塑膠電子廠品質手冊:合約審查

　　合約審查

　　1. 目的

　　確保各項合同要求都明確及清晰,且公司具有滿足所有合同要求的能力.

　　2. 范圍.

　　對于客戶下給本公司之訂單、合約、口頭訂單及相關于產品的傳真均適用.

　　3. 權責.

　　3.1. 業務部:明確客戶要求,合約單價,規格、數量、交期及其它要求的審查與合約變更的通知,合約的完成、追蹤及合約、銷售令等資料的保存.

　　3.2. 資材部:合約數量、交期、生產進度及產能審查.

　　3.3. 工程部:新料號產品規格的審查及樣品制作.

　　3.4. 品保部:樣品檢查,承認書制作.

　　4. 作業內容.

　　4.1. 本公司合約類別分為沖件之合約和計算機機箱之合約,合約審查 內容涵蓋交期、數量、單價、及品質要求,由業務部把客戶之要求明確地表示出來,再依規定之程序將客戶需求傳送至公司相關單位,其詳細作業請參閱<<合約審查程序>>

　　4.2. 業務部審查訂單時,必須與公司各相關單位主管商討訂單時間內容的可行性,確定公司現有資源及條件能否滿足客戶之要求.

　　4.3. 客戶訂單或規格有任保變動時,業務部需開立”訂單變更通知單”或組品訂單通知相關單位.

　　4.4. 客戶若提出設計變更之要求時,依<<工程變更作業程序>>及<<樣品制作作業程序>>執行作業.

　　4.5. 合約或訂單審查之結果,必須盡速告知客戶.

　　4.6. 合約或訂單審查之記錄,由業務部按規定保存期限分類歸檔.

　　5. 相關文件

　　5.1.合約審查程序 YW-P-001

　　5.2.樣品制作作業程序 GC-P-003

　　5.3.工程變更作業程序 GC-P-004

篇2：鞋服公司合約審查程序

　　鞋服有限公司程序文件

　　合約審查程序

　　1.0目的:

　　為確定客戶對產品的質量要求,并通過有關職能部門的承諾來保證及時提供必要的資金和質量控制以滿足的要求,制定本程序.

　　2.0范圍

　　本程序適用于與客戶簽訂合同,確認訂單.

　　3.0權責

　　合同評審由業務部主持。財務、技術、品管、生產和采購等部門參與。

　　4.0參考文件

　　4.1ISO9001:2000標準第7.2節.

　　5.0定義(無)

　　6.0作業程序

　　權責單位 作 業 流 程 作 業 說 明 表單/記錄

　　業務部 1.業務部門與客戶洽談并接收合約 合約/訂單傳真

　　財務部

　　技術部 1.由業務部門與客戶洽談并接收合約。

　　生管部 2.確定公司的履約能力。

　　品管部

　　采購部 1.合約若需修改，由業務部門通知客戶，并協商達成一致。

　　2.若無需修改，由業務部門報批并與客戶簽約。

　　業務部

　　總經理 1.由總經理核準。

　　2.由業務主管核準。(小額)

　　生管部 1.經核準后由生管排生產計劃。 生產計劃表

　　2.技術部門設計。 訂單用料明細指令表

　　1. 若客戶提出修改合約，應對修改部分再作審查。

　　2. 經修改后的合約應通知相關單位和客戶。

　　出貨清單

　　7.0相關記錄

　　7.1合約審查記錄

　　7.2出貨清單

　　7.3發貨情況登記表。

篇3：塑膠電子廠工程變更作業程序:合約審查程序

　　塑膠電子廠工程變更作業程序

　　合約審查程序

　　1. 目的.

　　確保各項合同要求都明確及清晰,且公司具有滿足所有合同要求的能力.

　　2.范圍.

　　適用于審查所有來自客戶的訂單(正式、口頭、預告)

　　3.參考文件.

　　3.1.樣品制作程序 GC-P-003

　　3.2.文件與資料管制程序 GL-P-004

　　3.3.生產管制程序 MD-P-007

　　4.定義

　　無

　　5.權責

　　5.1業務部:明確客戶需求,合約內容審查與合約變更的通知,合約的完成追蹤及合約、銷售令等資料

　　的保存.

　　5.1資材部:合約數量、交期、生產進度及產能審查.

　　5.2工程部:新料號產品規格的審查.

　　6.作業內容.

　　6.1.1.送樣.

　　6.1.1.接到客戶開模訂單,業務部開立銷售令(附件一) 及提供相關資料送工程部,由工程部確認是否能承制,回復業務可完成送樣時間,依<<樣品制作作業程序>>制作樣品,于檢測合格后連同相關資料交業務部,由業務部負責送客戶承認,樣品承認后,簽認之樣品及承認書由業務部交文管中心留檔保存并分發至相關單位.

　　6.1.2.當客戶設計變更有送樣要求時,業務部將客戶提供之信息轉工程部,由工程部審查后填寫”規格變更通知書”(ECN),經主管核準后交文管中心分發至相關部門.由工程部依<<樣品制作作業程序>>制作樣品,于檢測合格后連同相關資料交業務部,由業務部負責將樣品送客戶承認.

　　6.1.3.當有新客戶要求送樣或客戶有新的送樣要求時(樣品被承認過),由業務部開立”銷售令”經主管核準后分發至相關部門,各部門據此完成其相關作業.完成之樣品檢驗合格后辦理入庫,業務部依<<出貨管制程序>>領樣品送至客戶.

　　6.2報價:當客戶有報價要求時,由業務部做報價單(附件二)或<<成本分析表>>(附件三)當客戶有指定其它格式時則依客戶要求，經主管核準后交客戶確認.

　　6.3.預告訂單:當客戶以預告訂單的形式下訂單時,業務部根據預告訂單內容開立預告形式的”銷售令”,發放于相關單位,各單位據其完成相關作業.

　　6.4. 合約審查.

　　6.4.1.接到客戶訂單,若客戶下訂單前曾經送樣或報價時,業務應審查訂單的料號、單價與送樣或報價是否一致.

　　6.4.2.若有差異時,則需通知客戶修正,如有必要則需再送樣或重新報價.

　　6.4.3.若接到的訂單是客戶下過預告訂單的正式訂單,則對比預告與正式訂單的差異,記錄于”銷售令”備注欄內.

　　6.4.4.規格審查.

　　6.4.4.1.一般規格審查:業務接到客戶訂單,所列產品規格屬一般產品時,由業務部直接審查.

　　6.4.4.2.新規格產品審查.

　　6.4.4.2.1.業務部接到客戶訂單時,如客戶要求產品為新規格,開立”銷售令”至各相關部門,各部門復審查意見于訂單審查欄.業務部根據結果回復客戶.

　　6.4.4.2.2.型號配定:工程部研究可行性,回復意見后根據需要為產品配定型號.

　　6.4.4.2.3.業務部需確認客戶要求之交貨日期不早于”銷售令”上產品送樣、承認日期,如果要求的交貨日期轉上述日期為早,業務部需與各部門聯絡研究是否交貨期可提前,業務部收到各部門肯定回復后可回復客戶.

　　6.4.5.訂單數量及交貨期審查:

　　6.4.5.1.交貨期審查:如屬于已開發之產品,當客戶下訂單的日期至交貨日期超過15天時,由業務部直接確認交期.

　　6.4.5.2.資材部考核成品庫存,當庫存可供交貨時,業務部安排以庫存交貨.

　　6.4.5.3.若無庫存成品或成品庫存不夠交貨時,各部門依”銷售令”要求完成相關作業,如無法按要求完成交貨 ,在”銷售令”上同回復業務,由業務部負責與客戶協商處理,作相應調整,結果知會各相關單位.

　　6.4.6.購買合同確定:業務部主管根據以上各項有關資料回復客戶.

　　6.4.6.1.業務部根據各部門審查結果,回復客戶(回傳合約)

　　6.4.6.2.當審核結果與客戶要求有異而客戶不接受時,由業務部主管決定是否拒絕訂單.

　　6.4.6.3.若客戶提出新的要求時,則從6.4.起重新評審.

　　6.4.7.合約的變更:

　　6.4.7.1.當客戶對合約的內容進行修改時,由業務部開立”訂單變更通知單”或以聯絡單通知各單位,各部門進行審查回復.

　　6.4.7.2.當生產進度安排有困難或因其它原因不能如期交貨時,由業務部和客戶確認可接受的交貨日期,后知會相關部門.

　　6.5.”合約””銷售令”等資料的保存.

　　6.5.1.合約(訂單),”銷售令”等資料,由業務部保存,其保存期限為完成合約后一年.

　　6.5.2.為管理變更作業,變更后之合約和變更前之合約裝訂在一起.

　　7.附件.

　　7.1.附件一:銷售令 YW-P-001 01

　　7.2.附件二:報價單 YW-P-001 02

　　7.3.附件三:成本分析表 YW-P-001 03

　　7.4.附件四:訂單變更通知單 YW-P-001 04