高速收費站內部稽查管理制度

　　一、成立內部稽查小組。組長：z，副組長：z;

　　成員：所有行政人員。

　　二、稽查內容：根據高管局、管理處及收費站的各項規章制度及工作要求對本站情況進行全方位稽查，主要稽查當班收費人員著裝、勞動紀律、征費紀律、收費區及內務衛生等情況。每月定期或不定期地進行稽查，每次稽查時稽查人員不得少于2人，每月稽查次數不少于60次。

　　三、稽查方法：

　　(1)在車流量不大的情況下，可封道查票款、票證。

　　(2)對站容站貌、文明用語及著裝等情況可進行明察暗訪。

　　(3)每日堅持審帶稽查，每次審帶時間不低于2小時并嚴格核對監控記錄，認真做好記錄，重大問題及時向站領導匯報，嚴禁敷衍了事。違者罰款50元/次。

　　四、稽查要求：

　　(1)內部稽查是處理違規違紀問題的重要依據，必須填寫清楚，當事人、班長、稽查員必須簽字。違反規定者罰款20元/次。

　　(2)當班人員必須時刻注意自身形象及言行舉止，遵守各項規章制度。違者罰款20元/次。

　　(3)當班期間如出現重大糾紛，矛盾或其他特殊情況時，稽查人員要及時迅速趕到收費現場處理問題。要確保收費員人身安全及站部財產安全。違者100元/次。

　　(4)現場稽查必須堅持早中晚三次不定時稽查，稽查過程中嚴格執紀執法，嚴禁與當班人員嬉笑打鬧，違者罰款20元/次。

　　(5)發現違紀違規行為要及時登記并提出處理建議，如有包庇不處理或不敢處理者罰款50元/次。

篇2：物業項目安全班內部管理委員會月份工作總結

　　物業項目安全班內部管理委員會月份工作總結

　　**（內部管理）[20**]00*

　　管理處安全班于十二底月份成立"內部管理委員會"，并于20**年1月1日正式開始運作，期間的各項工作得到管理處各級領導、各兄弟部門及安全班全體的大力支持，我管理委員會全體在此表示誠摯的謝意?，F將一、二月份內部管理委員會所開展的工作總結匯報如下：

　　在一、二月份的工作中，我委員會共組織了六次全方位的內部檢查；全體委員共參加活動21人次；義務加班達30多小時；在元月和二月份期間，委員會共下發各類知會、通報6次；進行內務管理會議3次。

　　在內務檢查過程中，共發現并提出問題項 35 項，得以整改18 項，共發出建議 3項，得以實施 2項。具體問題及建議如下：

　　部門問題項建議項備注

　　本部☆查《**5#巡查記錄本》中，元月10日早班下班后"問題描述"一欄未填寫；

　　☆詢問1#崗白班檢查崗的八項內容及"交通應急方案"回答稱"不知到"；

　　☆元月7日《物質搬運放行條》中證件名稱與證號不符；

　　☆查中心《鑰匙使用登記表》1月7日408#房鑰匙收回無簽收人簽名；

　　☆詢問當值一號崗"檢查崗的八項內容"回答不清楚（新員工）；

　　☆詢問當值一號崗本月培訓及軍訓時間所答與記錄不符；

　　☆在檢查過程中，當值人員（白班1#）對一來訪人員口氣生硬，態度欠佳；

　　☆查中心《電話使用登記表1月21日》打出的電話無撥出人簽名；

　　☆床架普遍有積塵，墻角有蜘蛛網、衣柜、床架上有積塵；屢次提出無整改；☆中心對《鑰匙使用登記表》中借出與歸還登記時間填寫格式進行統一；

　　外?！睢栋踩珕T巡查表》1#、2#記錄時間及編號有明顯涂改現象；

　　☆詢問一號崗" 崗位職責"，回答不全面；

　　☆床架上有積塵，洗手間水池及地面較臟，儲物間放置較亂；

　　☆值班室衛生不徹底，文件柜上有積塵；

　　☆查二號崗《交接班記錄本》中1月17日的交班時間沒填寫；

　　☆1#崗對相關業務及檢查崗的八項內容回答不全面；

　　☆質量記錄有較多地方涂改、紙張有多處破損，卷面不整潔；

　　☆前期整改不撤底：值班室臺面、飲水機上有積塵；☆一號崗交接班記錄填寫筆跡顏色進行統一；

　　☆值班室配置二瓶滅火器；

　　監控☆對講機充電器（1個）電池（2個）未做標識；

　　☆詢問1#崗《崗位職責》及《車輛管理細則》都是口語形式回答，且不完善；

　　☆《安全員巡查記錄表》從1月1日-1月7日"問題描述"一欄未填寫；

　　☆衛生擦拭有死角（玻璃門框上有積塵）；

　　☆檢查過程中：二號崗（外校頂班人員）上班松懈，在西南角與保潔交談；

　　☆前期整改不撤底，一號崗《崗位職責》仍不熟悉；

　　☆被子質量下降，顏色不一；36306床鋪下雜物；工作擺放不統一；

　　☆查2月3日《物質搬運放行條》沒有簽名；

　　☆查25日人員外出請假無相關領導批準；

　　☆值班室內滅火器壓力不夠；

　　經過各項目班組的努力，各班組的內部管理水平有明顯的提高，通過這兩個月份的工作，最后按每次檢查評分的結果統計出各項目班組月平均分值，分別是：本部7、2 分；外校7、2分；監控中心7、8分。故根據章程規定評選出本月度"內部管理先進班組"----監控中心安全組，并授予錦旗及下發獎金以資鼓勵。

　　下一步，我們將繼續以高昂的熱情投入到內部管理工作中去，針對目前還存在的問題，共同研究，共同解決，持續對各項目班組的內部管理工作進行監督和協助，使我安全班內部管理水平不斷提高！

　　**管理處安全班

　　內部管理委員會

　　簽署：Z3

　　二O**年三月*日

篇3：物業管理有限公司內部質量體系審核報告（二）

　　物業管理有限公司內部質量體系審核報告(二)

　　編 制：

　　批 準：

　　編 號：NS9802

　　日 期：1998年9月25日

　　審 核 報 告

　　一、審核目的：

　　驗收公司的質量活動和有關結果有否符合公司質量體系和ISO9002質量標準的要求，并確定質量體系的有效性。

　　二、審核范圍：

　　公司物業管理質量體系所涉及的所有部門，包括管理層、物管部、財務室、工程部、保安部、ISO9002工作小組等部門。

　　三、審核依據

　　1.公司質量體系文件

　　2.ISO9002標準

　　3.法律法規

　　4.合同

　　四、審核日期

　　1998年9月24日一天

　　五、審核組成員

　　組長：**

　　組員：**

　　審 核 綜 述

　　1998年8月18日，以**為組長，**為組員的審核組分兩組對深圳**物業管理有限公司進行了審核。經過一天對公司質量體系的6個部門的審核的情況，共發現6項不合格(內容詳見不合格報告)。根據審核組對現場審核的情況，給出下列審核綜述：

　　1.公司管理層非常重視質量體系的建立;

　　2.公司已建立了文件化的質量體系;

　　3.公司的質量記錄的填寫不規范。

　　以上問題在不合格報告中將有詳細的描述，公司可望在近期內予糾正。

　　審核組認為公司的質量體系基本符合GB/T19002-ISO9002標準要求，且運作良好。

　　附：不合格報告

　　保安部：

　　1.程序文件QP-4.6物業保安服務中規定：每班的巡邏員及主管對大廈消防、治安、照明及公共設施進行檢查，填寫有關記錄，對檢查所發現的問題和不安全隱患，填寫在《保安員巡樓表》中。次日報保安部經理審查后，轉工程部維修組處理。九月二十四日審核小組在保安部檢查時發現，保安巡樓記錄中，每天都有照明燈損壞的記錄，但沒有看到問題的處理。違反ISO9002標準之4.14要素。

　　2.程序文件QP-4.3報刊信件收發管理中規定：收發員對投遞員送來的郵政快件、匯款單、掛號信、電報、包裹等特殊郵件需登記在《郵件收發登記表》中。九月二十四日審核小組在保安部檢查時發現，九月一日B棟21C特快專遞退回用紅筆記錄在郵件收發登記表中;九月十九日，王文華9728號特快專遞退回也用紅筆記錄，且郵件收發登記表上有用紅筆和園珠筆打“√”、“×”現象。違反ISO9002標準之4.16條款要求。

　　ISO9000辦：

　　1.程序文件QP-5.2質量記錄的管理中規定：“來自分承包方的質量記錄由相關部門整理、歸檔”;“ ISO9000工作小組建立并保存公司質量記錄清單”。九月二十四日審核小組在ISO9000工作小組檢查時發現，質量記錄清單中并沒有分承包方提供的記錄。違反ISO9002標準之4.16條款要求。

　　物管部：

　　1.程序文件QP-4.5裝修管理規定中規定工程部、保安部負責客戶裝修的檢查、監督和記錄;質量記錄清單中要求該部