工廠物質采購管理制度

　　1.目的

　　為了對采購過程及供方進行控制，保證所采購的產品符合要求，特制定制度。

　　2.職責

　　2.1供銷科為公司物資設備采購的管理部門,按照制度的要求,負責對公司物質設備采購進行組織.協調.控制及管理。

　　2.2生產科（車間）負責提供生產所需物質設備的計劃清單。

　　2.3各部門負責提供辦公所需物質設備的計劃清單。

　　2.4供銷科負責對采購食品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、控制。

　　2.5采購人員負責將公司的要求通報供方和外包方。

　　3.工作內容

　　3.1采購物質類別

　　(1)A類：原料、輔料。(2)B類：包裝袋。

　　(3)C類：設備。

　　3.2對供方的評定

　?。?）合格供方的選擇及評審須遵循以下原則：

　　a有足夠的質量保證能力。

　　b能滿足數量及交貨期的要求。

　　c價格合理、服務良好。

　　d有提供令人滿意的相同或類似產品的經歷。

　　e有提供令人滿意的售后服務保。

　　f符合法律法規及其他要求的規定。

　?。?）供銷科負責對采購產品供方依上述原則進行評價,合格的供方經總經理確認后,納入公司合格供方名錄,作為選用.采購的依據.

　?。?）供銷科負責對供方產品質量、提供產品的保證能力、產品交付的服務及支持能力等進行評估。不合格的供方應從合格供方名錄中除名，重新選擇。

　　3.3采購文件

　　(1)采購文件包括：采購物質計劃、采購協議（合同）。

　　(2)采購文件內容：

　　a供方名稱、地址、聯系電話、郵編、傳真。

　　b明確采購物資的名稱，表明物資或服務的特征、特性、質量要求、數量及價格資料。

　?。?）采購文件的審批。

　　a與產品安全衛生密切相關的設備、原材料、貴重物品等需經總經理審批。

　　b辦公設備及輔助用品、低值易耗品的采購需經辦公室負責人審批后方可實施采購。

　?。?）采購人員按采購計劃實施采購行為，并將公司要求通報供方和外包方。

　　3.4采購產品的驗證

　　(1)采購人員必須提前一天通知生產科（車間），確保足夠倉容存貨和落實收貨人員，準備接貨工作，并提前知會質檢員到場檢驗。

　　(2)采購人員協助采購產品的驗證工作。

　　(3)質檢員依據產品或服務的特征及質量要求、安全衛生要求以及驗證方式和要求，嚴格按各類物質的驗收標準執行驗證活動，并做好詳細記錄。

　?。?）對不合格產品按《不合格控制程序》的規定執行,確保未經檢驗和驗證不合格的產品不投入使用.

篇2：公司有害物質限量控制人員能力要求

　　公司有害物質限量控制人員能力要求

　　1、人員范圍：

　　中層以上管理人員、檢化驗人員、配料攪拌人員、庫房管理人員、物資采購人員

　　2、能力要求

　　2.1中層以上管理人員

　　A)初中以上學歷，參加相關崗位工作1年以上；

　　B)熟悉公司生產經營活動，掌握有毒有害物質的危害；

　　C)能夠嚴格按保證手冊的職責和程序開展管理工作；

　　D)經公司崗位培訓，考試合格。

　　2.2檢化驗人員

　　A)初中以上學歷，參加相關崗位工作1年以上；

　　B)熟悉公司生產經營活動，掌握有毒有害物質的危害；

　　C)認真學習業務知識，能夠嚴格執行檢驗規程；

　　D)思想端正，判斷準確，工作中實事求是；

　　E)經公司崗位培訓，考試合格；

　　F)檢化驗主要操作人員持證上崗。

　　2.3配料攪拌人員

　　A)初中以上學歷，參加相關崗位工作1年以上；

　　B)掌握本崗位操作規程，熟悉有毒有害物質的危害；

　　C)認真學習業務知識，能夠嚴格執行檢驗規程；

　　D)接受新知識、新方法能力較強；

　　E)經公司崗位培訓，考試合格；

　　2.4庫房管理人員

　　A)初中以上學歷，參加相關崗位工作1年以上；

　　B)能夠掌握庫房管理知識，熟悉有毒有害物質的危害；

　　C)能夠掌握有害物質儲存方法，嚴格執行出入庫手續；

　　D)能夠有效開展有害物質的防護工作；

　　E)經公司崗位培訓，考試合格；

　　2.5物資采購人員

　　A)初中以上學歷，參加相關崗位工作1年以上；

　　B)能夠熟悉業務知識，熟悉有毒有害物質的危害；

　　C)能夠掌握有害原料名稱，在采購時提出控制要求；

　　D)在搬運過程中，能夠對有害物質進行防護；

　　E)經公司崗位培訓，考試合格；

　　編制：***批準：*******年**月**日

篇3：環保物質管控產品受入檢查管理程序

　　環保物質管控產品受入檢查管理程序

　　1.目的：

　　為了確保物料在受入時達到環保物質管理體系的要求，以及入庫后的保管管理中明確化，而制定此管理程序。

　　2.范圍：

　　環保物質管控產品的原料和副資材從供應商納入社內檢查到制程前保管的過程

　　3．定義：無

　　4．組織與權責：

　　本程序主導部門：制造部、資材部

　　相關部門:體系活動有關的各部門

　　4.1倉管員:投單，接受檢驗后的所有GRN單，過期材料重投，處理材料的退貨以及對過期材料重投NG品的追蹤。

　　4.2IQC品管員：抽樣程序確定，檢驗的工作執行，報表作成，標簽貼付。

　　4.3IQC管理者：檢驗人員工作的安排，報表審查，異常處理，供應商品質評分評定。

　　5.管理內容：

　　5.1物料入庫流程：

　　5.1.1供應商按采購PO內容提供相應的物料，置放于待檢區內同時送附“送貨單”給倉庫務責人，倉管員根據《KEN-RoHS適合物料·副資材一覽表》識別物料級別。

　　5.1.2對于A級物料、副資材可依一覽表核實供應商和物料規格直接辦理入庫并張貼“記錄單”再通知IQC加蓋“RoHS適合品”印章。

　　5.1.3對于C級物料將收貨單和送貨單遞送給制造部IQC人員進行檢查。

　　5.1.4IQC品管員根據《受入檢查規格書》、圖面、樣板等相關資料并選用相關治具、儀器儀表進行檢驗，結果如實記錄在《受入要檢查報告書》中，合格品加蓋“RoHS適合品”章判定OK才可以入庫；不良品及時匯報上級確認處理。

　　5.1.5不良品依ISO9001體系中的不合格管理程序執行。

　　5.1.6物料發料前必須保證RoHS適合有效性，確保工序鑒別作業。

　　5.2檢查方式、檢驗項目、工具/方法

　　5.2.1檢查方式

　　5.2.1.1全檢：指定來料批次數量的物料需全數檢查（C級物料）

　　5.2.1.2免檢：經認定列為不需檢查的部品（A級物料）

　　5.2.1.3抽檢：對于特別的部品采用隨機抽樣的檢查（B級物料）

　　5.2.2檢查項目

　　對于A、B、C級物料都需確認RoHS的適合性并標識識別，但B、C級物料依相關的檢查規格書進行檢查。

　　5.2.3檢查工具、方法

　　5.2.3.1所有實施檢驗、量測及測試設備均需經校驗合格

　　5.2.3.2檢查方法依受入檢查規格書或RoHS適合一覽表為基準

　　5.3抽樣計劃與允收水準

　　5.3.1除非特別要求，本公司一概采用抽樣計劃/MEL-STD-105E，一般檢驗水準II。

　　5.3.2除非特別要求，本公司所定允收水準如下：

　　5.3.2.1嚴重缺點(CR):AQL=0.1%；

　　5.3.2.2主要缺點(MA):AQL=0.65%；

　　5.3.2.3次要缺點(ML):AQL=2.5%。

　　5.4受入檢查記錄

　　受入檢查的記錄必須經上級主管確認，由檢查擔當者進行整理和保管，保管期限為1年。

　　6.相關附件：

　　6.1抽樣計劃

　　6.2抽樣水準

　　6.3受入檢查報告書