表一：保安員
名稱單位數量單價備注
大衣件1150警衛大衣
冬裝套2150
制服襯衣件250
制服半袖件250
夏裝褲子條240
訓練服套185
領帶條15
肩章(硬)副120
肩章(軟)副110
帽子(大檐帽)頂125含帽徽
帽子(棉帽)頂120
大腰帶(皮)條135
小腰帶條120
手套(棉)副120
手套(白)副4
共計684每個保安員的裝備
禮賓大衣件1300只有門崗4人用：每人費用為：834元
注：一個人的裝備
表二：棉服
部門缺失數量單價(元)費用使用人備注
工程部5150750維修工150元為20**年采購價格
園林清潔部81501200外保潔
保安部4150600主任、3位領班
共計2550
注：已包含20**冬天采購的棉服
表三：內保潔員
部門缺失數量/套單價(元)費用使用人備注
會所560300內保潔員
共計300
表四：西服(男)
部門人數西服/套單價費用褲子/條單價費用襯衫/半袖/件單價費用備注
客服部1115015015050450200
工程部1115015015050450200
保安部511507501502504501000
園林清潔部21150300150100450400
會所無
辦公室21150300150100450400
財務部無
共計11575016505250550202502200
費用總計：1650+550+2200=4400元
表五：西服(女)
部門人數西服/套單價費用褲子/條單價費用裙子/條單價費用襯衫/半袖/件單價費用備注
客服部10113013002408001505004401600
工程部無240150440
保安部31130390240240150150440480
園林清潔部111301302408015050440160
會所31130390240240150150440480
辦公室21130260240160150100440320
財務部31130390240240150150440480
共計226780286014280176073501100282803520
費用總計：2860+1760+1100+3520=9240元
注：報價均為購買價格，為上次在燕郊商業街詢價比對結果。
篇2：物業預算依據
預算依據主要由預算書中涉及的所有數據組成。
(一)人員定崗定編表(組織架構)
首先確定組織架構，編制《人員定崗定編表》，主要用于核算人工工資、五險一金、福利以及活動經費等人力資源費。
人員配置原則：需要根據項目實際情況合理配置，以整體預算調整。盲目追求最佳配置比例，極有可能造成團隊“臃腫”或“貧瘠”,導致團隊生產能力下降。建議一人多崗，一崗多專，并定期輪崗，發揮員工最大生產力的同時培養企業綜合型人才。
(二)項目基礎數據表
項目基礎數據一般包括：項目建筑面積、占地面積、可收費面積，綠化面積、綠化率、容積率、總戶數、車位數、已售面積、未售面積、公建面積等關鍵數據，主要來源于開發企業和售樓處。其中，收費面積是指總建筑面積減去公建面積后的面積。公建面積指物業用房、社區用房、設備房等不具備收費條件的面積。
(三)設備設施統計數據表
設備設施數據統計的準確性是能耗預算成功的關鍵，所以在統計時應該全面，盡量將項目所有的設備設施進行統計。成熟項目的數據收集和統計會比較順利，但新交付或即將交付的項目由于多種因素可能造成數據無法統計或缺失，所以前期數據會出現不穩定狀態，能耗預算的準確性下降，后期會隨著項目成熟而穩定。同時，具備統計條件的一定要按照實際發生的時間進行統計和測量，全部靠經驗估算，很有可能降低能耗預算的準確性。
(四)費用標準
費用標準是核算收入和支出的重要依據，主要來源于物業合同和政府文件。應當將項目運行過程中所有的價格標準分類統計，包括但不限于以下幾類：不同類型物業費、電梯費、水費、電費、垃圾清運費、生活垃圾處理費、綠化外包費、清潔外包費等全部收費標準。
篇3：物業項目成本支出預算:人力資源費用
支出預算
(一)人力資源費用
指用工期間所發生的所有人力費，主要包括人員工資總額(工資、獎金、津貼和補助、加班工資等)、福利費(服裝、勞保、節日福利、伙食費等)、工會經費(員工活動等)、職工教育經費(員工培訓等)。
1、人工工資總額(表3)
(1)工資：一般由基本工資、崗位工資、績效工資組成。
(2)津貼和補貼：企業根據國家規定和企業自身情況制定發放標準，可根據崗位、職務不同而不同，一般包括但不限于以下種類，工齡津貼、租房補貼、交通補助、通訊補助、供暖補貼、高溫補貼、職稱津貼等。
公式：津貼或補貼費用=標準×人數
(3)獎金：年度獎金和月度獎金。 需根據企業效益進行發放，年度獎金預算時可分解到每月工資中。
(4)加班費：此項為經驗估算值，按小時計算。
公式：加班費=人均加班時間×小時工資×人數(加班工資標準一致)
2、五險一金(表4)
包括國家規定的基本養老保險、基本醫療保險、失業保險費、工傷保險費、生育保險費以及公積金，“交費月份”是因人員增減而設置。
公式：年度五險一金費用=交費基數(上一年度月工資額的平均值)×五險一金交納比例×交納人數×交費月數。
3、福利費(工資總額的14%)
(1)服裝費用(表5)
根據《人員定崗定編表》編制，折舊期一般為2年，均攤到每月預算中，表格中列舉多種情況，全周期折算、不滿一年折舊期的計算方法。
公式：年度折舊費用=標準×單價×人數/折舊年限(拆分到月)×當期折舊期限
(2)勞保費用：根據《人員定崗定編表》編制配發標準，使用年限為一年。(表6)
公式：勞保費用=配發標準×單價×人數
(3)節日福利：根據國家法定節假日進行發放，標準由企業根據實際情況制定，按《人員定崗定編表》進行發放。公式：節日福利費=人數×標準
(4)伙食費：根據企業自身情況制定伙食標準。(表7)
公式：伙食費=人數×就餐費用×計費天數
4、工會經費
按工資總額的2%計算或根據工會活動計劃制訂。
5、職工教育經費
按工資總額的1.4%計算或根據培訓計劃制訂。