房地產集團有限公司業務招待管理辦法
第一章總則
第一條為加強*城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)對業務招待工作的管理，本著“必需、合理、節約”的原則，結合公司實際，特制定本辦法。
第二條本規定中的業務招待，是指公司在對外交流、交往過程中，因經營管理活動的需要，所進行的包括餐飲、住宿、旅游、購物、休閑、娛樂等內容的接待行為。
第三條本規定適用于公司本部，控股項目公司、專業公司遵照執行，參股項目公司、專業公司參照執行。
第二章計劃
第四條各職能部門大型、重要的業務招待，事先應訂有計劃，并納入季度和月度工作計劃中。招待計劃應報經分管副總經理審核，總經理審批后實施，綜合管理部備案。臨時的業務招待須報經分管副總經理審批后實施。
第五條業務招待計劃的內容包括招待對象、人數、職級和招待的時間、地點、形式、標準、費用預算以及建議出面招待的領導及陪同人員等。
第三章管理
第六條各職能部門，應本著從嚴控制的原則，加強對本部門業務招待工作的管理。業務招待人員必須按照規定程序辦理審批手續，未按規定辦理的，費用由招待人自理。
第七條各職能部門進行業務招待，應填寫《業務招待申請單》(附件1)，報分管副總經理審批(在公司定點酒店簽單形式的招待除外);大型或重要的業務招待應報總經理審批。.
第八條餐飲和住宿招待原則上應安排在公司的定點酒店。凡因工作需要，在本地非定點酒店消費的，須報行政副總經理或以上領導審批，餐飲招待由招待部門自行安排，住宿招待由公司綜合管理部統一安排。
第九條各職能部門需進行旅游、購物招待的，應事先制訂詳細的招待計劃，經公司總經理審批后由綜合管理部協同辦理。
第十條對于娛樂、休閑等形式的招待，必須嚴格控制，確因工作需要安排的，應報經分管副總經理審批。.
第十一條凡離開杭州地區的招待，具體經辦部門應做好招待計劃書，內容包括：陪同人員、旅行行程、招待人數、招待形式、招待標準、費用預算等，報分管副總經理審核，總經理審批后實施。在具體招待過程中，實際招待內容發生變化的，應請示分管副總經理同意。
第十二條各類招待突破計劃標準的，事前應經分管副總經理批準，事后須及時補辦報批手續。
第十三條業務招待完成后，招待人員應憑《業務招待申請單》及時辦理報銷手續。如在定點酒店消費的，由公司綜合管理部統一辦理結算手續。
第四章注意事項
第十四條業務招待的各級審批人員，應對每次招待的合理性認真審核，切實履行管理職責。
第十五條臨時招待，可先用電話或口頭請示，但事后須及時補辦相關手續。
第十六條對公司定點酒店的簽單消費應嚴格控制，公司所屬酒店簽單人員限定干部門經理及以上人員;非公司所屬酒店簽單人員限定為總經理及以上人員和公司授權的其他人員。
第十七條在各類招待中，應嚴格控制公司陪同人員，原則上不超過來賓人數的20%。
第十八條業務招待中，嚴禁業務招待人員假公濟私，一經發現，嚴肅處理，并復l、以報銷金額5倍的罰款。
第五章附則
第十九條本辦法由綜合管理部負責解釋和修訂。
第二十條本辦法自印發之日起施行。
篇2：（企業）業務招待相關費用審批使用管理規定
公司(企業)業務招待相關費用審批使用管理規定
為加強管理，節約開支，杜絕浪費，有效使用業務招待費，特制訂本規定。
一、本規定所指業務招待費包括：公司在經營、管理等對外經濟業務往來、公務接待活動以及各類會議中所發生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。
二、公司業務招待費計劃指標，
由公司辦公室會同計劃財務部統一下達，并由公司辦公室負責日常管理簽批工作。
三、除必要的公務活動和經營業務往來應酬以外，一律不準宴請和變相請客送禮，如確實需要宴請和贈送禮品時，也應本著從簡而不失禮節的原則，嚴格控制費用支出。
四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲，公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。
五、關于公司餐廳成本價格核算：
1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算;
2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸;
3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸等費用由公司承擔，食譜菜肴的成本結算價格只包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料;
4、公司餐廳按公司辦公室簽批《業務招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐，超出總額部分總經理辦公室不予核算，由就餐人員自行承擔;
5、每月上旬公司餐廳持《業務招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到公司辦公室結算上月餐飲費用，經公司辦公室按照成本結算價格核準簽批后，到財務部門辦理結算業務;
6、公司辦公室將按照成本結算價格內容，對公司餐廳成本結算價格進行審核和批準。
六、使用業務招待費必須認真履行審批手續，即計劃招待客人時，必須事前向公司辦公室提出申請，填寫《業務招待費用審批表》，經部門主管副總經理同意后，再到總經理辦公室辦理有關手續，并嚴格按照總經理辦公室審批標準，到指定地點餐宿。特殊情況下，需要在外地臨時招待客人，事前也必須取得公司辦公室的批準，事后及時補辦相應的審批手續。
七、公司餐廳和指定餐宿單位發生的所有招待費用，全部由公司辦公室統一與餐飲單位結算，結算手續包括《業務招待費用審批表》和經手人簽字的餐飲住宿原始單據，兩單缺一不予報銷。
八、各單位、部門在接待客人過程中，必須嚴格按公司辦公室規定的標準(包括酒水)執行。超出批準總額部分由招待部門或當事人自行承擔。
九、各單位、部門需向客人贈送禮品，必須報請公司總經理批準，然后到總經理辦公室備案并登記消費金額，禮品由各部門自行組織采購。公司內部各單位業務往來一律不準吃請和送禮。
十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務費，事前必須經總經理批準，同時到公司辦公室備案后施行，包括接待客人所需的宿費等也必須履行規定的審批手續。
十一、公司各單位、部門要依據本規定，嚴格執行。
十二、本規定自下發之日起執行，本規定由公司辦公室會同計劃財務部共同監督執行，本規定所涉及的招待消費項目未到公司辦公室審批備案的，公司計劃財務部不予核準報銷。
未盡事宜由公司辦公室負責解釋。
二○**年七月**日
篇3：(企業)業務招待費管理規定
> 公司(企業)業務招待費管理規定一、業務執行費的使用原則。
1、業務招待費的使用要符合廉政建設的有關規定，業務招待費不得用于禮品、旅游、營業性的高檔消費。
2、業務招待費使用必須符合財政法規和財經紀律規定。
3、業務招待費使用必須對促進企業安全生產、經濟合作、企業管理起到積極的作用。
二、業務招待費的使用范圍
1、業務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯系工作的接待。
2、業務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發生的必要招待。
3、業務招待費可用于業務部門外出聯系工作所發生的必要招待。
4、業務招待費可用于本企業發生突發性事件后的搶險搶修以及救災所發生的就餐、茶水飲料等必要性開支。
5、業務招待費可用于因實施重大生產項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。
三、業務招待費的管理
1、計劃財務部根據年度業務招待費計劃分期將指標劃撥到營銷部。計劃財務部對業務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監督。
2、營銷部是業務招待費的管理部門，并根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。
4、營銷部每年對本企業業務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領導批示。由營銷部提交全年業務招待費使用情況統計表，向員工代表大會報告。
四、業務招待費使用標準和申請程序
1、營銷部負責日常招待物品的采購，經行政部主任簽字同意方可憑發票到計劃財務部出帳。營銷部負責建立招待物品的領用臺帳。
2、各業務部門在接待工作中或外出聯系工作需使用的必要招待物品經營銷部部長同意，可到營銷部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元，需公司分管領導批準。
3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統一由營銷部部根據會議的規模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經辦。
4、有關來客就餐的標準和申請程序。
(1)外單位來本公司聯系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經營銷部部長簽字，在營銷部辦理來客就餐手續。
(2)上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經營銷部部長同意，公司分管領導批準，到營銷部辦理有關手續。
(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經就營銷部部長同意，公司分管領導批準到營銷部辦理有關手續。
(4)因本企業工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領導批準后，填寫“付款通知單”經行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。
(5)本企業發生突發性事件，在搶險、搶修、救災過程中需用餐，由營銷部按工作餐標準及現場處理人數通知食堂送達。
(6)因重大突擊項目必須連續工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經管部門填寫申請，經行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續。
五、其它有關規定
(1)各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。
(2)凡沒有完善就餐手續就發生的招待用費一律自理。
(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續。
(4)招待來客時，嚴格控制陪同人數。
六、本制度由營銷部負責檢查和考核。解釋權歸營銷部。