建筑集團公司環境管理程序文件

　　程序文件名稱：內部審核控制程序

　　1.目的

　　驗證質量（環境）活動是否符合相關標準要求，促進管理體系有效運行、不斷提高集團公司的整體管理水平、經濟效益和環境績效。

　　2.適用范圍

　　適用于集團公司內部審核工作。

　　3.職責

　　3.1管理者代表負責領導和組織內部審核工作。

　　3.2企管部負責編制年度內部審核計劃、具體組織實施內審和歸口管理工作。

　　3.3審核組負責編制內審實施計劃、填寫不合格報告、編制審核報告及糾正措施的跟蹤驗證等工作。

　　3.4受審核單位負責指派專人陪同審核組工作，提供保證審核過程有效進行所需的資源，并根據不合格報告制定并實施糾正措施。

　　4.控制程序

　　4.1年度審核計劃

　　每年初，由企管部編制年度內部審核計劃，報管理者代表批準。

　　年度審核計劃的內容：

　　a.審核的目的、范圍和依據；

　　b.受審核單位及審核時間。

　　c.審核的頻次：根據擬審核的過程和區域的狀況、重要性及以往審核的結果，確定審核的方式和頻次。但對各單位所開展的質量（環境）活動每年至少進行一次內部審核。

　　4.2審核準備

　　4.2.1由企管部推薦經過培訓并經最高管理者任命，具備內審員資格，且與被審核領域無直接責任的人員組成審核組，確定審核組長和組員。

　　4.2.2根據年度審核計劃的安排，由審核組長編制《內部質量（環境）審核實施計劃》（EMS/13-1），經管理者代表批準后，提前一周下發至受審核單位。

　　4.2.3審核員根據審核計劃的具體分工，編制內部質量（環境）審核檢查表，填寫《內部質量（環境）審核檢查及現場觀察記錄表》（EMS/13-2）。

　　4.3實施審核

　　4.3.1首次會議

　　由審核組長主持，受審核單位負責人和審核組成員參加。

　　會議內容：重申審核目的、范圍；介紹審核組成員及分工、審核方法和審核時間，并聲明審核中的檢查僅是抽查。

　　會議內容由指定的審核員記錄。

　　4.3.2現場審核

　　根據審核計劃和分工安排，審核員采取聽、問、看、查等方式收集客觀證據，將觀察結果填入EMS/13-2表的相關欄目。當現場審核發現問題時，審核員應進一步調查清楚，對所存在的問題的客觀性進行研究，力求公正。觀察結果要得到陪同人員的簽字認可。

　　4.3.3編寫不合格報告

　　審核結束后，審核組長組織召開審核組工作會議。由審核員提出不合格項，經審核組討論確認后，填寫《內部質量（環境）審核不合格報告》（EMS/13-4）的相應欄目。

　　4.3.4末次會議由審核組長主持，參加人員同首次會議。

　　會議內容：由審核組長介紹審核的總體情況和不合格項的分布情況，對管

　　理體系運行的總體情況進行綜合評價。會議內容由指定的審核員記錄。

　　4.3.5內部審核報告

　　審核結束后，由審核組長對本次審核進行總結，編制內部審核報告，經管理者代表批準后，下發至受審核單位。

　　審核報告的內容：

　　a.審核的目的、范圍和依據；

　　b.不合格項的數量、分布情況；

　　c.主要不合格項的說明、對管理體系符合性和有效性的判定意見；

　　d.改進管理體系的建議。

　　4.3.6糾正措施和跟蹤驗證

　　受審核單位針對MS18-4表的內容進行原因分析，制定糾正措施，經審核員確認后，實施糾正，審核員負責對實施結果進行跟蹤驗證。

　　4.4記錄和文件的管理

　　內部審核過程中形成的各種記錄和文件，企管部應保留一份。并執行《記錄控制程序》、《文件和資料控制程序》、《檔案管理辦法》的有關規定。

　　5.相關文件

　　W*/EMSC/A-20**《環境管理手冊》

　　W*/EMS/C*/A/07-20**《文件和資料控制程序》

　　W*/EMS/C*/A/12-20**《記錄控制程序》

　　*J/QP/*Z/01-20**《檔案管理辦法》

　　6.標準表格

　　EMS/13-1內部質量（環境）審核實施計劃

　　EMS/13-2內部質量（環境）審核檢查及現場觀察記錄表

　　EMS/13-3內部質量（環境）審核不合格項分布表

　　EMS/13-4內部質量（環境）審核不合格報告

篇2：現場工作環境管理辦法

　　現場工作環境管理辦法

　　第一章 目的

　　通過推行現場工作環境管理6S活動，使公司辦公和作業區域處于清潔、整齊、有序的狀態，持續改進工作環境，以提高員工的工作積極性和工作效率，提高產品質量，提升公司管理水平，改善公司現狀，形成自主完善、自我特色的管理機制。

　　第二章. 范圍

　　本辦法適用于貴研鉑業股份有限公司各部門及全體員工。

　　第三章6S活動的定義和意義（表略）

　　名稱 定義 意義 口訣

　　第四章 職責

　　第一條 總經理

　　任命6S活動推進領導小組組長，授權“6S活動推進領導小組”推行6S活動，以及6S活動的獎懲。

　　第二條 “6S活動推進領導小組”組長

　　全面負責6S活動。

　　第三條 6S活動推進工作小組

　　一、負責6S活動推進方案的擬定；

　　二、負責6S活動管理文件和質量記錄的整理、整頓；

　　三、負責指導各部門推進6S活動；

　　四、負責組織6S活動的檢查和評分。

　　第四條 黨政辦

　　一、負責組織各領導辦公室開展6S活動；

　　二、負責在本部門開展6S活動。

　　第五條 生產質量部

　　一、負責組織各部門開展6S活動；

　　二、負責在本部門開展6S活動。

　　第六條 資產管理部

　　一、負責對各部門整理出的廢棄物資進行確認和處置；

　　二、負責在本部門開展6S活動。

　　第七條 人力資源部

　　一、負責組織6S活動的考核；

　　二、負責在本部門開展6S活動。

　　第八條 安全委員會辦公室

　　負責組織、指導、監督各部門開展安全（4S）活動。

　　第九條 各部門

　　一、負責在本部門開展6S活動；

　　二、負責參加6S檢查。

　　第五章. 組織

　　第十條 由總經理任命“6S活動推進領導小組”組長，授權“6S活動推進領導小組”推行6S活動。

　　第十一條 “6S活動推進領導小組”組長由生產副總經理擔任，成員由各部門負責人組成。

　　第十二條 “6S活動推進工作小組”掛靠生產質量部，組長由生產質量部負責人擔任，成員由各部門負責人及安全委員會辦公室、生產質量部工作人員組成。

　　第十三條 “6S活動推進工作小組”設秘書一名，由生產質量部負責現場工作環境管理工作的人員擔任。

　　第六章 程序

　　推行步驟：整理→整頓→清掃→安全→清潔→素養。

　　第十四條 整理

　　一、整理總則

　　1.、全面檢查工作現場，制定出“要”和“不要”的判斷基準。處理不必要及不再使用的設備、物料；

　　2.根據設備、物料的使用度將物品分類放置到指定位置；

　　3.每月必須對設備、物資進行清理，不要的按程序報請處理。

　　二、整理的要求及標準

　　各部門按《必要品的使用頻率和常用程度基準表》區分物資的處理方法，將使用程度“低”的物資報交資產管理部，凡經資產管理部核實、確認是已經廢棄無用的設備、物資的，由資產管理部按公司規定統一處理，不得占據空間、場地，影響觀瞻。

　　必要品的使用頻率和常用程度基準表（略）

　　使用程度 使用頻率 處理方法

　　第十五條 整頓

　　一、整頓總則

　　1.繪制定置圖；

　　2.對工作區、辦公室、物品放置區、通道位置進行規劃并明顯標識，易于識別；

　　3.物品放置有合理規劃，按定置擺放整齊，通道暢通，無物品占用通道；

　　4.各類物品分種類、型號、規格整齊擺放，并進行標識，現場物品要求隨用隨還、取用方便；

　　二、定置

　　1.定置原則

　?。?）定置管理要符合工藝要求，經過設計、調整，使生產現場的人、物、信息處于最佳狀態，以滿足工藝流程的需要；

　?。?）定置要以安全為前提，做到操作安全，物放穩妥、防護得力、道路暢通、消防方便；

　?。?）符合環境保護和勞動保護規定標準；

　?。?）定置管理要貫徹節約的原則，要因地制宜，利用現有條件，少花錢、多辦事；

　?。?）定置物及場所要隨著生產、經營的變化而變動。

　　2.定置范圍

　?。?）人員定置：規定每個操作人員工作位置和活動范圍，嚴禁串崗；

　?。?）設備定置：根據生產流程要求，合理安排設備位置；

　?。?）物料定置：根據生產流程，確定物料區域，狀態標識；

　?。?）工具箱、試劑柜、文件柜定置：箱/柜內各種物品要分類擺放整齊。

　　3、定置要求

　?。?）有物必有位：生產現場物品各有其位，分區存放，位置明確；

　?。?）有位必分類：生產現場物品按照工藝和檢驗狀態，逐一分類；

　?。?）分類必標識：狀態標識齊全、醒目、美觀、規范；

　?。?）按區域定置：認真分析繪制生產現場定置區域，生產現場所有物品按區域標明位置，分類存放；不能越區、不能混放、不能占用通道。

　　4、辦公室定置

　?。?）辦公桌上可定置電話機、臺歷、臺燈、茶杯，文具等；

　?。?）資料柜內的資料、臺帳、文件、報表、記錄、圖紙等要分類放置、編目 ，并保持清潔、有序、方便查找、取用的狀態；

　?。?）清潔用具放在隱蔽處，保持整齊和自身干凈；

　?。?）各部門、各生產線的定置圖張貼在各部門

、各生產線的墻或看板上，個人辦公桌、文件柜、工具柜的定置圖由各自責任人妥善保管，便于檢查。

　　5、生產現場的區域定置

　?。?）按工藝流程對生產場所的劃分進行定置，確定本區域各種設備、工器具的位置和存放區；

　?。?）對生產現場的設備、工具、儀器、試劑、儀表等實行規范定置；

　?。?）生產現場不得放置與工作無關的物品；

　?。?）工作臺（桌）上可放置儀器、試劑、儀表、工具材料等，但要及時清理、整頓。

　　6、工具柜（架）、儀器柜（架）、試劑柜（架）的定置

　?。?）物品要按上輕下重、精密粗糙分開、取用方便、存放安全、互不影響的原則定置；

　?。?）工具柜內只允許存放工具、量具等與生產經營有關的物品；

　?。?）儀器柜內只允許存放儀器（試劑）、儀表等與生產經營有關的物品；

　?。?）試劑柜內只允許存放試劑等與生產經營有關的物品；

　?。?）柜內保持清潔、有序、方便查找取用的狀態；

　?。?）柜頂部不得放置物品，確實需要放置的應保持整齊，標識清楚。

　　7.庫房（包括各生產線工具、材料間）定置

　?。?）庫房內儲存的物品，均按物品類別存庫，分區定置，按物品的品種、規格、性狀等區別存放，做到整齊，保證安全，取用方便；

　?。?）物品存放要按區域劃分，m.airporthotelslisboa.com進行定置；物品有保質要求和方法的，標示牌上應標明，防止變質；

　?。?）庫房內通道暢通，清潔整齊、禁放與生產經營無關的物品。

　　8.定置圖的內容、格式

　?。?）辦公區定置圖，采用A4（210mm×297 mm）幅面紙，白紙黑跡、電腦打字，標出內容、方位、門窗位置，貼在房間內醒目位置。

　?。?） 作業區定置圖：

　　定置圖的大小可視定置內容多少做相應調整，要求醒目、規范。定置圖采用A3（297mm×420mm）幅面紙，白紙黑跡、電腦打字。

　　作業區定置圖應按方位將區域位置標出，包括辦公室、生產線、庫房、通道、洗手間等位置。定置圖擺放于車間醒目位置。

　　各生產線、庫房定置圖的內容包括設備、通道、工具箱、物料區、固定的工位器具、用具等。定置圖放置于作業區墻面或看板醒目位置。

　　9、各類物料區域線劃線規定

　　區域大小視物料使用情況而定，用區域線進行劃定，區域線寬50cm～70cm，顏色為黃色。

　　三、標識

　　1.標識方法

　?。?）設備標識

　　標識內容：名稱、型號、編號、責任人和狀態，以及必要時的警示標識。

　?。?）暫放物標識

　　標識內容：名稱、型號、責任人、狀態、暫放時間（開始、結束）等。

　?。?）環境標識

　　通道：人行道、消防通道及特別通道等；

　　區域：辦公區、作業區、檢查區、半成品區、暫放區、吸煙點等；

　　設施：電路、水管、氣管、油管、消防設施等。

　?。?）物品標識

　　物品定置放置，標識清楚，易于識別。

　?。?）門牌

　　部門、生產線名稱，雙面顯示。

　?。?）卡座

　　標識內容：區域名稱（個人區域、物品擺放區域、公共區域等）、部門、編號、責任人、辦公電話等。

　　標識卡大小100mm×150mm，顏色：個人區域（淡紅）、物品擺放區域（淡黃）、公共區域（淡綠）。

　?。?）文件柜、儀器（試劑）柜和工具箱

　　標識內容：名稱、部門、編號、責任人；采用自制卡片（65mm×110 mm）。

　　2.警示牌

　?。?）小心叉車（在通道拐彎處）、限高、禁止攀越、禁止吸煙等警示牌；

　?。?）出口、安全出口標識牌；

　?。?）穿戴勞保用品、防護用具等標志牌。

　　四、作業區域整頓

　　設備及輔助設施按定置圖布置，并確定責任人。

　　所有的工具、試劑要放置在工裝架（工具、試劑柜/架）內，分類整理，公用的物品取用時，用完要及時放回原處。游標卡尺、千分尺等量具水平擺放在專用的量具箱內。工具不使用時不得放置在機器或產品上。物料按定置圖擺放，標明物料名稱、規格、數量。不許在通道上作業，通道上無工件、車輛、雜物等。

　　定置圖以外的物品清理出工作現場。

　　五、辦公區整頓

　　實行定置化管理，各部門繪制本部門的定置圖，本部門負責人確認后，按定置圖進行管理。

　　1.辦公桌/卡座：一般的常用辦公用品：筆、訂書機、涂改液、膠水、裁紙刀、便條紙、橡皮、計算器，盡量集中放在指定文件柜內，電腦線、網線、電話線有序放置（集束）；人離開30分鐘以上應將桌面收拾干凈； 抽屜可放置辦公用品和其他用品；臺式文件柜放置文件和辦公用品，每層進行標識。

　　2.文件柜：文件資料、資料袋、文件夾、文件盒、書籍要求干凈、整齊，不得零散放置，標識向外，排列整齊。

　　3.卡座屏風：電話一覽表張貼于正對卡座入口方向的中間，卡座的標識牌固定在卡座入口的邊緣，不允許有其他張貼；

　　4.垃圾簍：每個卡座、辦公桌允許放置一個垃圾簍，垃圾不得超過其總容量的2/3；

　　5.報刊：上報架或者指定地點放置，或閱完后歸位。

　　第十六條 清掃

　　一、清掃總則

　　1.劃分清掃責任區；

　　2.地面、門窗打掃干凈，無灰塵雜亂物，無死角；

　　3.工作臺面清掃干凈，無灰塵；

　　4.設備清理干凈，無滴漏、積塵。

　　二、公共區域（如通道、樓梯）按衛生值日表進行清掃。

　　三、編制部門、生產線《6S區域清掃責任表》，并確保如實填寫。

　　四、清掃基準（表略）

　　對象 清掃標準要求 周期 清掃時間

　　第十七條 安全

　　一、安全總則

　　1.電源開關、風扇、燈具等損壞及時報修；

　　2.物品堆放、懸掛、安裝、設置不存在危險狀況；

　　3.特殊工種培訓后持證上崗；

　　4.正在維修或修理中設備貼上標識；

　　5.危險物品、區域、設備、儀器、儀表嚴格按照安全要求管理。

　　二、其他要求按公司相關安全管理規定執行。

　　第十八條 清潔

　　一、清潔總則

　　1.維護整理、整頓、清掃、安全的工作；

　　2.自我檢查、互相檢查，及時糾正提高。

　　二、落實前面的整理、整頓、清掃、安全工作。

　　三、建立自查互查制度，不斷完善提高。

　　第十九條 素養

　　一、素養總則

　　1、工作服整潔得體，儀容整齊大方；

　　2、言談舉止文明有禮，對人熱情大方；

　　3、工作精神飽滿；

　　4、有團隊精神，互幫互助，積極參加6S活動；

　　5、應進行自我管理和自我約束，不斷提高自我管理水平的意識。其中必須嚴格執行工藝操作規程，上班時間未經主管同意不得擅離工作崗位，嚴禁在非指定場所抽煙，嚴禁在生產現場從事與生產無關的活動，以及放置與生產無關的物品。

　　二、遵守《員工手冊》有關規定。

　　三、遵守其它公司各項規章制度。

　　第七章 考核

　　第二十條 檢查標準

　　見《貴研鉑業股份有限公司6S活動檢查標準表》

　　第二十一條 檢查評分

　　一、日常巡檢

　　1.每周隨機抽選一個工作日進行日常巡檢；

　　2.“6S活動推進工作小組”負責安排人員進行日常巡檢；

　　3.日常巡檢的范圍在一個月內覆蓋公司所有現場；

　　4.檢查中發現的問題作為待整改項，列入月底“6S現場管理日”檢查，“6S現場管理日”檢查時仍未整改的，該項累計扣分；

　　5.檢查標準按《貴研鉑業股份有限公司6S活動檢查標準表》執行。

　　二.“6S現場管理日”檢查

　　1.公司每個月的最后一周的星期二為公司“6S現場管理日”，在整個公司范圍進行檢查。

　　2.各職能部門輪流擔任“6S現場管理日”組長單位，負責組織人員對各職能部門進行“6S現場管理日”檢查，檢查組成員包含一名“6S活動推進工作小組”成員。

　　3.各事業部、檢測中心、研發中心、信息中心輪流擔任“6S現場管理日”檢查組長單位，負責組織人員對各事業部、檢測中心、研發中心、信息中心進行“6S現場管理日”檢查，檢查組成員包含一名“6S活動推進工作小組”成員。

　　4.當月6S現場管理日前3個工作日，“6S活動推進工作小組”將當月檢查評分標準、評分表及待整改項一起，發放給各檢查小組組長。

　　5. 檢查小組組長負責在檢查前組織小組成員對檢查內容進行學習，部署檢查日的工作，并于當日將評分結果報交“6S活動推進工作小組”秘書。

　　6.“6S活動推進工作小組”m.airporthotelslisboa.com負責匯總整理6S活動檢查結果，報“6S活動領導小組”組長審核后，在公司內部公開通告結果，并將結果送交人力資源部，并由人力資源部歸檔、備案。

　　7.人力資源部負責根據檢查結果，按月度、年度對被檢查部門、生產線、研究室進行考核分級，提出獎懲意見，報“6S活動推進領導小組”組長審核后，上報總經理批準執行。

　　三.考核結果分級

　　1.職能部門、班組、生產線、研究室分數計算

　　根據各部門現場工作環境面積、人數等的不同，通過加權系數方式進行合理分配。

　　實得分數=當月“6S現場管理日”檢查分數×加權系數K，K=1+K1+K2。

　　其中：

　　K1：人數系數

　　人數 10人以下 10至25人 25至50人 50人以上

　　K2：面積系數

　　面積（平米）

　　200以下 200至500 500至1000 1000以上

　　2.事業部、檢測中心、研發中心、信息中心分數計算

　　各事業部、檢測中心、研發中心和信息中心當月“6S現場管理日”實得分數=本部門所有參加當月 “6S現場管理日”檢查的班組、生產線及研究室實得分數之和÷參加當月 “6S現場管理日”檢查的班組、生產線及研究室數。

　　3.考核結果的使用

　?。?）職能部門以部門為單位，事業部、檢測中心、研發中心及信息中心以班組（生產線、研究室）和部門為單位，考核分級。

　?。?）當月“6S現場管理日”實得分數，職能部門之間以部門為單位進行評分排名，各事業部、檢測中心、研發中心及信息中心分別以班組（生產線、研究室）和部門為單位進行評分排名。

　?。?）月度考核結果分為優秀（占參加評比總數的10%）、良好（占參加評比總數的30%）、合格和不合格（當月考評分數低于80分的，評定為不合格）四檔。

　?。?）年終將根據全年平均分排名，考核結果分為一級（占參加評比總數的10%）、二級（占參加評比總數的30%）、三級（占參加評比總數的60%）三個等級。

　　四、獎懲

　　1.獎勵

　?。?）月度考核連續三次為優秀的職能部門、班組、生產線、研究室頒發6S流動優秀錦旗，并在公司范圍內通告表彰。

　?。?）年終考核為一級的職能部門獎勵500元、班組（研究室）獎勵500元，年度平均分第一名的事業部、檢測中心、研發中心或信息中心獎勵1000元。

　?。?）年終考核為一級的部門、班組、研究室，及相掛鉤的黨支部，作為年底公司先進集體、先進黨支部的重要評比依據。相關的人員優先作為公司年底優秀員工、優秀黨員評比的

人選。該部門質量員年底考核加2分。

　　2.懲罰

　?。?）月度考核連續兩次為不合格者，職能部門負責人罰款100元；班組、生產線及研究室負責人罰款50元，班組、生產線及研究室所屬部門領導罰款100元（同部門多班組累計計算）。

　?。?）職能部門年終考核平均分末尾一名，部門負責人罰款200元；年終考核平均分班組（研究室）末尾三名，班組（生產線、研究室）負責人罰款100元，部門負責人罰款200元（同部門多班組累計計算）。

　?。?）職能部門年終考核平均分末尾一名，事業部、檢測中心、研發中心及信息中心年終考核平均分末尾一名及所掛鉤黨支部，不得參與公司先進集體、先進黨支部的評比。職能部門年終考核平均分末尾一名、班組（生產線、研究室）末尾三名的所有人員及該部門質量員，不得參與公司先進個人和先進共產黨員的評比。

　?。?）檢查中對“關鍵事項”的處罰

　　無理由不能按期完成6S整改項目，或根本未進行整改的，責任人罰款50元，班組長、生產線負責人、研究室負責人、部門負責人各罰款100元。

　　擅自串崗、離崗或做與工作無關的事項，責任人罰款50元，班組長、生產線負責人、研究室負責人、部門負責人罰款100元。

　　現場違規操作，責任人罰款50元，班組長、生產線負責人、研究室負責人、部門負責人罰款100元。

　　“6S活動推進工作小組”負責將檢查出的“關鍵事項”內容及時送交人力資源部備案，由人力資源部對被檢查部門提出懲罰意見，報“6S活動推進領導小組”組長審核后，上報總經理批準后統一扣罰。

　　第八章 相關文件

　　《貴研鉑業股份有限公司6S活動檢查標準表》

篇3：公司ISO14000手冊:環境管理體系內審程序

　　公司ISO14000手冊--環境管理體系內審程序

　　編號-EP19EMS程序文件

　　1目的

　　定期進行內部環境管理體系審核，以驗證環境活動和有關結果是否符合策劃的安排并是否有效，及時發現問題，糾正和預防不合格，確保環境管理體系的持續有效運行和不斷地改進。

　　2適用范圍

　　適用于內部環境管理體系審核的控制（簡稱內審）。

　　3職責

　　3.1綜合辦公室負責制定內部體系年度審核計劃，報環境管理者代表批準。

　　3.2環境管理者代表確定審核組成員，任命審核組長。

　　3.3審核組長負責制定審核計劃，提交審核報告，內審員負責配合組長實施內審，并對不符合糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查。綜合辦公室是內審的實施部門。

　　3.4環境管理者代表對審核報告評審，并將審核報告下發到相關部門，同時向最高管理者代表匯報，提交管理評審。

　　3.5各部門負責對內審提出的不符合項進行整改。

　　4工作程序

　　4.1每年1月初，由綜合辦公室負責制定《年度審核計劃》，經管理者代表審核，報總經理批準后實施。一般情況下每年一次對公司環境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可臨時增加頻次。

　　a發生嚴重的環境問題或相關方有嚴重抱怨。；

　　b組織的領導層、環境方針、目標、指標、重大環境因素、生產工藝等有較大改變。；

　　c即將進行第二、三方審核。。

　　4.3審核的準備

　　4.3.1組建審核組。

　　a.審核組長：由綜合辦公室成員擔任。

　　b.審核組成員：由經過培訓，考試合格，取得內審資格證書且被公司總經理任命的內審員組成。

　　4.3.2審核組的職責

　　a.審核組長

　　(1)代表審核小組對審核實施管理并負有最終責任。制定《EMS內部審核計劃》。

　　(2)確定審核范圍。

　　(3)確定審核結果。

　　(4)向環境管理者代表匯報。

　　b.審核組成員

　　(1)根據審核準則進行審核。

　　(2)審核應客觀公正，并與被審核區域無直接責任。

　　(3)記錄審核中的不符合項，并向審核組長匯報。

　　c.被審核部門

　　(1)將審核的有關事項及時傳達給部門的有關人員。

　　(2)提供審核所需的資料及作現場說明，積極配合審核組審核。

　　(3)對審核出的不符合項，提出糾正措施。

　　(4)實施糾正措施并確認效果后，向審核組長報告。

　　4.3.3編制審核計劃

　　由審核組長根據年度審核計劃編制《環境管理體系審核計劃》，報管理者代表審批后實施。審核計劃于審核前七天由ISO14001審核組發至各部門。各部門負責人在收到審核通知后，如對審核計劃有異議，可在兩天內通知審核組，協商調整。審核計劃的主要內容包括：審核的目的、依據、范圍、日期、受審核的部門、時間安排、審核員分工等。

　　a受審核的范圍：覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動、產品和服務，ISO14001標準17個要素；

　　本公司環境管理體系審核范圍是：位于浙江紹興縣安昌鎮盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產品的印染整理生產經營和服務活動。

　　b審核的目的：

　　1）環境管理體系是否符合對環境管理工作的預定安排和ISO14001標準的要求；

　　2）是否得到了正確的實施和保持；

　　3）向管理者報送審核結果。

　　c審核的準則：

　　1）ISO14001環境管理體系標準；

　　2）適用于公司的相關法律法規和其他要求；

　　3）公司環境管理體系文件。

　　4.3.4審核組預備會議

　　審核員分工、編制檢查表、準備不符合報告表式等。

　　4.4審核實施

　　按《審核實施計劃》審核

　　4.4.1召開首次會議

　　審核組長負責主持會議，總經理、管理者代表、審核員及受審核部門領導和陪同人員參加。會議內容主要是：明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認審核計劃，介紹審核方法和程序、澄清審核計劃中不明確的內容等。

　　4.4.2現場審核

　　審核員按分工到受審核部門進行現場審核，收集客觀證據，填制《審核檢查表》，確定不符合項，內審員依據《EMS內審檢查表》通過面談、文件審閱和對現場活動與情況的觀察，收集證據，對偏離EMS審核準則的表現作出記錄，以便判定。

　　a.通過與部門負責人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。

　　b.通過查閱程序文件、EMS相關文件、作業指導書執行情況。

　　4.4.3審核組內部交流

　　現場觀察結束后，審核小組進行審核評議，審核組長負責主持，全體審核員參加。

　　交流主要內容是：總結審核工作，研究所有的不合格項及其分布

，其不符合項事實應得到受審部門的認可；并開具不符合報告。報環境管理者代表復審。評價環境管理體系的運行情況，初步擬制審核報告等。

　　4.4.4召開末次會議

　　審核組長負責主持會議。公司級領導、管理者代表、受審核部門領導人及陪同人員、審核員參加。會議主要內容為：審核組長介紹審核總體情況；宣布不合格報告；提出糾正措施；審核的審核結論；總經理或管理者代表講話。

　　4.4.5編制審核報告

　　《審核報告》由審核組長或其授權的審核員編寫?！秾徍藞蟾妗返闹饕獌热萦校?/P>

　　a審核目的和范圍；

　　b審核日期；

　　c審核的準則；

　　d審核組成員；

　　e審核發現；

　　f不符合報告；

　　g審核結論,包括對環境管理體系運行符合性和有效性的評價；

　　審核報告經管理者代表審核批準后分發給受審核部門，有關部門和有關人員。

　　4.6糾正措施的跟蹤

　　4.6.1受審核部門根據不符合報告的內容，制定切實可行的糾正措施和實施計劃，并按“不符合、糾正與預防措施控制程序”的有關規定組織實施。

　　4.6.2各部門負責人負責本部門不符合項的整改，組織人員在1周內提出糾正與預防措施，向審核組長提出復查要求。

　　審核組長接到部門復查要求后，3天內安排內審員驗證，驗證結果向審核組長匯報。

　　4.7審核員認為責任部門糾正措施的實施為無效時，由責任部門修改糾正措施計劃按4.6.1執行。

　　因責任部門人員失職致使糾正措施不得力時，由審核員報管理者代表處理。

　　4.8內部環境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環境記錄管理程序》進行管理。

　　4.10內審的記錄由綜合辦公室負責整理和保存。

　　5相關文件

　　《不符合糾正和預防措施程序》

　　《環境記錄管理程序》

　　6記錄

　　6.1《年度內審實施計劃》

　　6.2《內審實施計劃》

　　6.3《內審檢查表》

　　6.4《不符合項匯總分析表》

　　6.5《內審報告》