢查與綜合每天一次?？己藘冬F每個考核周期(一個月)一次。

　　3.6、公司相關部門除了檢查和考核以外，還要定期對操作員工進行培訓，在崗業務指導，以期提高工藝操作水平，避免工藝操作事故和提高工藝指標合格率，降低消耗，提高經濟效率。

　　3.7、各部門應多方調研，根據工藝生產裝置的實際，積極引進使用新技術、新材料、新裝備和系統調優、提高自動化程度的技術，為工藝生產創造好的條件和環境。

　　3.8、公司應及時根據生產和維修特點，及時發放勞保用品和安全防護用品。

　　3.9、公司應及時為工藝生產提供各種符合要求的原材料，輔助材料，并保證備品備件，并保證質量，不得湊合。

　　除此以外，還要針對各工序的實際情況，及時召開技術研討會、事故分析會、技術培訓、崗位練兵等。

　　4、 工作質量

　　4.1、工藝紀律檢查與考核人員必須保證公正、合理，對檢查出的問題做好記錄，記錄要準確、明白，字跡清晰。

　　4.2、檢查結果與處理須經分管副總簽字批準后，方可生效。

　　4.3、對做出優異成績的工藝紀律檢查人員應給予獎勵，工作失誤、敷衍了事、不更正等造成不好影響的，要給予處罰或處分。

篇2：車間工藝紀律檢查制度

　　車間工藝紀律檢查制度

　　近來，車間質量滑坡嚴重，正在思考如何結合現狀（人員有情緒，管理制度未嚴格執行，班組長職能未發揮等等），制訂一套車間的質量提升措施。

　　一、日常工藝紀律檢查評分制度。

　　工藝紀律評分標準

　　項目分值

　　產品圖樣、裝配工藝卡、工夾量具必須齊備10

　　能看懂和明確產品圖樣，工藝文件等有關內容和要求5

　　是否嚴格按圖樣、工藝要求生產作業前準備5

　　達不到質量要求10

　　違反作業方法5

　　加工首件必須做到自檢，檢驗 員首檢，

　　對不合格品應主動分開放置不合格未放入指定處5

　　未首檢或無記錄10

　　未自檢或無記錄5

　　加工材料，配件種類未符合技術指導書規定10

　　設備是否完好，是否定人、定機、定工種5

　　檢測工具使用正確，保管良好5

　　是否合理使用工藝文件是否保持清潔良好5

　　工作臺上擺放整齊，工作場地清潔5

　　是否定人、定機、定工種5

　　巡檢頻次不夠或無記錄10

　　1．車間技術主任會同工藝員，根據工藝紀律要求每周對車間工藝紀律執行情況不定期檢查一次，并將檢查情況報車間管理班組。

2．車間技術室、調度室負責人不定期對有關車間的工藝紀律執行情況進行檢查，按檢查結果填寫《工藝紀律檢查表》并進行匯總，提出處理意見。

　　二、基礎工藝紀律

　　1．車間班組要嚴格按照制訂的工藝流程、工藝規程及機修組制訂的安全規程進行生產和操作，任何班組和個人均無權擅自變更生產工藝。

　　2.各產品工藝技術文件的變動更改，必須經公司技術中心下達的書面修改通知書，經副總以上領導簽字批準后方可生效。

　　3.由于產品的工藝、標準、材料和生產設備發生重大變化時，或原有工藝已不能適應產品質量要求時，應由技術部會同車間進行修訂或補充，正式頒布后實行，否則必須按原工藝執行。擅自變動造成（重大）損失時，以違犯工藝紀律處理，追究當事人的責任。

　　4.在生產過程中，因材料或設備等原因影響生產工藝不能正常執行時，必須由物資部門出書面申請，技術中心批準，認可后方可改動。

　　5.新進車間的員工，必須經過崗前技術培訓，基本掌握本工序的工藝、設備、安全等方面技術要求后，在有經驗工人指導下上崗操作生產。

　　6.對不按工藝流程、工藝規程、設備規程，而隨意變更生產程序和操作方法者，一律按違犯工藝紀律處理，并追究負責人的責任。

　　三、工藝紀律的執行

　　1.工藝紀律由技術室負責貫徹實施、監督執行，會同調度室對班組進行抽查，技術室填寫檢查記錄，進行考核。

　　2．工藝紀律平時由技術室組織、進行檢查，及時掌握工藝紀律執行情況。首次現場問題通知班組自動改進，不進行考核，第二次發生同類問題按車間管理制度執行。

　　3.公司定期工藝紀律檢查或品保中心發現違犯工藝紀律的人或事，反饋給車間的，立即進行處理，按車間管理制動執行。

　　附件：

　　工藝紀律檢查評分考核標準

　　一、總則：

　　強化工藝紀律的執行與檢查是確保產品質量的重要手段之一。本標準將根據公司、車間工序質控點的檢查記錄和結論，對違反工藝紀律的人與事進行獎罰，旨在加強與提高員工對工藝紀律執行的重要性認識，同時找出改進之處，m.airporthotelslisboa.com使車間產品質量持續提高，保證貨車運行安全。

　　二、檢查組組成：

　　檢查組工作由技術室牽頭，調度室或管理室參加。每次檢查，上述班組至少要派出一名員工參與。

　　三、檢查項目確定與頻次：

　　3．1檢查項目為企業工序質控點（見《工藝紀律檢查記錄表》）；

　　3．2一般情況，工藝紀律檢查為每周一次不定期抽查，如遇特殊情況可增加檢查頻次，如：

　?。?）質量嚴重不穩定；（2）檢查或驗收有重大抱怨；（3）生產秩序較亂；（4）工藝發生重大變更；（5）使用較大量新員工；（6）新產品批產初期。

　　四、考核辦法：

　　1、考核標準：每次工藝紀律檢查總分設為100分，分值設置按各工序質控點來分配（詳見《工藝紀律檢查記錄表》），由檢查組根據實際情況給予公正評分，最后由技術室統計匯總交由管理室作為考核的依據；

　　2、獎罰辦法：

　　2．1相關獎勵：

　?。?）獎勵額度：參見車間管理制度；

　?。?）獎勵分配辦法： 參見車間管理制度；

　　2．2相關處罰：

　?。?）處罰額度：參見車間管理制度；

　?。?）處罰分配辦法：參見車間管理制度；

　　3、所有獎、罰款項全部從員工當月工資中支、扣。

　　4、每次工藝紀律檢查結果及獎、罰決定將統一在車間公開欄張榜公布。

　　5、日常工藝紀律檢查由車間工藝人員巡檢，對違反紀律人員按情節當場開出違紀《扣款單》，并上次日調度會討論。如日常巡檢中發現存在的問題比較突出，可增加每周抽檢的頻次。

篇3：技術工程部工藝紀律管理及考核辦法（修）

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　　技術工程部工藝紀律管理及考核辦法（修）

　　第一章總則

　　工藝紀律是公司在產品生產過程中，為維護工藝的嚴肅性，保證工藝貫徹執行，確保產品的質量和安全文明生產而制定的某些有約束性的規定，工藝紀律是確保公司有秩序地進行生產活動的重要法規之一。

　　第二章工藝紀律的主要內容

　　第一條現場作業管理的工藝紀律

　　1.工藝文件的管理

　　1.1工藝文件是指作業指導書、裝配流程卡、工藝附圖、參數對照表、樣板、設備操作規程等能夠及時而有效地指導員工進行正確而規范化操作的正式文件；

　　1.2 職能部門下發的工藝文件應達到"正確、完整、統一、清晰"，并能有效地指導生產；

　　1.3總裝車間班組成員負責工藝文件、樣板的完好性，在產品上線生產前，班組成員要把工藝文件按要求及時、準確、完整地擺放到生產現場的指定位置；

　　1.4工藝人員在處理生產過程中發生的技術問題時，要堅持"三按"（按設計圖紙、技術標準、工藝文件）進行操作，發現文件不正確時，要及時反饋修改文件，總裝車間班組長和一線員工有責任對其發現的文件錯誤及時反饋以使文件能夠持續有效指導生產；

　　1.5一線員工要熟悉當班機型的工藝文件，生產時要嚴格按照工藝文件及作業要求的規范化動作要領正確地操作，要保證操作與工藝文件規定的一致性。發生工藝文件規定模糊或產生歧異時，以現場工藝指導為準?，F場工藝對工藝文件擁有最終解釋權。

　　2.技術通知等臨時性工藝文件的管理

　　2.1職能部門下發的技術通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對于非正常渠道下發的非正式文件，總裝車間有權不予執行；

　　2.2技術通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導一線員工生產操作時具有嚴格的約束力，總裝車間相關執行人員應嚴格按照技術通知規定的內容進行正確生產操作；

　　2.3現場工藝有責任對技術通知等臨時性工藝文件進行必要解釋或補充，并要求總裝車間相關人員按文件規定貫徹執行?，F場工藝對技術通知等臨時性工藝文件擁有最終解釋權；

　　2.4總裝車間應對職能部門下發的技術通知等臨時性工藝文件進行妥善保管，以備查詢。

　　3.過程檢驗管理

　　3.1過程檢驗是指一線員工在生產過程中發生的自檢、互檢、首檢以及終檢等活動，目的是為了減少生產過程中的人為錯誤和不必要的損失，提高成品一次下線合格率；

　　3.2一線員工在生產過程中應嚴格按照檢驗工藝文件規定進行自檢和互檢等活動，一線員工要熟知當班機型當班工位自檢內容和互檢內容；

　　3.3總裝車間應在每條生產線的成品下線工位或關鍵崗位設置不少于一人的終檢工序，進行終檢操作的人員要經過專業技能培訓并熟知本崗位終檢內容；

　　3.4總裝車間應安排固定人員對每天開工時生產的第一臺產品或發生轉機型時的生產線進行首檢工作，首檢工作應嚴格按照相應的工藝文件規定進行并保留相關文字記錄以備查詢。

　　4.缺陷管理

　　4.1缺陷管理是指一線員工在生產過程中發現異?，F象時所應該采取的應對措施，對于一般意義上的或之前發生過的異?，F象由當班操作人員與當班班組長自行解決，對于難以判斷異常原因或較重大的質量問題應及時反饋給現場工藝，由現場工藝協調解決；

　　4.2一線員工發現同一物料連續三件存在同樣缺陷或缺陷物料數量比例較高時，應立即停止該工序操作并通知班組長及現場工藝協調解決。

　　5.標識管理

　　5.1標識管理是指總裝車間班組長或一線員工在生產工程中進行的具有追溯性的文字記錄；

　　5.2《工序記錄卡》的使用與管理

　　5.2.1總裝車間在線生產過程中每臺機器都要附帶相應的《工序記錄卡》，《工序記錄卡》的內容記錄了每臺機器當班生產時的原始狀態。一線員工在完成當班工序操作后要按照實際情況認真填寫相應的工序記錄狀態；

　　5.2.2總裝車間要定期對終檢完成后的《工序記錄卡》分類裝訂成冊并妥善保管，以備查詢；

　　5.3一線員工進行在線性能檢測或其他關鍵重要崗位時，要嚴格按照工藝文件的要求或現場工藝的指導進行相關檢測記錄，并對記錄的內容負責；

　　5.4一線員工在生產過程中發現的不合格物料要按要求進行標識。

　　第二條現場定置管理的工藝紀律

　　1.總裝車間場地規劃的定置管理

　　1.1總裝車間現場所有用途不同的區域都應有明確的界線和標識，并應有相應的責任人負責管理；

　　1.2總裝車間現場所有地面區域劃線應清晰、美觀，各類標識（地面標識、標識牌）都應完好有效；

　　1.3總裝車間現場所有物品擺放均應嚴格按照車間定置管理平面圖進行。

　　2.總裝車間物料周轉器具、工作臺等輔助性工具的管理

　　2.1總裝車間生產現場所有物料周轉器具、工裝板、工具、工作臺（柜）、板凳等輔助性工具均應嚴格按要求進行定置擺放；

　　2.2總裝車間生產現場存放的周轉器具最高高度不得超過1.5m；

　　2.3總裝車間所有周轉器具、工裝板、工具、工作臺（柜）、板凳等輔助性工具都應有編號，必要的情況下要有責任人標識；

　　2.4室內總裝線、部裝線在使用工裝板進行生產時，應嚴格遵守《工裝板使用注意事項》的相關規定；

　　2.5一線員工要遵守文明生產的相關規定，對于物料周轉器具、工裝板、工具、物料等要輕拿輕放，更不能野蠻推、拉總裝生產線上的產品。

　　3.總裝車間物料、半成品、成品以及返修機的管理

　　3.1物料的管理

　　3.1.1總裝車間現場物料要分類擺放，物料包裝要求整潔、整齊；

　　3.1.2總裝車間生產現場原則上只允許擺放正在生產機型的物料，如遇特殊原因停線轉機型時，相應的退返物料和半成品機需退回臨時物料存放區（非拉式物料不允許滯留生產線），并在顯著位置標

識清楚，在臨時物料存放區存放的退返物料由總裝車間負責進行防水、防塵、防盜等安全管理，超過三天以上的退返物料應由車間開單退回倉庫；

　　3.1.3總裝車間生產現場存放物料最多數量應不超過當日排產總量，大型鈑金件、配管、電控部件及其他物料必須用規定的周轉器具按規定位置有序擺放；

　　3.1.4生產過程中發現的不合格物料，應及時將不合格標簽貼在缺陷位置的旁邊，寫明故障原因和發現故障時間，放到指定的不合格物料臨時存放區；

　　3.1.5拉式物料統一放在拉式物料架上，并標識清楚，拉式物料架上的物料標識應與盛放物料一致。生產過程中需要的拉式物料統一由車間現場領料員領取，每次領取拉式物料的數量要適中，嚴禁一次性把拉式物料全部放到線上；

　　3.1.6生產過程中產生的物料包裝袋、包裝布，不能重復使用或外協廠家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重復使用的要及時拆疊、擺放整齊并定期清理出現場；

　　3.1.7總裝車間和倉庫有責任對各自存放的物料進行防水、防塵、防盜等安全管理。

　　3.2半成品、成品及返修機的管理

　　3.2.1生產過程中發現的故障機（成品機或半成品機）需要返修時，由發現故障者在《工序記錄卡》的指定位置上寫明故障現象和發生故障時間，并周轉至指定的待返修區；

　　3.2.2總裝車間生產現場成品存放區應將未檢成品、已檢合格成品、已檢不合格成品區分存放并按規定標識清楚。

　　第三條工裝夾具及設備管理的工藝紀律

　　1. 工裝夾具的管理

　　1.1工裝夾具的定義：簡稱工裝，是指生產制造過程中用于測試、操作等生產輔助手段，包括測試工裝、夾具、刀模、刀具、專用量具（包括計量器具）以及輔具。

　　1.2總裝車間生產現場投入使用的工裝夾具必須有明確的標識，標明工裝名稱、有效期、保管人等內容。投入使用的所有工裝必須是有效的；

　　1.3工裝夾具的使用必須嚴格按照作業指導書的相關規定進行；

　　1.4所有工裝夾具必須由規定的保管人負責維護保管，不使用的工裝須放置在規定的區域，每天生產結束時工裝保管人必須及時清理所負責的工裝夾具；

　　1.5工藝裝備應經常保持良好的技術狀態，計量器具應按規定周期定檢，以保證量值正確、統一；

　　1.6工裝夾具的其他管理規定應嚴格按照商技字[20**]005號《工藝裝備管理辦法》進行。

　　2.設備及動力能源方面的管理

　　2.1總裝車間所有設備必須有專人進行維護、保養，確保設備運行正常和設備完好率；

　　2.2總裝車間一線設備操作人員必須熟悉設備的操作使用方法，并能夠排除設備運行過程中發生的常見故障，對于設備運行過程中的異?，F象應及時通知公司設備主管進行協調處理；

　　2.3總裝車間要有專人按要求定期檢查水源、電源、氣源（包括壓縮空氣、氧氣、液化石油氣、氮氣）是否在使用要求范圍內，以確保水、電、氣等能源的正常供應；

　　第四條生產現場不合格品管理的工藝紀律

　　1.不合格品的定義：在生產過程中發現的不合格物料、半成品以及成品均稱為不合格品；

　　2.總裝車間一線員工在生產過程中發現不合格物料時，必須及時在物料缺陷位置旁邊貼好不合格標簽，并注明物料名稱、缺陷原因以及發現日期等內容；

　　3.作好標識的不合格物料應放置在不合格物料臨時存放區內，對于不合格物料也應輕拿輕放并擺放整齊，以保證物料的完好性；

　　4.領料員應對不合格物料臨時存放區定期清理，當日生產過程中發現的不合格物料不能滯留現場一個工作日以上。

　　第五條一線員工培訓上崗的管理

　　1．總裝車間在新職工（包括臨時工、輪換工）上崗前必須組織進行專業技能培訓和工藝紀律教育，經考試合格者方能上崗操作；對特殊工序（如焊接、電工），操作人員還必須持有相應的崗位上崗證書(或持頒發的具相同效力的許可證)；

　　2．新產品批產后，要對班組長和生產工人進行新產品專業知識方面的培訓（可以在試產時同步進行），對受訓人員的態度和掌握程度要進行檢查和考核；

　　3.總裝車間對于需要輪崗的員工要組織進行新崗位技能培訓，經考試合格或相關人員認可后方可輪崗；對于關鍵重要工序操作人員的輪崗，還必須經現場工藝口頭或書面認可；

　　4.工藝人員應定期對各個部門進行工藝紀律的宣貫，保證工藝紀律的宣貫率；

　　5.總裝車間還應對車間的安全、文明生產按相關規定要求（6SK檢查規范）進行負責。

　　第三章工藝紀律的管理

　　第六條 工藝紀律貫徹執行和檢查考核由總經理助理和技術工程部部長全面負責。

　　第七條 總裝車間主任（財務部）負責本車間（倉庫）的工藝紀律管理日常工作。

　　第八條 現場工藝參與車間工藝紀律管理日常工作，對工藝紀律管理負協同責任。

　　第四章工藝紀律的檢查制度

　　第九條 工藝紀律實行日常檢查、周檢和不定期檢查相結合的檢查制度。

　　第十條 日常檢查：車間主任與車間班組長、現場工藝共同負責車間日常工藝紀律管理（并制訂車間一級的工藝紀律管理制度及考核辦法），發現違反工藝紀律現象及時糾正，同時記錄在工藝紀律檢查表上。

　　第十一條 周檢：由技術工程部每周五以前進行一次工藝紀律檢查，并填寫"工藝紀律周檢記錄卡"。

　　第十二條 由技術工程部部長組織公司相關部門每月至少進行一次全面工藝紀律檢查，并填寫"工藝紀律月檢記錄卡"。

　　第十三條 技術工程部把每次檢查結果進行統計，并把上月/上次檢查結果不符合項作為下次檢查的重點。

　　第五章工藝紀律的考核

　　第十四條 技術工程部把每次工藝紀律檢查的結果進行匯總通報，各部門根據檢查結果對相關責任人進行考核（評）。

　　第十五條 工藝紀律的考核方式分為通報（批評或表揚）、罰款、獎金等三種形式，對于因違反工藝紀律而進行的罰款將進行?？顚Ｓ?。

　　第十六條 工藝紀律檢查考核細則見附表一。

　　第十七條 對各部門在周（月）檢查中，每扣罰超過1分，進行50元的累積處罰（如：扣罰3.2分，則罰

款150），同樣每獎勵超過1分，進行50元的累積資金獎勵。

　　第十八條 多部門責任項目，按考核時部門責任分別計分。

　　第六章附則

　　第十九條 本辦法由技術工程部負責修訂、解釋。

　　第二十條 本辦法自下發之日起實施，原**商字[20**]027號文件作廢。

　　附：

　　1．工藝紀律檢查考核細則

　　2．工藝紀律月（周）檢查記錄卡

　　3．車間現場定置管理平面圖