燃氣有限公司IT管理制度
文件號：CYGH/IT-01
版本：20**0630
編制部門：技術設備部
審核：
批準：
生效時間：
備注：
目錄
一、前言2
二、定義2
三、制度內文2
3.1、計算機硬件管理2
3.2、計算機軟件管理3
3.3、信息安全管理4
附件一
耗材申請單7
附件二
權限申請單8
附件三
數據修改申請單9
一、前言
為了規范公司IT各項工作，提高IT系統的可靠性，提高IT系統與設備的總體服務水平，并使得相關工作具有持續改善性及相互協作性，特制定統一的IT規范及標準，包括建立統一的硬件設備管理規范，統一的IT網絡、軟件安全標準，統一的系統管理維護流程以及信息安全管理的目的與責任等。根據公司計算機應用的需要，由技術設備部制定本管理制度。
二、定義
本制度適用于公司內所有硬件(包含公司所有計算機及外圍設備)、軟件(包含TMS、TCIS及輔助TCIS的所有子系統、GIS、巡檢系統、安檢系統、熱線系統)和網絡安全等。
三、制度內文
3.1、計算機硬件管理
3.1.1、公司的所有計算機及外圍設備是公司的固定資產，根據實際工作需要配備給各部門人員使用，各部門使用人員必須加以愛護、保持整潔，并保證良好的使用環境。若用戶使用的設備發生人為損壞、設備遺失等，需要按具體規章制度執行賠償。
3.1.2、由技術設備部對公司所有計算機設備進行統一編號，建立計算機硬件明細臺帳，并定期對硬件進行維護、檢查各部門使用情況。
3.1.3、硬件故障：各部門使用人員發現硬件故障時，應及時向技術設備部說明情況，由技術設備部進行確定并及時處理，各部門人員不得擅自拆裝更換硬件設備。
3.1.4、部門如需申請耗材，需到每月25日前填寫申請單(附件一)，經主管副總批準后，由技術設備部購買進行發放。
3.1.5、計算機的使用人即為該設備的責任人，使用部門為責任部門。未經責任部門經理批準，任何人不得使用其他部門或他人計算機。
3.1.6、原則上非公司電腦設備不得接入公司網絡，公司員工的個人私有電腦(非公司資產)如有特殊原因，必須經使用部門提出申請，由部門主管同意后，由技術設備部檢查系統安全性后并統一安裝公司防毒軟件和補丁升級等系統安全程序方可加入公司網絡。
3.1.7、技術設備部負責對公司所有電腦硬件使用情況的督查和監控。
3.1.8、公司內部開會需使用筆記本時，需提前與技術設備部溝通，并在使用結束后及時歸還技術設備部，如當日無法歸還時，需及時向技術設備部說明情況。如需把筆記本外帶時，需經技術設備部經理同意。
3.2、計算機軟件管理
3.2.1、軟件的使用情況
系統名稱
使用部門
主要使用功能
TMS
財務管理部
財務日常的相關工作
物資管理部
物資的采購
工程管理部
客服管理中心
集團所需報表
管網中心
資產管理
生產運行部
資產管理
技術設備部
資產管理
各部門報銷專員
各部門資金申請
TCIS及輔助TCIS的所有子系統
客服管理中心
民工商用戶報裝、收費、欠費催繳、抄收、維修業務
財務管理部
發票管理、民工商用戶扎帳
物資管理部
表具出入庫管理
工商事務部
地址管理、民工商用戶報裝業務
技術設備部
系統維護、數據修改、權限管理
GIS
管網中心
管網搶修、維修管網定位
巡檢系統
管網中心
監督巡檢員
安檢
安檢中心
與安檢有關的一切業務
熱線
呼叫中心
用戶報修、咨詢、解答用戶疑惑、與公司內部溝通等業務
3.2.2、軟件權限的增加：由各部門根據工作需要，提出書面需求申請(附件二)，經主管副總批準后，才可增加相應權限。
3.2.3、軟件數據的修改：各部門在使用過程中需修改數據時，需向技術設備部提出書面申請(附件三)，經主管副總批準后，才可進行修改。
注：如工商業用戶調整用戶金額時，需總經理批準才可進行修改。民用戶的用戶性質及用戶數量較多，每月有300氣量無需提交數據修改單，即可即可進行修改。
3.2.4、軟件故障：各部門使用人員發現軟件故障時，應及時向部說明情況，由技術設備部進行確定并及時處理。
3.2.5、員工不得私自在工作機上安裝與工作無關的程序，mp3、影音文件播放程序、聊天工具、游戲等。
3.2.6、工作時間(包括加班時間)公司員工不得使用工作用機玩游戲，聽音樂觀看電影。
3.2.7、軟件安裝和使用過程中病毒的預防：員工不得在工作機上安裝來歷不明的軟件;安裝軟件前，應對該安裝盤進行殺毒。安裝軟件時應打開防火墻，防止病毒入侵。
3.2.8、技術設備部負責對公司所有電腦軟件使用情況的督查和監控。
3.2.9、為防止電腦突然死機無法啟動情況的發生，建議公司員工在使用電腦的過程中，盡量避免把與工作相關文件放到C盤及桌面目錄下。
3.3、Internet(互聯網)使用管理：
3.3.1、工作時間(包括加班時間)公司員工不得瀏覽與工作無關的網站，不得下載與工作無關的文件，包括
mp3、Flash、影音文件、游戲等。
3.3.2、工作時間(包括加班時間)公司員工不得通過網絡玩在線游戲，聽音樂觀看電影。
3.2.3、公司員工上網時必須激活病毒防火墻，不得隨意下載文件、信件，防止病毒侵入公司內部網絡，如違反該規定，一切后果由本人承擔。
3.2.4、各部門上報的因工作需要的上網名單，經公司領導批準后，由IT部統一調配公司員工上網權限。對于私自盜用他人上網權限的用戶，按有關規定處理。
3.2.5、公司員工不得私自更改本機IP、DNS、網關地址。對于因私自更改造成的一切后果由本人承擔。
3.2.6、公司員工不得使用他人電腦上網，不得將外人帶入公司使用公司電腦和通過公司內網上網。
3.3、信息安全管理
3.3.1、數據安全
A、防止未經授權修改數據;
B、防止未經授權泄露數據;
3.3.2、系統安全
A、防止未經授權、越權、偷用他人權限使用系統;
B、控制網絡流量，防止過量的訪問使系統資源過載導致的系統崩潰。內部網絡流量超負荷，保障外網服務(Internet)、內網郵件服務(Notes)的安全。
3.3.2、信息安全
A、任何與公司機房網絡設備相連的IP網絡，都需經主管副總同意，不得私自向其他公司或人員開放;
B、任何與公司相關數據傳輸只允許在公司內進行，不得在其它網絡上傳輸數據;
C、對數據進行管理的機房工作人員，每日必須進行備份，機房人員為此事件負責人;
3.3.3、密碼安全和管理方案
A、培養良好的安全操作習慣，在指定的計算機或終端上操作，不要把密碼寫在記事本或電腦上，有事離開計算機時應將其鎖定;
B、做到帳號專管專用，定期更改并在失密后立即報告;
C、人員調離時，應采取相應的安全管理措施。例如：人員調離的同時馬上移交工作、向技術設備部提交書面申請關閉或著注銷帳號(附件二)。
3.3.4、機房管理：
A、要有安全防范意識。早進入、晚離開時要檢查設備情況;離開時察看燈、門、窗、鎖是否關閉好。
B、路由器、交換機和服務器以及通信設備是網絡的關鍵設備，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。
C、非工作人員進入機房，要事先征得同意;未經許可一律不準觸碰開關和設備。
D、計算機房要保持清潔、衛生，并由專人負責管理和維護(包括溫度、濕度、電力系統、網絡設備等)，無關人員未經管理人員批準嚴禁進入機房。
E、嚴禁易燃易爆和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入機房。不能明火作業。機房一律禁止吸煙，凡不聽勸告者，一律逐出機房。
F、建立機房登記制度，對本地局域網絡、廣域網的運行，建立檔案。未發生故障或故障隱患時當班人員不可對中繼、網線及各種設備進行任何調試，對所發生的故障、處理過程和結果等做好詳細登記。
G、機房工作人員應做好網絡安全工作，服務器的各種帳號嚴格保密。監控網絡上的數據流，從中檢測出攻擊的行為并給予響應和處理。
3.3.5、數據保密及數據備份制度
A、禁止泄露、外借和轉移專業數據信息。
B、每天機房工作人員制作數據的備份并異地存放，確保系統一旦發生故障時能夠快速恢復，備份數據不得更改。
C、業務數據必須定期、完整、真實、準確地轉儲到不可更改的介質上，并要求集中保存。
D、備份數據資料保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施。
附件一
耗材申請單
申請部門
申請人
時間
申請耗材
明細
所在部門意見
主管副總經理
附件二
權限申請單
申請部門
申請人
時間
新增權限
取消權限
關閉可注銷
所在部門意見
主管副總經理
附件三
數據修改申請單
朝陽港華客戶止碼調整審批表
(錄入錯誤)
戶號
戶名
地址
系統止碼
實際止碼
抄表員
調整原因
所在部門意見
主管副總經理
朝陽港華客戶止碼調整審批表
(錄入錯誤)
戶號
戶名
地址
系統止碼
實際止碼
抄表員
調整原因
所在部門意見
主管副總經理
篇2：IT設備管理制度
IT設備管理制度
一、目的
規范化管理公司IT及其外圍設備，安全、高效、合理使用相關資源。
二、范圍
本管理制度適用于公司IT及相關設備：
■臺式機(主機+顯示器);
■筆記本;
■存儲設備(U盤、移動硬盤等);
■刻錄設備;
■電話;
■打印機;
■服務器
■交換機
■其他計算機外部相關設備。
職責
■行政部負責本制度的維護及解釋;
■IT部負責IT設備管理、維護及升級;
■IT部負責IT設備采購選型，行政部負責分配、調劑等;
IT設備資源領用流程
■模板：員工資源配置申請單;
■說明：此流程適用于員工到崗領用工作設備或更換工作設備。申請人經部門負責人明確崗位及相關權限資源配置情況后，至IT部明確軟硬件資源配置情況，至行政部領取相關設備，申請人確認相關資源到位后(軟硬件功能實現由IT部協助申請人完成)簽字確認并交由人力資源部存檔。
篇3：房產中介IT管理制度
房產中介IT管理制度
1、員工上網必須經管理人員同意，上網只能做和工作有關的事情。禁止看與工作不相關的網站和軟件，員工不能上QQ、MSN等聊天工具。區域經理、分店店長及區域助理的QQ、MSN號碼必須上報后勤部，如在店面電腦里發現其他未申報的號碼直接罰款200元。
2、禁止在電腦上使用U盤、移動硬盤等物品，如必須使用須經區域經理監督使用;如不經過同意使用者，公司有權力沒收并檢查盤內資料，如發現有盜取公司資料的，將罰款500元整，立即除名停止發放工資，并追究經濟責任和刑事責任。
3、后勤部在安裝電腦時必須保證沒有病毒和木馬，經過檢查后讓分店店長或區域助理復檢，如無問題須簽字確定;如果本機在以后發現有病毒或者木馬存在則直接對該店面罰款10元(如店長能查出當事人的則直接處罰當事人)。
4、必須保持電腦桌下的清潔衛生、禁止在電腦主機上擺放水杯等物品;如有違規者，一次性罰款50元。
5、員工使用電腦時不準抽煙、吃零食、隨地吐痰及亂丟廢紙等，如發現則直接罰款50元。
6、遵守計算機操作規程，愛護公司財物，不準亂動主機及隨意拆出主機內設備，如發現則按情節輕重進行處罰。
7、員工不得帶領家人、朋友等人員到公司使用公司設備。
8、不允許客戶查看房友系統資料。
9、區域助理應每季度對分店主機相關資料進行刻盤保存于后勤部部。
10、以上規定請各員工必須嚴格遵守，如不遵守者，按以上罰款執行，情節嚴重的還將另行處罰;且其所有罰款不能落實到當事人的，一律處罰店面。如一個片區在一個月之內連續三次被罰款的，公司將視情節嚴重性對該區域經理處以相應的罰款。