1目的
在物業管理服務中對采購的產品及為業戶的財產提供防護、貯存、保養等服務過程的控制，特制訂本程序。
2適用范圍
適用于公司物資采購及為業戶提供相關的過程控制。
3術語及定義
3.1本程序引用標準ISO9000:2000中的術語和定義。
3.2本程序引用本公司《質量手冊》中的術語和定義。
4職責
4.1行政人事部庫房管理員對采購入庫的物資進行有效的搬運、貯存、保管、防護和交付。
4.2各部門對自己使用的設備、物品進行合理的搬運和貯存。
5工作過程
5.1采購物資的搬運、貯存和防護
5.1.1物資在搬運過程中如包裝破損應及時采取措施，避免雜質混入，散落的物資不能隨意收入包裝袋內。
5.1.2化工材料及有特殊要求的材料在搬運時，應輕裝輕放，不得亂扔亂堆，保護包裝，防止灑漏，以免不同材料互相摻雜污染，并做好消防等安全措施。
5.1.3對金屬材料和建筑材料應防止在搬運過程中磕碰，劃傷。
5.1.4搬運過程中保護好物資的標識，不得損壞和丟失。
5.2采購物資的貯存和防護
5.2.1庫房管理員根據物資的類別、形狀、特點、用途進行分類、分庫、分區存入，明顯標識。物資應碼放合理、牢固、整齊、安全、方便，防止磕、碰、劃、刮傷。
5.2.2對貯存的物資提供適宜的存放環境，如保持庫房空氣通暢、干燥、防潮、道路暢通、消防器材齊全，嚴禁煙火，采取有效保護措施。
5.2.3對超過儲存期的物資，庫房管理員負責清理并通知相關人員進行復驗，如復驗不合格，單獨堆放，做好明顯標識，嚴禁使用。
5.2.4庫區內嚴格執行安全防火、防盜等保護措施，對有特殊要求的產品要采取特殊保護措施。
5.2.5庫房管理員要每月進行一次盤庫，對貯存物資做到帳、物一致，具體執行《行政人事部工作手冊》。
5.2.6物資的入庫、出庫
工程部負責采購設備的工程技術方面的驗收;客戶服務部保潔及電梯主管負責保潔設備、材料的進貨驗收，合格后填寫《入庫單》，由行政人事部庫管員辦理入庫手續，登記臺帳。物資領用憑使用部門負責人簽字的《領料單》，庫房管理員填寫《出庫單》，具體按照《行政人事部工作手冊》執行。
5.3設備設施的管理、防護
工程部負責對所管物業的工程設備設施進行管理，對設備設施采取必要的防護措施;保安部負責對物業所管的消防設施設備進行管理并采取必要的防護措施，對大廈(寫字樓)電梯的運貨時間、運貨電梯進行規定和管理，寫字樓的客梯無特殊情況不準運貨;各部門根據公司的分工，對自己部門使用的設備設施進行管理，并采取必要的防護和貯存措施;具體執行《設備設施管理控制程序》和各部門工作手冊。
6相關文件
6.1《設備設施管理控制程序》
6.2《客戶服務部工作手冊》
6.3《保安部工作手冊》
6.4《工程部工作手冊》
6.5《財務部工作手冊》
6.6《行政人事部工作手冊》
7記錄
7.1《入庫單》
7.2《出庫單》
7.3《臺帳》
篇2：物資貯存管理制度
1、主要內容與適用范圍
A、本制度規定公司入庫物資的驗收、保管、領(發)料、盤點及防火工作的基本要求。
B、本制度適用于公司所屬各單位項目部的材料倉庫及現場(工地)的所有倉庫。
2、管理職能
A、質量科是各有關單位項目部倉儲物資的歸口管理部門。
B、各有關項目部的材料管理部門負責本制度的實施。
3、管理內容及要求:
A、物資驗收:
凡入庫物資,保管員必須進行認真的檢驗,經檢驗合格后在驗收單中簽字。驗收內容包括:
(1)憑證驗收:核對入庫材料的質保書或合格證,核對無誤后認真歸類保存,材料發出時隨料同行,給用料單位。
(2)數量驗收:對入庫物資進行計時、檢尺、量方、過磅。與入庫單數量不符時按實收數為準。
(3)質量驗收:檢查入庫物資,包裝是否完好,有無變質、重銹、變型、規格是否符合規定要求。
(4)在驗收中發現短、缺、殘、次、變質、不配套及無合格證或質保書的物資,必須另行堆放,不得入庫,并填報質量反饋單,報告部門負責人及時處理。
B、倉儲臺帳:
物資驗收合格后,保管員根據收料單辦理入庫手續,并分類建立材料臺帳,倉庫臺帳必須帳物相符。
C、物資保管:
物資驗收入庫后,要做到堆放整齊、井然有序、不同型號、規格的物資應明顯間隔,并掛有標識,注明材料名稱、規格,易受潮物資要做好防潮防漏工作。
D、領料和發料
保管員必須憑材料調撥單或領料單發料,做到"先進先發,推陳儲新"。領發料時,領、發雙方都必須認真核對物資的品種、規格、數量和質量,并由保管員填寫出庫驗證單,經雙方查驗合格后,簽字存檔備查。
E、材料盤點:
保管員必須按月對材料進行核對、盤點,在盤點過程中發現變質、損壞、短缺時,應做好標識、記錄,并上報主管領導,辦理相應手續。
F、防火、安全:
各倉庫必須做好防火安全工作,對易燃易爆區,要有"嚴禁煙火"的明顯標識,配齊滅火器具,并確保防火道路暢通無阻。
4、甲方提供的材料入庫時,應另行存放,并掛好能與其它材料區分的明顯標識,另行設立物資臺帳,其它制度參照上述條款執行.
篇3：P物業物資貯存與管理程序
P物業物資貯存與管理程序
1.目的：規范物資的貯存、防護、進出庫等工作。
2.范圍：適用于分公司各部門。
3.定義：待處理物資:指饋贈品、回收再利用品、邊角料及發展商(甲方)遺留下來的物品等。
4.職責
4.1部門經理負責對本部門的物資管理進行監督檢查。
4.2部門經理指定專人負責對本部門的物資定期盤點。
4.3倉庫管理員負責按規定對倉庫進行管理。
4.4財務管理部和倉庫管理員負責每半年對各部門領用物資進行一次盤點。
5.方法和過程控制
5.1物資管理要求
5.1.1倉庫應根據貯存物資的類別進行分區，實施物資定位管理。
5.1.2倉庫須按區域分隔并標識，除常規區域外，須另設三個區域：有毒物資及危險品區、待處理物資區、不合格品區。
5.1.3所有庫存物資都須標識，標識一律朝外擺放，對有毒物資及危險品必須存放在隱蔽的地方并做好相關的防范措施。
5.1.4倉庫里嚴禁明火，倉庫內配備足夠的消防器材，存放易燃、易爆品的區域須每30平方米配備一罐2KG二氧化碳滅火器;對存放有毒、危險物資和易燃品的區域還須安裝防爆燈。
5.1.5各部門應根據本部門實際情況制訂《倉庫管理規定》并懸掛于倉庫現場。
5.1.6對存放條件有特殊要求的物資，應根據其要求制定相應的措施，確保物資在存放期間不導致變質、損壞、失效等。
5.1.7各部門須根據現場情況對倉庫的溫、濕度做出規定，在分公司《倉庫管理規定》內體現，每日檢查一次溫、濕度情況并填寫《倉庫溫、濕度登記表》。
5.2物資入庫
5.2.1物資入庫前須由使用部門負責人對物資的規格、性能等進行檢驗。
5.2.2倉庫管理員根據實際采購數量，合格物資開具《入庫單》并入賬。對不合格物資要求更換，如無法立即更換，可暫時存放于不合格品區。
5.2.3對急需使用的物資，在采購后可直接使用后再做入庫，由當日相關責任人證明物資使用情況，倉庫管理員憑發票開具《入庫單》，辦理入庫、出庫手續。
5.2.4對已出庫但未使用或未全部使用的物資，必須返回倉庫，如:整卷線、整桶油漆、整盒的鐵釘以及價值超過人民幣100元的物資等，由經手人在《物資領用卡》的備注欄中注明返倉原因并簽字。
.3物資出庫
5.3.1物資出庫須填寫《物資領用卡》，由部門責任人審核，如填寫不清或手續不齊，倉庫管理員有權拒絕發放物資。對于借用物資，在歸還時需填寫日期，由倉庫管理員驗收入庫。部門經理須對物資領用的合理性情況進行監督。
5.3.2倉庫物資應按照“先進先出”的原則發放。對于可分多次領用的消耗物資，倉庫管理員須按實際所需數量發放，按發放數量填寫《物資領用卡》。
5.4物資盤點
5.4.1倉庫管理員須于每月25日對倉庫的庫存物資進行盤點，填寫《物資盤點表》，報總經理審核。
5.4.2財務管理部和倉庫管理員每年6月和12月對各部門領用資產和庫存物資進行盤點，填寫《物資盤點表》，報財務管理部經理審核。
5.5待處理物資管理
5.5.1待處理物資應放置于指定區域并填寫《待處理物資登記表》，報財務部進行價格審定，2000元以下的物資，總經理可據情況進行處理，2000元以上(含2000元)的物資須報總裁或相關授權人審批，倉庫管理員按實際情況登記入賬。5.5.2倉庫管理員每季度盤點一次待處理物資，填寫《待處理物資登記表》報部門經理審核。
5.6不合格品的處理
5.6.1不能正常使用的物資如：霉變、破損、過期等，都屬于不合格品。
5.6.2將不合格品物資放置到不合格品區域，填寫《物資報廢申請單》，寫明報廢原因和購入價格，報部門經理審核，總經理審批。
5.6.3不合格物資價格在2000元以下的，由總經理根據實際情況填寫處理意見，價格在2000元以上(含2000元)的報總裁或相關授權人審批。
5.6.4不合格品未得到妥善處理之前，《物資報廢申請表》與物資不可分開放置，倉庫管理員根據處理情況及時登記入賬。
6.質量記錄和表格
*Z-CQ10-01-F1 《倉庫溫、濕度登記表》
*Z-CQ10-01-F2 《物資借用登記表》
*Z-CQ10-01-F3 《安全物資盤點表》
*Z-CQ10-01-F4 《物資領用登記表》
*Z-CQ10-01-F5 《待處理物資登記表》
*Z-CQ10-01-F6 《VI產品制作申請表》
*Z-CQ10-01-F7 《A類物資清單》
*Z-CQ10-01-F8 《低值易耗品管理臺賬》
*Z-CQ10-01-F9 《消耗品領用臺賬》
*Z-CQ10-01-F10 《物資盤點表》
*Z-CQ10-01-F11 《物資報廢申請表》