物業程序文件：內部質量審核程序

　　內部質量審核流程

　　品質管理部管理者代表總經理審核組長審核員被審核部門

　　1.目的

　　有效實施內部質量審核，確保公司質量管理體系的符合性、適宜性和有效性

　　2.范圍

　　適用于本公司內部質量審核活動

　　3.職責

　　部門/崗位工作職責頻次/時間

　　總經理批準年度審核計劃/批準內審報告每年的12月

　　管理者代表審核年度審核計劃/審核內審報告

　　監督內審的實施每年的12月

　　持續

　　品質管理部制定年度審核計劃

　　組織內審

　　驗證糾正措施

　　編制總結分析報告每年的12月

　　每年2次

　　到期后一個月內

　　半年一次

　　被審核部門制定糾正措施

　　落實糾正措施內審后3個工作日

　　糾正期限內

　　審核員實施審核

　　驗證糾正措施的落實情況

　　審核組長組織召開內審前準備會

　　審核糾正措施

　　編制審核報告內審前3天內

　　3個工作日

　　3個工作日

　　4.方法和過程控制

　　4.1審核說明

　　4.1.1審核目的

　　驗證各部門質量管理體系的符合性，指導各部門的質量管理、現場管理和業務管理工作。

　　4.1.2審核范圍

　　每次內審必須覆蓋公司各部門全部質量活動和過程，及GB/T19001-2000/ISO9001：2000標準的所有要素。

　　4.1.3審核依據

　　GB/T19001-2000/ISO9001：2000標準、公司質量管理體系文件、相關政策法規、合同等。

　　4.1.4審核頻次：每年至少2次對公司各管理處、部門進行審核。

　　4.1.5內審員資格

　　內部質量審核由經過正規培訓、具有內審資格證書、通過物業公司內部考核合格后的內審員獨立、公正地進行。

　　審核員應與其所審核的部門無直接的責任關系，更不能審核自己的工作。為確保內審公正客觀，對管理處審核時的內審員以品質管理部人員為主，審核組長應為品質管理部內審員。

　　4.1.6 例外內審

　　如某管理處/部門在一個月內連續發生多次不合格服務、重大質量事故或重大人事調整，由管理者代表確定是否需單獨進行一次內部質量審核，報總經理批準后實施。

　　4.2審核計劃

　　4.2.1年度內部質量審核計劃如中途變更，須重新報批。

　　4.2.2審核計劃的內容：

　　A審核的目的和范圍

　　B審核組成員名單

　　C審核依據的文件

　　D審核的日期、地點

　　4.2.3品質管理部根據年度計劃編制內審通知，于審核前一周通知被審核部門和審核組成員。

　　4.2.4由管理者代表任命具有內部審核員資格的合適人選擔任審核組長。由審核組長負責本次審核的具體組織工作。

　　4.3審核的實施

　　4.3.1審核前，審核組應召開碰頭會，應使所有審核員的審核方法、審核手段達成統一，同時結合受審部門管理服務現狀及上次審核的不合格項,編制《內部質量審核檢查表》，確定審核方式,以確保審核效果。

　　4.3.2審核組長主持召開首次會議，與會人員在《內部質量審核首/末次會議簽到表》上簽到。審核組長宣布審核的目的、內容、方法、依據、注意事項和末次會議時間，審核員、受審核部門負責人參加。

　　4.3.3審核內容按《內審檢查表》進行，并負責記錄。

　　4.3.4對現場發現問題由審核員填寫《不合格項報告》，應當讓該項負責人確認以保證不合格項能夠完全理解，有利于糾正。

　　4.3.5 被審核方人員有權對審核員提出的問題予以澄清，審核員應接受合理的澄清。如雙方無法達成一致，可提交公司管理者代表，由管理者代表協調解決。

　　4.3.6由審核組長召開末次會議，，受審核部門負責人及有關人員、審核員參加，與會人員在《內部質量審核首/末次會議簽到表》上簽字。審核組長報告審核結果。

　　4.3.7如內部質量審核報告內容需要更改，由審核組長負責更改內部質量審核報告及《不合格報告》相關內容。

　　4.4審核報告

　　4.4.1由審核組長編寫《內部質量審核報告》，審核組長對審核報告的內容負責，管理者代表審批，報送總經理及有關部門。

　　4.4.2 審核報告的內容：

　　A審核部門、審核目的、范圍、日期；

　　B審核依據文件；

　　C審核組長、審核員、受審核部門主要參加人員；

　　D審核綜述；

　　E不合格分布情況；

　　F不符合項糾正要求（附不合格報告）。

　　4.4.3審核報告發放范圍：

　　A總經理、管理者代表、總經理助理；

　　B受審核部門；

　　C不合格涉及的部門。

　　4.5糾正措施的實施

　　4.5.1受審核部門收到《不合格報告》，兩日內對不符合產生的原因進行分析，并提出相應糾正措施。由審核組長審核確認后落實

　　4.5.2糾正措施的跟蹤驗證一般情況下由原開具不合格項的審核員進行跟蹤驗證或審核組長指派的審核員進行跟蹤驗證。

　　4.5.3糾正措施的糾正期限由審核員與被審核部門協商確定，原則上不超過1個月，特殊情況可以延長,但最長不得超過3個月，自審核員簽字認可之日起計。

　　4.5.3若被審核部門到期未完全落實糾正措施或落實后未達到預定效果，在公司范圍內予以通報并與被審核部門考核掛鉤。

　　4.4審核資料的存檔

　　4.4.1品質管理部負責保存所有內審記錄至少五年。

　　4.4.2被審核部門須保存本部門內審報告至少五年。

　　5．質量記錄表格

　　TJzzWY8.2.2-Z01-F1《內部質量審核檢查表》

　　TJzzWY8.2.2-Z01-F2 《不合格報告》

　　TJzzWY8.2.2-Z01-F3 《內審觀察項報告》

　　TJzzWY8.2.2-Z01-F4《內部質量審核首/末次會議簽到表》

　　TJzzWY8.2.2-Z01-F5 《內部質量審核報告》

篇2：房地產內部質量審核控制程序

　　1.目的

　　通過開展對質量體系的內部審核,驗證公司質量管理體系文件與標準的符合性,審核各部門開展的質量活動及其結果是否符合規定要求,確保質量體系持續有效地運行,并為質量體系改進提供依據。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司內部質量體系審核工作。

　　3.職責

　　3.1 管理者代表負責對質量體系內審的策劃,組織制訂實施質量體系年度內審計劃,確定內審小組,任命審核組長。

　　3.2 工程部負責編制質量體系年度內審計劃,具體組織開展內審工作,負責內審員隊伍管理工作。

　　3.3審核組長負責編制質量體系內審實施計劃,審查內審員的檢查清單,組織進行審核,主持召開首次和末次會議,編制審核報告。

　　3.4 內審員負責依據內審實施計劃,編制審核清單,經審核組長審查通過后,進行審核。

　　4.控制程序

　　4.1 質量體系年度審核計劃的編制

　　4.1.1 工程部于每年的12月份,編制公司的下年度審核計劃,確保各部門每年至少審核一次,年度審核計劃主要包括以下內容:

　　a)審核的目的和范圍;

　　b)審核依據的標準和文件;

　　c)審核的頻次和進度安排等。

　　4.1.2 年度審核計劃編制完成后,交管理者代表審批后,由工程部下發各部門執行。

　　4.2審核的準備

　　4.2.1 管理者代表根據年度審核計劃,確定具體的審核時間、目的和范圍,任命審核組長,成立內部審核小組。

　　4.2.2 審核組長首先組織內審員審查質量管理體系文件與標準的符合性,并負責編制質量體系內部審核實施計劃,進行審核任務分工,為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區域無直接責任的內審員進行,審核實施計劃的主要內容包括:

　　a)審核的目的、范圍、依據和方式;

　　b)受審核的部門和審核的要素;

　　c)審核員分工和進度安排;

　　d)審核的重點和要求等。

　　4.2.3 審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進行。

　　4.2.4 內部審核實施計劃經管理者代表審批后,于審核前一周,發放至被審核部門,被審核部門進行有關的文件準備工作。

　　4.2.5 內審員依據審核實施計劃,編制檢查清單,由審核組長進行審批并保管,檢查清單的具體內容不能通知被審核部門,于正式審核前發與審核員。

　　4.3 實施審核

　　4.3.1 由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負責人、資料員及有關領導參加。主要內容包括:宣讀審核實施計劃并進行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關的要求等。

　　4.3.2 內審員依據審核計劃和檢查清單實施審核,通過交談、查閱文件、現場檢查等方式,收集體系運行情況的客觀證據, 并進行審核記錄。

　　4.3.3 對現場發現的問題,應當場予以指明,以利于能夠理解和糾正。

　　4.3.4 現場檢查完成后,由審核組長組織審核組會議,歸納審核過程,匯總不符合事實并對其進行判定、分類,并匯總編制"不符合項統計分析報告"。不符合事實的分類原則:

　　4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合:

　　a)《質量管理手冊》規定的條款未執行;

　　b)系統不符合;

　　c)執行程序中的非偶然漏項。

　　4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合:

　　a)執行《質量管理手冊》規定的條款有輕微的不符合;

　　b)執行程序中的偶然漏項;

　　c)由于理解程序偏差而產生的輕微不符合;

　　d)后果不嚴重,較短時間內能夠整改完成的。

　　4.3.5 對發現的主要不符合項,由審核員填寫"不符合項報告",經被審核部門領導認可后簽字。

　　4.3.6 審核組長負責對審核情況進行總結,編制審核報告,主要內容包括:審核的概述(包括審核時間、內容、參見人員等)、有關的審核結果和結論、應采取糾正措施的建議等。不符合項統計分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結束一周內完成編制,由經營部審核,管理者代表批準后,發至公司總經理、副總經理和相關部門。

　　4.4 糾正措施的實施和驗證

　　4.4.1 對次要不符合項,由責任部門進行糾正,工程部根據糾正情況進行驗證。

　　4.4.2 對主要不符合項,責任部門要根據不符合項報告,制訂并實施糾正措施,工程部負責進行驗證,執行《糾正和預防措施控制程序》的規定。

　　4.5 對內部質量體系審核生成的有關質量記錄,由工程部負責收集,執行《質量記錄控制程序》的規定。

　　4.6 工程部負責內審員隊伍的管理,執行Q/TZH-WI-035《內審員管理規定》。

　　5.質量記錄

　　5.1 QR20-01 檢查清單

　　5.2 QR20-02 審核記錄單

　　5.3 QR20-03 不符合項報告

　　5.4 QR20-04 不符合項事實匯總表審核報告

　　5.5 QR20-05 不符合項統計分析報告

　　5.6 QR20-06 審核報告

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-035《內審員管理規定》

篇3：房地產公司質量手冊:內部質量審核

　　房地產公司質量手冊：內部質量審核

　　1.目的

　　通過開展對質量體系的內部審核，驗證公司質量管理體系文件與標準的符合性，審核各部門開展的質量活動及其結果是否符合規定要求，確保質量體系持續有效地運行，并為質量體系改進提供依據。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司內部質量體系審核工作。

　　3．職責

　　3.1管理者代表負責對質量體系內審的策劃，組織制訂實施質量體系年度內審計劃，確定內審小組，任命審核組長。

　　3.2工程部負責編制質量體系年度內審計劃，具體組織開展內審工作,負責內審員隊伍管理工作。

　　3.3審核組長負責編制質量體系內審實施計劃，審查內審員的檢查清單，組織進行審核，主持召開首次和末次會議，編制審核報告。

　　3.4內審員負責依據內審實施計劃，編制審核清單，經審核組長審查通過后，進行審核。

　　4．控制程序

　　4.1質量體系年度審核計劃的編制

　　4.1.1工程部于每年的12月份，編制公司的下年度審核計劃，確保各部門每年至少審核一次，年度審核計劃主要包括以下內容：

　　a)審核的目的和范圍;

　　b)審核依據的標準和文件;

　　c)審核的頻次和進度安排等。

　　4.1.2年度審核計劃編制完成后，交管理者代表審批后，由工程部下發各部門執行。

　　4.2審核的準備

　　4.2.1管理者代表根據年度審核計劃，確定具體的審核時間、目的和范圍，任命審核組長，成立內部審核小組。

　　4.2.2審核組長首先組織內審員審查質量管理體系文件與標準的符合性,并負責編制質量體系內部審核實施計劃，進行審核任務分工，為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區域無直接責任的內審員進行，審核實施計劃的主要內容包括：

　　a)審核的目的、范圍、依據和方式;

　　b)受審核的部門和審核的要素;

　　c)審核員分工和進度安排;

　　d)審核的重點和要求等。

　　4.2.3審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進行。

　　4.2.4內部審核實施計劃經管理者代表審批后，于審核前一周，發放至被審核部門，被審核部門進行有關的文件準備工作。

　　4.2.5內審員依據審核實施計劃，編制檢查清單，由審核組長進行審批并保管，檢查清單的具體內容不能通知被審核部門，于正式審核前發與審核員。

　　4.3實施審核

　　4.3.1由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負責人、資料員及有關領導參加。主要內容包括：宣讀審核實施計劃并進行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關的要求等。

　　4.3.2內審員依據審核計劃和檢查清單實施審核,通過交談、查閱文件、現場檢查等方式，收集體系運行情況的客觀證據,并進行審核記錄。

　　4.3.3對現場發現的問題，應當場予以指明,以利于能夠理解和糾正。

　　4.3.4現場檢查完成后，由審核組長組織審核組會議，歸納審核過程，匯總不符合事實并對其進行判定、分類，并匯總編制“不符合項統計分析報告”。不符合事實的分類原則：

　　4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合：

　　a)《質量管理手冊》規定的條款未執行;

　　b)系統不符合；

　　c)執行程序中的非偶然漏項。

　　4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合：

　　a)執行《質量管理手冊》規定的條款有輕微的不符合；

　　b)執行程序中的偶然漏項；

　　c)由于理解程序偏差而產生的輕微不符合；

　　d)后果不嚴重，較短時間內能夠整改完成的。

　　4.3.5對發現的主要不符合項，由審核員填寫“不符合項報告”，經被審核部門領導認可后簽字。

　　4.3.6審核組長負責對審核情況進行總結，編制審核報告，主要內容包括：審核的概述（包括審核時間、內容、參見人員等）、有關的審核結果和結論、應采取糾正措施的建議等。不符合項統計分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結束一周內完成編制，由經營部審核，管理者代表批準后，發至公司總經理、副總經理和相關部門。

　　4.4糾正措施的實施和驗證

　　4.4.1對次要不符合項，由責任部門進行糾正，工程部根據糾正情況進行驗證。

　　4.4.2對主要不符合項，責任部門要根據不符合項報告，制訂并實施糾正措施，工程部負責進行驗證，執行《糾正和預防措施控制程序》的規定。

　　4.5對內部質量體系審核生成的有關質量記錄，由工程部負責收集，執行《質量記錄控制程序》的規定。

　　4.6工程部負責內審員隊伍的管理，執行Q/TZH-WI-035《內審員管理規定》。

　　5.質量記錄

　　5.1QR20-01檢查清單

　　5.2QR20-02審核記錄單

　　5.3QR20-03不符合項報告

　　5.4QR20-04不符合項事實匯總表審核報告

　　5.5QR20-05不符合項統計分析報告

　　5.6QR20-06審核報告

　　6支持性文件

　　6.1Q/TZH-WI-035《內審員管理規定》