某公司物料請購作業規定

　　1.總則

　　1.1.制定目的

　　為落實材料、零件請購作業管理，規范作業流程，使之有章可循，特制定本規定。

　　1.2.適用范圍

　　本公司各種原物料的請購管理業務。

　　1.3.權責單位

　　1)總經理室負責本規定制定、修改、廢上之起草工作。

　　2)總經理負責本規定制定、修改、廢止之核準。

　　2.作業規定

　　2.1.銷售計劃

　　1)業務部應于每月20日前提出下月最新之《銷售計劃》或訂單狀況，并提供三個月內之預測銷售計劃或訂單狀況。

　　2)業務部之《銷售計劃》與預測計劃一式三聯經權責主管核準。

　　3)生管部依《銷售計劃》與預測計劃，制定生產計劃及物料需求計劃。

　　4)生管部與業務部應每周作一次產銷協調，確認訂單與生產計劃之供求關系。

　　2.2.請購作業

　　1)生管部依《物料需求計劃》的規定，作物料之分析，提出訂貨計劃通知。

　　2)生管部每月25日前依訂貨計劃開產《請購單》。

　　3)《請購單》一式三聯經權責主管確認后，一聯由生管部留存，一聯轉采購部作為訂購作業之依據，一聯交財務部作審核訂購單及請款單等作業之用。

　　4)生管部之請購數量，應包括必要之損耗率。

　　5)采購部必須提供各種原物料之采購前置時間(即訂購至交貨日之間的時間)及最少訂購量、經濟訂購量給生管部。

　　6)生管部開立《請購單》時，發現供需大量變動時，應即時通知采購部修正交貨數量及交期。

　　2.3.訂購作業

　　1)采購部接獲《請購單》后，應依廠商供應之時間不同而開立《訂購單》。

　　2)《訂購單》一式五聯，經權責主管確認后，一聯由采購部留存，一聯轉廠商供貨，一聯交財務部，一聯轉資材部，一聯轉生管部。

　　3)采購部依生管部提出之《請購單》開立訂購單后，應負責依生管部要求之日期、數量購入物料，不得延誤。倘情況特殊，生管部修改數量、交期時，應以修改后之數量、日期為準。

　　2.4.進料作業

　　1)供應商依采購之訂購單生產材料、零件、交貨時以本公司之進料驗收單，自行填寫《訂購單》號碼、日期、品名、料號、數量，由資材部倉管人員負責簽收后，一聯自存。

　　2)資材部倉管人員點收時，應負責核對《訂購單》號碼、數量、品名、料號是否相符，且登記于《原材料暫收日報表》。

　　3)點收人員接到《進料驗收單》時，應立即判明物料屬一般件或急件，而將單據轉品管部進料檢驗單位檢驗，且將急用物料已入料之信息知會生管部物控人員。

　　4)進料品質檢驗后，由品管人員在《進料驗收單》上簽署，并轉資材部倉管人員。

　　5)合格物料予以入庫上架，并核對品名、數量無誤后方可簽收。

　　6)倉管人員在《時料驗收單》上簽注入庫日期，且制成每日入庫日報表。入庫日報表一式四聯，一聯倉庫自存，一聯轉采購部，一聯轉財務部，一聯轉生管部。

　　7)生管部物控人員接獲入庫日報表時，應及時核銷《請購單》及訂貨計劃，以準確把握物料信息。

　　8)進料品質檢驗不合格之物料，判定拒收，應開立不合格通知單，分發生管或采購單位轉廠商處理。

　　2.5.注意事項

　　2.5.1.付款規定

　　依本公司《應付款處理細則》之規定辦理。

　　2.5.2.物料價格管理

　　依本公司《采購價格管理辦法》之規定處理。

　　2.5.3.物料品質管理

　　依本公司《進料檢驗規定》之規定辦理。

　　請購單

　　NO、__________ 部門：_________ 日期： __________

　　項次 料號 品名/規格 用途 單位 請購數量 庫存量 需求日期 備注

　　批準/日期： 審核/日期： 請購：

篇2：物業管理公司物料采購程序(13)

　　物業管理公司物料采購程序（13）

　　1.0目的

　　確保采購的物料符合服務質量的要求。

　　2.0適用范圍

　　適用于服務質量有影響的物料采購。

　　3.0職責

　　3.1各部門負責提出物料采購申請，做好物料使用記錄。

　　3.2綜合事務部負責審核采購申請，并負責物料的采購。

　　3.3綜合事務部負責組織對服務供方的調查、評估、選擇。

　　3.4各相關部門負責對供方的服務過程進行監督與考核。

　　4.0程序

　　4.1公司確定要采購服務后，對單件采購金額超過2000元的物料，綜合事務部負責進行市場調查，收集供方資料，對服務供方進行初審。

　　4.2初審內容包括：供方資質證明、公司簡介、人員等。

　　4.3同一服務項目，除特殊情況外，通常至少應選擇兩家以上單位，并將初審結果予以記錄。

　　4.4綜合事務部將初審評價結果報總經理，由總經理負責組織復評會議，并填寫《服務供方復審表》，確定服務供方。復審內容包括：技術設備資料、服務價格、質量保證的承諾等。

　　4.5每年根據服務供方的合同執行情況及部門、管理處的反饋意見，對其進行一次年審，年評審不合格者，取消其合格服務供方資格。

　　4.6綜合事務部負責合格供方檔案的建立。

　　4.7服務供方在服務提供過程中，如發生重大質量問題，應取消其合格服務供方資格，并重新選擇評價。

　　4.8常用物料的采購

　　4.8.1使用部門填寫《采購申請單》。

　　4.8.2報綜合事務部審核后，報總經理審批。

　　4.8.3綜合事務部按批準后的采購申請單要求進行采購。

　　4.8.4對采購的物料由使用部門與采購人員共同驗貨，并在《采購申請單》內注明驗貨情況，辦理領用手續。

　　4.8.5使用部門在使用時發現不合格材料應記錄，填寫《不合格品處理單》，并與綜合事務部聯系，由綜合事務部負責處理。

　　4.8.6物料領用人到各部門辦理領用手續。

　　4.9應急采購處理

　　4.9.1由于材料使用部門無法預料，確屬急需，使用部門可在綜合事務部授權后直接在認可供應商處購買。

　　4.9.2材料購回后，使用部門檢驗合格后方可使用，并做好標記、記錄使用地點、質量情況，事后需補辦相關申請采購手續。

　　5.0物料驗證

　　5.1公司所采購的物料均需檢驗，檢驗地點在公司或管理處。

　　5.2對于一般日常物料的采購多屬零星采購，所以通常選用名牌產品，進貨時只作數量、外觀、規格等的驗證，物料數量少于10個的，抽樣100%。

　　5.3檢驗方法

　　5.3.1所有物料要求有合格證，物品數量應與《采購申請單》數量相符。

　　5.3.1所有物料要求有合格證，物品數量應與《采購申請單》數量相符。

　　5.3.2物料規格應和《采購申請單》上所列規格相符。

　　5.3.3外觀：

　　5.3.3.1從包裝看有無生產廠家，生產日期等標志，是否在有效期內。

　　5.3.3.2物料本身接口處是否有不應有的松動；連接部位是否轉動靈活；驗證物品質地、顏色、尺寸符合購買要求；附件是否齊全。

　　6.0支持性工具

　　《服務供方評價表》

　　《服務供方復審表》

　　《采購申請單》

　　《不合格品處理單》

　　《物料領用單》

　　編制：審核：批準：日期：

篇3：酒店式公寓物業項目各部門物料管理制度

　　酒店式公寓物業項目各部門物料管理制度

　　一、客房用品管理制度

　　采用"消耗品的定額管理法"。其操作程序如下：

　　1．制定各項消耗品的定額數量及金額。

　?。?）統計住客房經營出租每間每天的各項消耗品實際耗用量。

　?。?）根據目前客經營狀況及控制者的意愿，初步制定在正常情況下客房每間每天各項消耗品用量的計劃數（客房一次性用品配備情況：VIP房24.52元，豪套12.01元，高套11.79元，雙人間16.98元，單間11.79元）。

　?。?）以此計劃數乘以一個百分比（一般在80%-90%左右），核算出每間房的定額消耗量。

　?。?）根據各項消耗品的單價，以及房間的出租率核算出其金額。

　　2．編制"客房消耗用品定額控制表"，根據各種房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定額，月末結帳時統計當月客房實際耗用消耗品的金額，進行對比。

　　3．制定定額消耗品的節省提獎率和超額的罰款率。兩種比率應一致，一般控制在10%以內。超過定額數的90%按超過部分的10%罰款，低于定額數的80%按節省部分的10%獎勵。

　　4．客房部以樓層為單位予以實施。

　　5．客房從總倉領出消耗品存入部門小倉庫，然后發放到樓層使用。同時根據使用量不斷進行補充。

　　6．每次領用時，總倉和小倉庫都認真做好記錄。

　　7．月末，大、小倉庫的倉管員做出客房部及樓層實際領用各項消耗品的明細表。

　　8．根據倉庫提供的明細表，對照規定的消耗定額數，核算并編制當月客房部（按樓層分）各項消耗品實際耗用表。表中既有實際耗用量及金額，又有通過同定額進行對比后核算出的增減數量及金額。

　　9．根據當月消耗品使用的增減金額數，與工效掛鉤一起核算。

　　10．將當月各項消耗品定額控制表及寫出的情況說明一并交客房部經理、總經理審批。

　　11．審批后，財務部按當月消耗品使用實績給予客房部發獎或罰款。

　　12．稽核整理保存每月核算報表及報告等有關資料，為今后制定更合理的定額數據創造條件。

　　13．了解掌握各項消耗品的進價，一旦價格發生變動，需及時調整各項消耗品的定額數指標。

　　二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度

　　大堂吧、迷你吧由專人負責管理，每天根據銷售情況做銷售日報表，報稽核核查每天的銷售收入（包括宴請），月末根據收發情況，做進銷存的月報，對實物進行盤點，做到帳實相符。

　　三、工程材料、工具管理制度

　　1．根據各類工程材料的收發料單，部門主管或領班登記分類明細金額數量帳。

　　2．登記維修隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發生變動時，及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。

　　3．根據月發料單進行統計、核價、計算，并按材料品種及部門編制月領用明細表。

　　4．月末編制工程材料的收發存月報。

　　5．財務稽核每月25日同工程材料管理員核對實物帳，做到帳帳相符。

　　6．憑據各部門報修的維修單，維修隊進行維修，維修隊填寫維修情況及所需材料的數量、金額、品名等詳細資料，由報修部門簽字認可，其中維修單財務聯應上交財務，月末財務根據工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。

　　7．熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協助查明原因并寫報告上報部門主管，對于報損的工具要以舊換新，填寫報損單申請報損。

　　簽署人： 物業管理有限公司