建設股份公司業務招待費管理辦法

　　(一)公司所有接待統一歸口辦公室負責安排。辦公室安排1人專門負責接待工作(1人可兼職)。

　　(二)接待食宿實行定點管理。公司食堂要加強接待就餐能力，原則上接待就餐盡量安排在公司食堂。公司外的接待食宿實行定點管理，辦公室根據分級接待的原則，與成本控制部比選確定2-3個檔次的就餐、住宿的餐廳、酒店，采取接待專干負責簽單，并轉賬支付(較小金額的實行刷卡支付)。

　　(三)公司接待工作實行申報、審批制度(接待審批表見附件)。接待執行前，應由部門主要負責人簽字報分管領導、機關分管領導審簽，確定接待餐飲、酒水標準后，送辦公室接待專干負責安排。其接待費用從各部門預算經費中核減。特殊情況不能先填寫審批表的，先電話申請，回公司后補辦審批表，費用開支嚴格按標準執行。

　　(四)嚴格執行接待標準。外來重要客商、上級重要領導來公司考察時，一般由公司主要領導陪同接待，辦公室全面負責安排，標準控制在1000元以內，其費用從公司總費用中列支;因工作需要，市直部門有關負責人來公司聯系工作時，由公司相應部門主要負責人、分管領導陪同接待，標準控制在600元以內，其費用從該部門預算經費中核減;一般工作聯系時，3人以內的，可提前兩個小時由相關部門接洽人向公司食堂負責人申報自助工作餐標準;3-5人以上的，相應部門可向辦公室申報工作餐接待，接待標準控制在300元左右。午餐一律不得飲酒，晚餐接待用酒一并由辦公室采購部集中采購，按就餐接待的三個層次安排三種檔次的酒水，所有接待以湖南本地家常菜為主，不得提供鮑魚、燕窩、魚翅等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水。各部門接待費用實行單列統計，每月從預算經費中核減。

　　(五)業務招待費開支預警。財務管理部建立每月費用開支分析機制，對各部門每月的工作內容與費用開支的匹配進行分析，對工作內容與費用開支不符，費用開支與工作進度不匹配的，進行預警提示，并督促整改。財務管理部按月統計各部門開支，每季度由部門負責人簽字確認。

篇2：某醫院食堂招待費用管理規定

　　醫院食堂招待費用管理規定5

　　為了提高食堂的整體管理和服務水平，規范醫院職工用餐和來客招待的標準，進一步完善招待費用的統一歸口管理和審批申報程序，經醫院黨政領導班子研究決定，具體由分管院辦領導和分管財務領導統一審批報銷，具體規定如下：

　　一、招待內容

　　招待的內容包括來客用餐、水果、煙酒等。

　　二、招待標準

　　1、主要領導來客來訪招待由辦公室統一安排;

　　2、班子成員(不包括院長、書記)招待費原則上每月不得超過2000元;

　　3、職能科室(院辦、醫務科、財務科、護理部、院內感染科、總務科、微機室、醫保辦、藥劑科、器械設備科、保健科、保衛科、信息科)每月不得超過1000元;

　　4、涉及醫院全面性檢查來客由分管領導審批，交待院辦統一安排，中、晚餐按50元/人(不含酒水)，陪同人員標準相同;

　　5、涉及醫療糾紛來客(工作人員含保衛科)招待由分管領導審批，交待院辦統一安排，來客中、晚餐按40元/人(不含酒水)，工作人員中、晚餐20元/人;

　　6、特殊情況工作人員用餐由分管領導審批，交待院辦統一安排，早餐按8元/人，中、晚餐不得超過20元/人。

　　三、招待管理

　　(一)用餐招待

　　1、招待業務來客實行對口申報。即哪個職能科室的業務由哪個科室的負責人(或分管領導)申報。申報時首先由申報人請求分管領導，同意后到辦公室填寫招待申請單。所招待的費用從規定的金額中扣出。申請單各項目必須真實、全面、正確填。由申報人持申請單到指定地點就餐，并將派餐單交于食堂，結賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在申請單和食堂菜單上填寫金額(大寫)后簽名。

　　2、招待申請單必須事先取得。如分管領導不在辦公室，應電話請示主要領導和分管領導，批準領導應交待院辦開具申請單。凡無申請單的，醫院一律不予報銷，由醫院食堂自己承擔。

　　(二)招待用茶、煙、水果、點心等由辦公室根據領導指示辦理，如在食堂購買，食堂應及時、確保質量，填寫好購物清單和物品一并送往院辦，申報人應驗收(數量、單價)后簽字。

　　四、招待費用公開

　　食堂每周一應將上周所招待的點菜單、招待申請單、購物清單送到分管院辦領導簽字，并由院辦做好統計表，每月初將上月各科室開支的費用公布。當月超支科室，下月自覺節約開支，年終超出部分列入醫院年初績效工資考核內容。

　　五、凡工作餐，中午一律不準飲酒;其他招待外來人員的用餐場合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害單位形象。

　　六、本規定自20**年10月1日起執行。

篇3：(企業)業務招待費管理規定

>　　公司(企業)業務招待費管理規定

　　一、業務執行費的使用原則。

　　1、業務招待費的使用要符合廉政建設的有關規定，業務招待費不得用于禮品、旅游、營業性的高檔消費。

　　2、業務招待費使用必須符合財政法規和財經紀律規定。

　　3、業務招待費使用必須對促進企業安全生產、經濟合作、企業管理起到積極的作用。

　　二、業務招待費的使用范圍

　　1、業務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯系工作的接待。

　　2、業務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發生的必要招待。

　　3、業務招待費可用于業務部門外出聯系工作所發生的必要招待。

　　4、業務招待費可用于本企業發生突發性事件后的搶險搶修以及救災所發生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

　　5、業務招待費可用于因實施重大生產項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。

　　三、業務招待費的管理

　　1、計劃財務部根據年度業務招待費計劃分期將指標劃撥到營銷部。計劃財務部對業務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監督。

　　2、營銷部是業務招待費的管理部門，并根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。

　　4、營銷部每年對本企業業務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領導批示。由營銷部提交全年業務招待費使用情況統計表，向員工代表大會報告。

　　四、業務招待費使用標準和申請程序

　　1、營銷部負責日常招待物品的采購，經行政部主任簽字同意方可憑發票到計劃財務部出帳。營銷部負責建立招待物品的領用臺帳。

　　2、各業務部門在接待工作中或外出聯系工作需使用的必要招待物品經營銷部部長同意，可到營銷部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元，需公司分管領導批準。

　　3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統一由營銷部部根據會議的規模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經辦。

　　4、有關來客就餐的標準和申請程序。

　　(1)外單位來本公司聯系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經營銷部部長簽字，在營銷部辦理來客就餐手續。

　　(2)上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經營銷部部長同意，公司分管領導批準，到營銷部辦理有關手續。

　　(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經就營銷部部長同意，公司分管領導批準到營銷部辦理有關手續。

　　(4)因本企業工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領導批準后，填寫“付款通知單”經行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。

　　(5)本企業發生突發性事件，在搶險、搶修、救災過程中需用餐，由營銷部按工作餐標準及現場處理人數通知食堂送達。

　　(6)因重大突擊項目必須連續工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經管部門填寫申請，經行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續。

　　五、其它有關規定

　　(1)各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。

　　(2)凡沒有完善就餐手續就發生的招待用費一律自理。

　　(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續。

　　(4)招待來客時，嚴格控制陪同人數。

　　六、本制度由營銷部負責檢查和考核。解釋權歸營銷部。