商場專柜退貨的規定

　　為完善專柜退貨流程，簡化專柜退貨手續，特規定如下：

　　一、金額在3000元以內的專柜退貨經部門主管或專柜管理員簽字，防損核對后即可放行；

　　二、金額在3000元以上10000元以下的專柜退貨經部門經理簽字，防損核對后即可放行；

　　三、金額在10000元以上的專柜退貨須經總經理簽字，防損核對后方可放行；

　　四、如果下班時間或相關簽字人外出可由值班經理代簽字（防損須通知到當日值班經理）；

　　五、專柜退貨日期原則上為每周二和周五，特殊情況退貨需征得部門經理同意；

　　六、清場退貨一律需經總經理簽字后方可辦理；

　　七、以上退貨規定同樣適用于二類洗發水；

　　八、規定自下發之日起實施。

篇2：M超市退貨規定

　　M超市退貨規定

　　一、整批商品退貨

　　1.由樓面根據商品銷量及庫存狀況提出退貨請求，經主管店長審核簽字后以備忘錄形式轉至采購部。

　　2.購部與供應商協商退貨，達成一致后在系統中生成退貨報告(進價由采購部核定)，并通知財務部查詢供應商賬面貨款金額是否足夠扣款，如果足夠扣款，財務部凍結該供應商貨款;若不足扣款，財務部通知采購部，由采購部提出解決方案。

　　3.采購部將退貨報告傳真至供應商及店內收貨部，收貨部通知樓面整理退貨商品存放在指定區域。期間退貨數量如發生變化，則樓面將最新數量反饋至采購部，采購部在系統中修改數量后打出退貨報告傳真至供應商及店內收貨部。

　　4.供應商預約退貨時間，持傳真件及有效身份證明在規定時間內前來辦理退貨，收貨部通知樓面將退貨商品拉至收貨區。在防損員監督下收貨助理、索賠員與供應商辦理退貨，核查無誤后索賠員打出系統中的退貨報告(一式三聯，收貨部、財務部、供應商各一聯)，收貨助理、索賠員、防損員、供應商在退貨報告上簽字，退貨報告財務聯返財務部作為扣款依據及更新庫存。

　　5.從退貨報告日期起14內供應商沒有辦理退貨手續，退貨報告財務聯由收貨部轉財務做定案扣款及更新庫存，商品轉防損部處理。

　　二、散貨退換貨

　　1.樓面員工收集殘損商品，填寫索賠小票(一式兩聯，樓面、收貨部各一聯)，提交經理審核簽字后將索賠小票及殘損商品送至收貨部索賠辦(每天閉店前集中送收貨部)。

　　1.收貨部索賠員按供應商分類整理索賠商品(貴重商品單獨存放)，達至規定索賠金額后在系統中生成并打印出退貨清單(一式兩聯：收貨部、供應商各一聯)，索賠員將退貨清單傳真至供應商，與供應商確定退換貨時間，進價由系統認定(默認上一次最新進貨價格，但財務部有最終調整權)。

　　※索賠金額規定：雜貨每次不得低于35元，非食品每次不得低于80元。

　　2.供應商持傳真件在規定時間內辦理退換貨(供應商可選擇換貨、退貨兩種形式)，如為換貨，在收貨區防損員監督下索賠員與供應商辦理換貨手續，數量如有差異則在系統中修改后重新打出退貨清單，核查無誤后索賠員、防損員、供應商在退貨清單上簽字并加蓋"換貨"小印;如為退貨，索賠員按實際退貨數量在系統中打出退貨報告(一式三聯，收貨部、財務部、供應商各一聯)，核查無誤后索賠員、防損員、供應商在退貨報告上簽字，財務聯轉財務部扣款及更新庫存。

　　3.索賠員通知樓面員工領取已換貨商品。

　　4.供應商如未按期辦理退換貨(本地供應商從索賠日起7日內辦理退換貨，7天后扣款不保留商品。外地供應商從索賠日起14日內辦理退換貨，14日后扣款不保留商品)，則退貨報告報店長簽字后轉財務部做定案扣款及更新庫存，退貨商品轉防損部處理。。

　　注意事項：

　　1.退貨報告未簽字前，退換貨商品不得離開收貨區。

　　2.索賠員妥善保存相關單據，以待備查。

　　3.整批商品退貨必須由收貨部助理以上級人員操作。

　　4.換貨與退貨程序基本相同，但不生成最終的退貨報告。

　　5.每一筆換貨完成之后，即在系統中清除退貨清單。

　　三、單據處理

　　1.每天下班前，票據員從系統中打出當天的退貨表，并與退貨登記冊核對。如果發現差異，要及時的查明原因并在退貨登記冊上詳細記錄。

　　2.每天16點之前將退貨報告的財務聯及退貨登記冊和退貨明細表交于財務核查 并讓財務在退貨登記冊上簽字取回。

　　3.退貨報告的收貨部聯由收貨部按時間及部門編訂成冊，存檔備查。