物業管理內部質量體系審核概論

　　一、內部質量體系審核管理職責

　　1）質量方面的管理者代表應：

　　a、策劃質量審核計劃綱要和所需的資源。

　　b、選擇審核員完成特定的審核。

　　c、幫助解決對糾正措施要求方面解釋上的不一致或反應遲緩等問題。

　　d、對審核結果進行評審，并向質量體系管理評審會報告審查中發現的主要問題。

　　2）被委派的審核員應：

　　a、按本程序準備、實施及報告審核工作。

　　b、評審、同意所建議的糾正措施并使之形成文件。

　　c、在受管理者代表委派時，對以前審核時的糾正措施的完成情況進行驗證。

　　其他有關人員應對內部質量體系審核工作進行全面的合作。

　　二、審核程序

　?。?）編制審核計劃

　　1）每年年初，管理者代表應編制一份該年度的審核計劃表。各部門或各要素的審核頻次應取決于其現狀和重要性，并考慮前幾次審核所發現的問題。審核計劃表應呈交總經理批準。

　　2）應在審核前5天內向各有關部門的領導通知確切的審核日期。

　　3）管理者代表應為每次審核委派負責該項審核的審核員。

　?。?）實施審核

　　1）受委派的審核員應在實施審核前研究有關的程序文件，并應：

　　a、決定是否尚需取得其他文件。

　　b、編制一份檢查表。

　　c、決定是否需要一名陪同人員。

　　d、通知部門經理所需的特殊設施，這些設施是由于上述考慮而引起的。

　　2）審核員應通知部門經理或其一名副手何時開始審核。

　　3）審核員應使用編制好的檢查表，用它作為進行審核的工具。

　　4）如發現有任何問題，應盡早給予口頭反饋；如有任何誤解亦應盡早予以解決。

　　5）審核的目的是尋找符合或不符合適用標準或程序的客觀證據。不應在任何發現的問題中加入個人的責備。

　?。?）報告審核中發現的問題

　　1）審核員應在審核完成后通知有關的部門領導，并對所發現的問題作一次口頭報告，對這些問題將填寫不合格報告。

　　2）審核員應在不合格報告中填寫不合格的詳細內容，但不要填寫糾正措施欄。

　　3）審核總結報告和不合格報告應由管理者代表批準并發給有關的部門經理。

　?。?）對審核所發現的問題的反應

　　1）對每一份不合格報告必須在5個工作日內作出書面反應，詳細說明建議采取的糾正措施和完成期限。

　　2）對不合格報告不作出反應時，管理者代表應加以追查并向總經理報告。

　　3）如果發生不能就對糾正措施的需要或對糾正措施的性質達成一致意見的情況時，管理者代表應報告總經理，由總經理進行仲裁。

　?。?）跟蹤

　　1）當糾正措施預定完成日期已到，或當管理者代表已接到完成的通知，管理者代表則應按兩者發生的時間，委派一名審核員去驗證其完成情況。

　　2）去驗證的審核員應檢查糾正措施已被采取并表現有效后，再在不合格報告中的"驗證"欄中簽字。

　　3）在下次計劃中對該有關部門進行審核時，審核員應檢查此糾正措施是否仍然有效。如不再生效，則應發出一張新的不合格報告，在報告中說明原來發現的問題。

　　4）如在協議的期限內未能完成一項同意的糾正措施，管理者代表應對此進行跟蹤。如無正當理由或未能規定出可接受的修正的期限，該問題應向總經理報告。

　?。?）記錄的保存

　　1）管理者代表應保存一份檔案，內存所有的審核報告及不合格報告，并有一份記錄表記錄它們的完成狀態。

　　附：相關工作記錄表格

　　1、內部質量審核檢查表

　　2、不合格報告

　　3、內審觀察項報告

篇2：物業管理有限公司內部質量體系審核報告（二）

　　物業管理有限公司內部質量體系審核報告(二)

　　編 制：

　　批 準：

　　編 號：NS9802

　　日 期：1998年9月25日

　　審 核 報 告

　　一、審核目的：

　　驗收公司的質量活動和有關結果有否符合公司質量體系和ISO9002質量標準的要求，并確定質量體系的有效性。

　　二、審核范圍：

　　公司物業管理質量體系所涉及的所有部門，包括管理層、物管部、財務室、工程部、保安部、ISO9002工作小組等部門。

　　三、審核依據

　　1.公司質量體系文件

　　2.ISO9002標準

　　3.法律法規

　　4.合同

　　四、審核日期

　　1998年9月24日一天

　　五、審核組成員

　　組長：**

　　組員：**

　　審 核 綜 述

　　1998年8月18日，以**為組長，**為組員的審核組分兩組對深圳**物業管理有限公司進行了審核。經過一天對公司質量體系的6個部門的審核的情況，共發現6項不合格(內容詳見不合格報告)。根據審核組對現場審核的情況，給出下列審核綜述：

　　1.公司管理層非常重視質量體系的建立;

　　2.公司已建立了文件化的質量體系;

　　3.公司的質量記錄的填寫不規范。

　　以上問題在不合格報告中將有詳細的描述，公司可望在近期內予糾正。

　　審核組認為公司的質量體系基本符合GB/T19002-ISO9002標準要求，且運作良好。

　　附：不合格報告

　　保安部：

　　1.程序文件QP-4.6物業保安服務中規定：每班的巡邏員及主管對大廈消防、治安、照明及公共設施進行檢查，填寫有關記錄，對檢查所發現的問題和不安全隱患，填寫在《保安員巡樓表》中。次日報保安部經理審查后，轉工程部維修組處理。九月二十四日審核小組在保安部檢查時發現，保安巡樓記錄中，每天都有照明燈損壞的記錄，但沒有看到問題的處理。違反ISO9002標準之4.14要素。

　　2.程序文件QP-4.3報刊信件收發管理中規定：收發員對投遞員送來的郵政快件、匯款單、掛號信、電報、包裹等特殊郵件需登記在《郵件收發登記表》中。九月二十四日審核小組在保安部檢查時發現，九月一日B棟21C特快專遞退回用紅筆記錄在郵件收發登記表中;九月十九日，王文華9728號特快專遞退回也用紅筆記錄，且郵件收發登記表上有用紅筆和園珠筆打“√”、“×”現象。違反ISO9002標準之4.16條款要求。

　　ISO9000辦：

　　1.程序文件QP-5.2質量記錄的管理中規定：“來自分承包方的質量記錄由相關部門整理、歸檔”;“ ISO9000工作小組建立并保存公司質量記錄清單”。九月二十四日審核小組在ISO9000工作小組檢查時發現，質量記錄清單中并沒有分承包方提供的記錄。違反ISO9002標準之4.16條款要求。

　　物管部：

　　1.程序文件QP-4.5裝修管理規定中規定工程部、保安部負責客戶裝修的檢查、監督和記錄;質量記錄清單中要求該部

篇3：物業管理有限公司質量體系審核報告（一）

　　物業管理有限公司質量體系審核報告(一)

　　編 制：

　　批 準：

　　編 號：NS9801

　　日 期：1998年8月19日

　　審核報告

　　一、審核目的：

　　驗收公司的質量活動和有關結果有否符合公司質量體系和ISO9002質量標準的要求，并確定質量體系的有效性。

　　二、審核范圍：

　　公司物業管理質量體系所涉及的所有部門，包括管理層、物管部、財務室、工程部、保安部等部門。

　　三、審核依據

　　1.公司質量體系文件

　　2.ISO9002標準

　　3.法律法規

　　4.合同

　　四、審核日期

　　1998年8月18日一天

　　五、審核組成員

　　組長：**(第二組)

　　組員：**(第一組) **(第二組)

　　審 核 綜 述

　　1998年8月18日，以**為組長、**為組員的審核組分兩組對深圳**物業管理有限公司進行了審核。經過一天對公司質量體系的5個部門的審核的情況，共發現13項不合格(內容詳見不合格報告)。根據審核組對現場審核的情況，給出下列審核綜述：

　　1.公司管理層非常重視質量體系的建立;

　　2.公司已建立了文件化的質量體系;

　　3.公司的質量記錄的填寫不規范。

　　以上問題在不合格報告中將有詳細的描述，公司可望在近期內予糾正。

　　審核組認為公司的質量體系基本符合GB/T19002-ISO9002標準要求，且運作良好。

　　附：不合格報告

　　保安部：

　　1.程序文件QP-4.1中規定,車輛進入車場應詳細登記車況,根據RF-BA-08《停車場管理制度》，發現《車輛出入登記表》中8月13日11：31分車號為2292的車輛有損壞，未說明損壞情況，只寫有損壞，易造成爭執。違反ISO9002標準之4.7條款要求。

　　2.在現場審核中，A-23F客戶反映8月17日特區報丟失。違反ISO9002標準之4.7條款要求。

　　3.程序文件QP-4.6中規定，假日、星期天的全天及晚上七時，訪客必須登記，發現7月27日訪客登記表有亂畫現象。違反ISO9002標準之4.16條款要求。

　　4.程序文件QP-4.7中規定，消防演習實施計劃表應列入培訓中，現場發現《消防演習實施計劃表》并沒有表入年度培訓計劃中。違反ISO9002標準之4.18條款要求。

　　ISO9000辦：

　　1.根據QP-8.4《管理評審》中規定，在每年第一季度由總經理制定管理評審，發現并沒有做管理評審。違反ISO9002標準之4.1條款要求。