不合格品控制制度
第一章總則
為有效控制并處理不合格品，以防止進一步加工或使用，并避免不合格品再發生，提升質量。
第二章適用范圍
第一條本程序適用于進料、生產、檢驗等各階段與不合格品管制相關的單位與個人。
第三章職責權限
第二條項目分管領導負責本要求的保持與改進;
第三條項目質量管理部負責本要求的歸口管理;
第四條項目總工程師負責本要求在本項目的保持與改進;
第五條項目工程質量部負責本要求在本項目的歸口管理與實施控制;
第四章工作程序及內容
第六條進料階段
1、不良樣本應做標記，并交廠商送料人員處理
2、判定之不合格批，應做標記并記錄于《進料檢驗日報表》上呈主管審核確認。
3、不合格批應標示并備注不良情形，供在制品監視和測量人員協同控制。
第七條在制品階段：
1、過程中發生或發現不合格品時，生產線作業人員應挑出。
2、過程中產生之不合格品應標示，并放置于指定區域。
3、隔離放置之不合格品經由品管人員確認后，予以退料、修復或報廢。
4、不合格品經修復后，仍應經檢驗人員復檢，判定合格后方能再使用。
第八條成品階段：
1、不合格樣本標示后交生產單位進行處理。
2、不合格批應標示，并與合格批分開放置，以免誤入倉庫或出貨。同時以《糾正預防措施處理單》知會各相關單位，進行重檢并管控。
重檢后之成品仍應經檢驗人員復檢，判定合格后方能使用。
第五章工作要點流程
不合格品
識別
標識
記錄
規定處置的職責權限
處置
返工
返修
讓步使用
拒收報廢
N
Y
記錄保存
驗證
記錄保存
第六章工作要點
第九條不合格品的鑒別
1、在生產過程或材料檢驗中發現不合格品，分為以下等級：
A級：嚴重不合格
發生在工程實體上，且經返工、返修后仍無法達到規定要求的;需報廢處理的;需對設計作重大變更的不合格。
B級：一般不合格
發生在工程實體上，但經返工、返修后能達到規定要求的不合格。
原材料、半成品可以降級使用/改作他用的不合格;造成拒收或退貨的不合格。
C級：輕微不合格
工序生產過程中發生的，可以及時在施工現場采取措施糾正的不合格。
第十條不合格品的標識、隔離
1、對施工過程形成的不合格品，由質檢員用記錄或在現場涂畫標記、掛牌進行標識，標識應根據不同的不合格品采用易于識別、查找的明顯標記。
2、對不合格的原材料、半成品由項目部設備物資部、工程質量部予以掛牌標識，必要時指定區域隔離存放。
3、對工序過程中的不合格必要時由施工技術部在現場標識外，還應以記錄形式予以標識。
第十一條不合格品的評審
1、不合格品評審的依據
1)合同規定的技術要求、施工圖紙、現行的國家和行業質量檢驗、試驗標準、規范、規程。
2)相關的文件資料及法律法規。
2、不合格品評審的范圍
A級：項目部經理組織有關人員會同業主、監理、設計部門進行評審。
B級：項目部質管副經理/總工組織有關方面專業技術人員進行評審。
C級：項目部質檢員確認為C級不合格，可以在施工現場采取措施，責令施工人員限時整改，可不組織評審。但應在施工日志中予以記錄。對多次發生的C級同類不合格，項目部工程質量部應制定糾正措施。
3、不合格品評審的內容
1)分析、確認不合格品產生的原因
2)分析、確認不合格品產生的范圍、性質
3)確定采取的處置方式及措施
第十二條不合格品的處置
1、返工以達到規定要求;
2、材料、半成品可以降級使用/改作他用或拒收退貨;
3、報廢處理，屬嚴重不合格采用這種方式;
4、A級不合格品的處置和工程質量事故應按照上級關于工程質量事故的劃分規定，上報局質量管理部，按合同/相關規定處理。
第十三條不合格品處置后，必須重新進行檢驗、試驗或驗證，并應有記錄。
第十四條如項目工程施工合同另有規定時，不合格品的控制也應遵守合同的有關規定。
第七章記錄
第十五條本制度采用如下記錄：
公司《不合格品控制程序》QG/SDJJ.ZB083：20**
不合格品評審處置表ZB083-1
不合格品處理情況一覽表ZB083-2
不合格品讓步接收申請表ZB083/3
以上記錄由項目經理部質量管理部歸檔保存并報分局工程質量部。
附錄A
不合格品評審處置表
記錄號：
編號：ZB083-1
工程名稱
產品名稱
單位時間
參加評審人員
主持人
不合格品主要事實：*年*月*日
評審處置意見：
審批簽字*年*月*日
處置情況
處理單位：*年*月*日
檢驗情況：
質檢員：*年*月*日
附錄B
不合格品處理情況一覽表
記錄號：
編號：ZB083-2
序號
工程名稱
發生
日期
不合格原因
處理方法
完成日期
處理效果
說明
單位主管
校核：
制表：*年*月*日
附錄C
不合格品讓步接收申請表
記錄號：
編號：ZB083-3
工程名稱：
單位工程名稱：
分部工程名稱：
單元/分項工程名稱：
施工單位：
不合格品主要事實陳述：
質檢員：*年*月*日
是否經返修處理及返修處理后的質量鑒定情況：
質檢員：*年*月*日
施工單位申請意見：
項目負責人：*年*月*日
接收方意見(顧客或監理)：
代表：*年*月*日
篇2：房地產不合格品控制程序
1.目的
通過對不合格品進行控制,確保公司在產品和服務提供中發生不合格品的非預期使用。
2.范圍
本程序適用于公司產品和服務提供過程中的不合格品的控制。
3.職責
3.1公司的稽查小組負責公司的不合格品控制,負責組織對不合格品的判定、評審、處置及驗證工作,并監督檢查各部門的不合格品控制情況。
3.2審計部負責對項目資金運中不合格品的管理。
3.3工程部負責對項目施工中產生的不合格品的管理。
4.控制程序
4.1公司質量活動中的不合格品包括:
a)工作質量的不合格,包括未通過立項報批的文件資料以及影響《項目運作方案》正常實施的行為和結果。
b)開發產品中的不合格,包括工程建設中未通過驗收或不滿足質量標準、融資投資回報以及提供的服務不滿足規定的要求。
4.2不合格品的標識與隔離
a)工程實物中不合格品的標識,除了在"工程質量檢驗評定表"中注明不合格外,項目部要督促檢查施工單位對不合格的工程實物進行標識。其它不合格品, 通過相應的文件、紀要、簽署的意見等作為不合格品的標識。
b)對不合格的業務活動涉及的文件資料用單獨文件夾(盒)存放;
c)對不合格的工程實物,由施工單位按其質量管理規定進行隔離,項目部負責監督檢查,并予以登記。
4.3不合格品的評審
a)當發現不合格品后,由發現部門填寫"不合格品處理報告單",由公司稽查小組負責組織有關部門進行評審。
b)評審應分析不合格品產生的原因,制訂處理方案,填寫"不合格品處理報告單",由參與評審人員簽字認可后,報分管領導審批,對項目的正常運作產生重大影響的不合格品的評審意見,需報公司總經理審批。
c)根據處理方案中規定的內容期限,由責任部門進行處理。
4.4 不合格品的處理方案包括以下幾種方式:
a.返工或返修;
b.讓步接收;
c.降級使用;
d.拒收或報廢。
4.5不合格品處理的驗證
稽查小組負責組織有關部門對不合格品的處理結果進行驗證,填寫"不合格品處理報告單",由參與驗證人員簽字,并報分管領導審批,驗證合格后,關閉"不合格品處理報告單"。
4.6 項目部負責按照Q/TZH-WI-024《工程質量事故處理規定》,對工程施工過程中發生的質量事故組織進行處理,并對施工和監理單位的不合格品的管理情況進行監督檢查。
4.7不合格品的控制分析
a)稽查小組負責將不合格品的控制情況,在月度經理辦公會上及時通報。
b)在每次管理評審前,稽查小組要對公司不合格品控制情況進行匯總分析,編制"不合格品控制分析報告",提交管理評審。
5.質量記錄
5.1 QR15-01 不合格品處理報告單
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-024《工程質量事故處理規定》
篇3：房地產不合格品控制程序
房地產公司不合格品控制程序
1目的和范圍：確保不合格品/服務得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付。適用于公司各部室，尤其是與產品和服務直接相關的部門如設計研發部、工程材料部(項目部)、經營銷售部、客戶服務部等。
2職責：
2.1設計研發部、工程材料部(項目部)、經營銷售部、客戶服務部負責各自業務范圍內不合格品和不合格服務的識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。在必要和可行時實施糾正和采取糾正措施。
2.2其他部門負責各自工作中可能出現的不合格品和不合格服務的識別和控制。
2.3總經室負責跨部門的不合格品和不合格服務的識別和控制的協調，必要時向有關部門提出采取糾正和糾正措施的要求，并負責對其效果進行驗證。
2.4總經室負責針對管理評審、內審、外審中發現的以及物業公司反饋的不合格品和不合格服務，要求有關的責任部門采取糾正和糾正措施。
3工作程序
3.1不合格品和不合格服務的分類
3.1.1不符合相關設計規范、合同要求的設計。
3.1.2驗收不合格的工程材料、構配件、設備(包括甲供和乙供兩類)。
3.1.3施工過程中驗收不合格的工序、出現的質量缺陷、存在的重大質量隱患、質量事故。物業公司接樓過程發現并提出的整改事項。
3.1.4
3.1.5銷售過程中收集到的顧客對銷售服務質量的抱怨和投訴。
3.1.6客戶接樓以及售后服務過程中收集到的對設計、施工、物業服務等方面的投訴。
3.1.7管理評審、內審、外審中發現的以及物業公司在管理過程反饋的不合格品和不合格服務。
3.2不合格品/服務控制程序
3.2.1設計方面的不合格品/服務
A.設計研發部負責組織方案設計、擴初和施工圖紙等各項審查，將審查意見及時傳遞給設計單位，并安排項目負責人監督和跟蹤落實各項設計修改工作。
B.外聯部負責將設計圖紙報建過程中政府部門的審查意見傳遞給設計研發部，設計研發部負責將意見及時將審查意見傳遞給設計單位，并跟蹤落實設計單位的修改結果。
C.工程部負責組織施工圖紙會審、交底工作，項目經理負責收集監理公司、施工單位等各方意見，將圖紙中存在的問題和需要解決的技術問題等信息及時傳遞給設計研發部，由設計研發部負責跟蹤落實設計單位的修改結果。
D.設計研發部負責針對設計過程中的不合格品/服務采取糾正措施。
3.2.2材料設備采購過程中的不合格品/服務
A.驗收不合格的甲供工程材料、構配件、設備，由工程材料部根據業主代表和監理公司的驗收意見進行糾正，如退貨、現場報廢、降級使用等，并根據不合格品/服務的嚴重程度于必要時采取糾正措施，如對供應商重新評審，將不合格供應商清理出合格供應商名錄。施工單位在安裝過程中造成的產品損壞由工程材料部和施工單位一起聯系供應商進行協調，并按有關的合同規定執行。
B.驗收不合格的乙供工程材料、構配件、設備，由業主代表根據監理公司的驗收意見要求監理公司督促施工單位進行糾正，如退貨、現場報廢、降級使用等，并由業主代表負責要求監理公司對糾正結果進行確認。施工單位在安裝過程中造成的產品損壞由業主代表督促監理公司要求施工單位聯系供應商進行協調、處理，并對處理結果再進行驗證。
3.2.3施工過程中驗收不合格的工序、出現的質量缺陷、存在的重大質量隱患、質量事故。
A.對施工過程中驗收不合格的工序、出現的質量缺陷、存在的重大質量隱患、質量事故，由業主代表協同監理公司要求施工單位進行整改，對整改結果進行再驗證，并要求監理公司做好記錄。對重大的質量事故，業主代表應要求監理公司提交分析報告，并在此基礎上向公司總經室和工程部提交質量事故分析報告，并在必要時要求監理公司和施工單位采取糾正措施。
B.對中間驗收、竣工驗收、綜合驗收、物業公司接樓過程中發現的不合格品/服務，由業主代表負責協同監理公司要求施工單位整改并再驗收，直至符合要求。
C.在工程項目通過綜合驗收和向物業公司交接之后，由業主代表負責針對工程設計、施工、監理、材料設備采購等質量和進度情況，向工程材料部和總經室提交項目竣工評價報告?？偨浭铱山M織有關部門從各個角度對竣工項目展開綜合評價，并根據評價結果要求有關部門對頻繁出現的帶有一定規律性的質量問題進行深入研究，必要時應采取糾正措施，以免不合格品/服務的再發生。
3.2.4銷售過程中收集到的顧客對銷售服務質量的抱怨和投訴
A.經營銷售部銷售主任通過現場管理對置業顧問的銷售服務態度進行管理，并通過《客戶信息征詢表》對銷售服務的客戶滿意程度進行監控，對不合格服務進行深入追蹤，及時進行統計分析，通過解釋、道歉等方式消除客戶的抱怨和投訴，并對相關人員進行教育、加強培訓等方式來保持和提高銷售服務質量。
B.經營銷售部在銷售過程中收集到的關于產品質量方面的不合格信息，應及時傳遞給工程材料部(客戶接樓前)和客戶服務部(客戶接樓后)進行改進。
C.客戶服務部在客戶的來電、來訪中收集到的客戶對銷售服務質量的抱怨和投訴，并將相關信息傳遞經營銷售部，經營銷售部負責處理、改進。
D.其他渠道收集客戶對銷售服務質量的抱怨和投訴，收集部門應及時反饋給經營銷售部，由經營銷售部負責處理、改進。
3.2.5客戶接樓以及售后服務過程中收集到的對設計、施工、物業服務等方面的投訴。
A.客戶接樓以后，由客戶服務部負責接受客戶投訴，并根據投訴內容和性質要求有關部門進行整改。
B.如屬于施工單位保修范圍內的維修工作，客戶服務部應通過工程材料部和項目業主代表督促施工單位根據合同條款進行維修。
C.如不在施工單位保修范圍內的維修或雖屬保修范圍但應采取緊急行動的搶修，由客戶服務部安排公司的售后服務維修隊進行維修或搶修。
D.客戶服務部負責收集客戶滿意度調查中發現以及物業公司管理過程中反饋的不合格品/服務信息，傳遞給公司有關部門，并采取相應的糾正和糾正措施。
3.2.6管理評審、內審、外審中發現的的不合格品和不合格服務
A.總經室負責收集管理評審、內審、外審中發現的不合格品和不合格服務信息，并要求有關部門采取糾正和糾正措施。
B.各相關部門根據管理評審、內審、外審中發現的的不合格品和不合格服務信息采取糾正行動，必要時采取糾正措施。
3.3其他不合格品和不合格服務
3.3.1公司各有關部門負責對工作中出現的不合格品/不合格服務和工作質量問題采取糾正和糾正措施。
3.3.2總經室
4相關文件
4.1《工作改進管理程序》
5相關表單記錄
5.1《糾正措施記錄》
5.2《客戶信息征詢表》
5.3《客戶滿意度調查報告》