YW市交投集團建設工程質量管理辦法(試行)

　　第一章 總 則

　　第一條 為加強YW市交通投資建設集團有限公司 (以下簡稱交投集團)工程質量管理，使工程質量管理制度化、標準化、規范化、程序化，根據《建設工程質量管理條例》、《公路工程質量管理辦法》、《浙江省交通建設工程質量和安全生產管理辦法》等關法律法規及相關規范，結合交投集團項目管理實際情況，特制定本辦法。

　　第二條 由交投集團負責實施的新建、改建公路工程質量管理應當遵守本辦法。各參建單位根據《浙江省交通建設工程質量和安全生產管理辦法》(浙政令〔20**〕300號)規定對工程質量承擔相應責任。其中交投集團工程建設部對交投集團負責實施的項目工程質量總負責，交投集團項目建設管理辦公室(以下簡稱項目辦)主任在其職責范圍內對項目工程質量承擔領導管理責任，項目辦工程技術人員在其職責范圍內對項目工程質量承擔直接管理責任。

　　第三條 項目辦、監理辦嚴格合同履約考核，以制度規范質量管理，嚴格要求施工單位按技術規范和《施工圖設計》施工，按規章制度約束施工行為，加大考核、督促檢查和處罰力度。

　　第四條 各級工程參建人員認真務實規范建設、鐵面無私照章管理，切實加強工程質量的過程控制，動態掌握工程質量狀況，及時分析、發現質量波動，并采取切實有效的措施提高質量穩定性，確保優質工程的實現。

　　第五條 工程質量在設計使用年限內實行質量管理終身負責制。

　　第六條 工程質量控制依據：

　　1、工程承包合同文件、技術規范;

　　2、施工圖設計文件;

　　3、國家及政府有關部門頒布的有關質量管理方面的法律、法規文件;

　　4、交通運輸部新頒發的現行標準及規范;

　　5、施工期間形成的專題會議資料、會議紀要及變更文件;

　　6、上級主管部門下發的相關工程質量管理文件。

　　第七條 工程質量目標：杜絕重大工程質量事故，消除質量通病，爭創精品工程。交工驗收的質量評定： 90分及以上;標段工程竣工驗收的質量評定： 90分及以上。

　　第二章 總體質量保證體系及職責

　　第八條 工程質量的總體控制原則是“政府監督、法人管理、社會監理、設計指導、企業自檢”。堅持質量第一的方針，對工程建設的全過程，實行全面的質量管理。參建各方各負其責，密切配合，嚴格執行工程質量自控、監控、管理和監督的制約關系。

　　各級的質量管理機構及其職責

　　(一)質量管理組織機構及其職責

　　1、交投集團工程建設部質量職責

　　(1)宣貫執行上級部門有關工程質量管理文件精神，對交投集團建設項目工程質量進行管理和指導;

　　(2)建立交投集團工程質量保證體系;

　　(3)組織定期和不定期工程質量檢查，制定工程質量管理和違約處罰辦法;

　　(4)定期向交通行業主管部門和集團領導報告工程質量情況，監督執行上級領導、行業主管部門有關工程質量問題處理意見;

　　(5)對施工中存在的質量缺陷、隱患提出處理建議;

　　(6)參與工程質量事故的調查與處理工作;

　　(7)負責工程質量等級評定和交(竣)工驗收工作。

　　(二)項目辦質量職責

　　(1)貫徹落實上級部門有關工程質量管理文件精神，對管轄項目工程質量進行管理和指導;

　　(2)建立管轄項目工程質量保證體系;

　　(3)組織定期和不定期工程質量檢查;

　　(4)定期向交投集團工程建設部報告工程質量情況。積極配合行業主管部門和交投集團的檢查工作，監督執行行業主管部門和交投集團有關工程質量問題處理意見;

　　(5)支持監理為保證工程質量所采取的積極措施和對工程質量問題的處理決定;

　　(6)對施工中存在的質量缺陷、隱患提出處理建議，督促施工單位整改;

　　(7)參與工程質量事故的調查與處理工作;

　　(8)參與工程質量等級評定和交(竣)工驗收工作;

　　(9)負責監督缺陷責任期的質量管理。

　　(三)監理單位質量職責

　　(1)完善監理機構自身的質量保證體系，制定、執行監理質量控制程序和控制方法;

　　(2)貫徹落實上級部門有關工程質量管理文件精神，對管轄范圍工程質量進行監督管理;

　　(3)檢查并督促施工單位完善質量保證體系;

　　(4)審批主要分項工程的試驗路段或試驗項目的施工工藝、施工方案，審批試驗結果;

　　(5)檢查施工單位的施工工藝和方法是否符合技術規范的要求;是否按監理工程師審批的方案進行施工;

　　(6)檢查、檢驗施工中所使用的原材料、混合料和材料組成設計等是否符合有關標準和規范的要求;

　　(7)堅持工序驗收制度，對質量符合要求的部分予以簽認，對不符合質量要求的工程堅決要求施工單位返工或采用有效措施進行處理，對重點部位和隱蔽工程重點監督、旁站;

　　(8)認真審查施工單位的施工組織設計和各項開工報告，依據合同文件及技術規范嚴格審查工地試驗室、材料、設備、勞動力及現場技術管理人員等準備情況，在工程開工前，對影響工程質量的各種因素進行分析，了解工程的重點和難點，對工程質量主動實行動態控制，對可以預見的問題事前提醒施工單位采取措施，避免不必要的返工。

　　(9)盡早發現可能影響工程質量的任何不良因素或質量事故苗頭并及時采取措施給予制止;組織對施工中發現的工程的工藝缺陷或質量事故進行調查、處理。當缺陷或事故經處理達到設計和技術規范要求后，批準施工單位繼續施工;

　　(10)參與工程質量事故的調查與處理工作;

　　(11)加強質量計劃管理，結合質量分解目標建立已完工程質量情況的臺賬，定期分析質量目標實現的可能性和影響因素，以便采取相應的控制措施實施監控;

　　(12)積極配合行業主管部門和業主對駐地監理人員進行定期或不定期地抽查與考核，對未通過考核或現場監理不力的人員進行及時更換;

　　(13)定期向項目辦報告工程質量情況，監督執行項目辦工程質量問題處理意見;

　　(14)參與質量評定和工程交(竣)工驗收工作;

　　(15)負責缺陷責任期的質量監督管理。

　　(四)施工單位質量職責

　　(1)施工單位必須建立健全自檢質量保證體系，實行分級管理的質量責任制。項目經理為合同段質量第一責任人，項目技術負責人對本合同段的工程質量負技術和管理責任。質檢工程師和施工人員為質量的直接責任人;

　　(2)落實上級部門有關工程質量管理文件精神，對管轄范圍工程質量進行貫徹實施;

　　(3)嚴格執行合同要求的質量標準，制定相關控制程序和方法，尤其是重點部位和隱蔽工程的質量保證措施，預防質量事故的發生;

　　(4)嚴格執行監理程序，實行從材料質量、施工程序、施工工藝、內部自檢的全過程質量管理，建立相關質量臺帳和檔案;

　　(5)嚴格執行監理指令，接受上級部門、交投集團、項目辦和監理辦的監督管理，對施工中存在的質量問題及時整改;

　　(6)按照有關要求進行質量自檢評定，積極配合工程交(竣)工驗收工作;

　　(7)負責缺陷責任期的質量保修責任。

　　第三章 工程質量檢查驗收程序

　　第九條 分項工程質量檢查程序

　　1、分項工程開工前的準備工作，包括：

　　(1)施工圖紙審查：施工準備階段監理工程師和施工單位應認真仔細審查施工圖紙，檢查設計圖紙與說明是否齊全、吻合，設計圖紙是否符合相關規定要求，圖紙有無遺漏、差錯或互相矛盾之處，地質和水文等基礎資料是否充分可靠，所需材料來源有無保證，所提出的施工工藝、方法是否合理，是否切合實際，能否保證質量要求，路線、橋梁各樁位的坐標、高程是否正確等等。

　　(2)工程開工申請的審查：各分項工程開工前，施工單位必須首先提交分項工程開工報告，報告除按浙江省統一表格內容填寫外，還應提出工程實施計劃、施工方案及施工工藝、分項工程質量負責人、勞動力組織安排及施工單位質量自檢系統和質量保證措施、放樣測量、標準試驗等基礎資料、工程材料供應情況及材料試驗報告、施工機械型號和數量，工地試驗室儀器與試驗人員配備及臨時資質的審批情況、施工技術及安全交底工作資料，并依據規范列明本項工程的質量控制指標及檢驗頻率和方法。在審批開工申請時，掌握以下原則：

　?、匍_工前所采用的設計圖紙必須經過復核無誤;

　?、诓牧?、人力、機械設備不足及未進行施工技術及安全交底不準開工;

　?、畚唇洐z驗認可的材料不準使用;

　?、芪唇浥鷾实氖┕すに嚥粶什捎?

　?、萸暗拦ば蛭唇洐z驗合格，后道工序不準進行。

　　2、分項工程開工后的質量控制

　　施工放樣和施工測量資料應提交監理工程師審查和復核，施工過程中應有監理工程師旁站或監督，必要時進行現場簽認。施工單位的質量自檢人員應按照監理辦批準的工藝流程和提出的工序檢查程序，在每道工序完工后，特別是隱蔽工程要留有影像資料，施工單位先進行各道工序的自檢，自檢合格后，向監理報質量驗收通知，現場和專業監理工程師接到通知后，在規定的時間內對該工序進行檢查、抽檢并簽認質量檢驗報告單，如驗收合格則應及時批準施工單位進行下道工序的作業，否則責令施工單位進行缺陷修補、返工或采取其它補救措施。

　　3、中間交工證書

　　在單位、分部或分項工程完工后，施工單位的質量自檢人員應根據規范要求進行工程的自檢，合格后匯總各道工序的檢查記錄及測量和抽樣試驗的結果并填報《中間交工證書》，專業監理工程師檢查匯總各道工序的質量檢驗單，并進行一次系統的檢查驗收，必要時應作測量或抽樣試驗，合格后由專業監理工程師和總監簽認《中間交工證書》。

　　4、開工、檢查、驗收的審批權限：

　　分項工程開工申請的審查負責人為監理辦總監，施工放樣與施工測量檢查的責任人為總監或專業監理工程師;工序質量檢查的責任人為現場監理員;分項工程的質量檢查責任人為總監或專業監理工程師。

　　第十條 分部、單位工程質量檢查程序

　　當組成分部工程的各分項工程或組成單位工程的各分部工程全部完工后，施工單位應首先進行再次檢查和評定并報請監理辦和項目辦檢查、復查，辦理中間交工。重要部位的分部、單位工程由項目辦按照《浙江省公路工程質量評定操作辦法》組織檢查驗收，對一般分部工程由監理辦組織檢查驗收。

　　第四章 工程質量檢查

　　第十一條 工程質量檢查分：定期檢查、日常巡查、專項檢查。

　　1、交投集團工程建設部每季至少組織一次對所有在建項目進行工程質量全面大檢查。

　　2、項目辦工程科原則上每個工作日必須對所轄項目進行日常巡查，若遇特殊情況不能進行日常巡查的，必須在日常巡查表上記錄原因。

　　3、項目辦每月至少組織監理、施工單位對所轄項目進行一次工程質量全面大檢查。

　　4、如定期檢查遇到政府監督檢查、交投集團檢查，項目辦檢查可聯合同步安排。

　　5、檢查可采取測量檢查和目測檢查相結合的方法進行，要嚴格檢查夜間施工，對檢查中發現的問題要認真進行歸納整理，并形成檢查記錄《工程日常巡查記錄表》(附表1)、《工程質量檢查記錄表》(附表2)，并及時下發《工程質量檢查意見書》(附表3、4)到監理辦、施工單位，涉及違約處罰的由項目辦匯總罰金，在中期支付報表中扣除。

　　6、項目辦根據《工程質量檢查意見書》督促落實監理辦、施工單位按時整改，整改結束后，施工單位填寫《工程質量檢查意見書反饋單》報監理辦檢查核實后報項目辦檢查核實(交投集團下發的由項目辦檢查核實后報交投集團工程建設部)。

　　第五章 工程首件制管理

　　第十二條 實行首件制的目的立足于“預防為主、先導試點”的原則，以提高質量改進意識為目的，根據首件工程的各項質量指標進行綜合總結評價，對施工質量存在的不足之處分析原因、提出改進措施，以指導后續施工，預防后續施工可能產生的各種質量問題。

　　第十三條 首件制實施的范圍首件制貫徹“以工序保分項、以分項保分部、以分部保單位、以單位?？傮w”的質量創優保障原則，著眼抓各分部(分項)工程的首件工程質量。

　　第十四條 首件制的實施程序

　　(1)施工單位在實施首件工程施工前，必須完成相應的開工審批程序和所有施工準備工作。

　　(2)實施首件工程的關鍵在于事前控制和實施過程的控制。對施工單位的承臺、墩柱、箱梁等外露構件模板，監理工程師應在首次使用前進行加工質量驗收，對精度和剛度不符合要求的必須整改至合格為止。模板周轉一定時間后，如變形較大，應及時整修至合格?！笆准こ獭彼褂玫哪０?、支架、機械設備設施、原材料和混凝土配合比等必須實施嚴格的檢查驗收，并經監理工程師檢查簽字認可，不符合標準和規范要求的必須立即整改，否則一律不得用于首件工程。

　　(3)首件工程主體結構現場正式施工前應提前通知監理辦、項目辦、質監站到現場參加施工前各項準備工作的檢查驗收，驗收合格后方可開始施工。監理辦、項目辦進行首件工程施工全過程監督，發現問題及時糾正。

　　第十五條 首件制的總結

　　(1)在首件工程完成后 7 天內(混凝土工程指拆模后 7 天內) ，施工單位應完成以下工作：對已完成項目的施工工藝進行書面總結，對該項目質量進行綜合評價，提出自評意見，提出相應質量改進措施。

　　(2)總結評價前施工單位和監理辦根據需要進行必要的檢測，以充實評價依據。

　　(3)首件工程施工總結應包括以下內容： ①首件工程概況;②首件工程主要施工方法及施工工藝; ③首件工程施工情況; ④各工序檢測試驗數據及相關報告; ⑤首件工程質量評價; ⑥首件工程施工中存在的質量技術問題及針對性的改進措施; ⑦推廣的意見和建議。

　　第六章 工程原材料管理

　　第十六條 工程使用的各種原材料，必須滿足關于公路工程施工技術規范、質量標準、安全技術操作規程等相關的法律、法規的要求。

　　第十七條 所有原材料，不論在采購、運輸、存儲、加工、使用過程中有多少管理環節，施工單位都必須嚴格按規范及監理工程師所要求的頻率和方法進行檢測，施工單位最終對原材料負全部質量責任，監理工程師嚴格按規定的抽檢頻率進行抽檢，對原材料質量負監理責任。

　　第十八條 水泥、砂、石料、瀝青等主要材料實行準入制度，施工單位首先進行市場調查，選擇質量穩定的生產廠家(供應商)報監理辦進行考察、取樣、試驗合格后確認。鋼材、錨夾具、支座、塑料排水板、防水卷材、波紋管、交通安全設施、伸縮縫等原材料及成品材料進場前，施工、監理單位應進行自檢和抽檢，檢測合格后方能進場使用，并按照《浙江省公路水運工程常用產品質量監督抽查管理實施意見(試行)》(浙交〔20**〕248號)進行登記管理，施工單位與生產廠家(供應商)簽訂的供貨合同須報監理辦、項目辦核實備案。

　　第十九條 施工過程中一般不得隨意更換材料料源或品牌，如有下列情形之一的，允許更換或調整：

　　1、材料生產廠家(供應商)無法滿足供貨要求;

　　2、材料生產廠家(供應商)所提供的材料質量不穩定或無法滿足施工需要。

　　3、材料變更由施工單位提出報監理辦審核。

　　第二十條 預制(拌和)場原材料的儲存加工參照《浙江省普通國省道公路建設工程標準化工地建設管理和考核辦法(試行)》(浙交〔20**〕112號)規定執行，高速公路按《浙江省高速公路施工標準化管理實施細則》規定執行。

　　第二十一條 所有原材料須經施工單位自檢試驗和監理工程師抽檢試驗合格，經監理工程師批準后方可使用。

　　第二十二條 由于各種原因引起質量變化的原材料經重新試驗后的使用和處理結果須報監理辦核備。

　　第二十三條 當施工單位、監理辦試驗室檢驗結果不一致時，一般以監理辦試驗室的試驗結果為準;雙方有爭議時，由項目辦委托的第三方檢測機構檢測確認。

　　第七章 工程質量缺陷的處理

　　第二十四條 因施工不當而引起的質量缺陷處于萌芽狀態時監理工程師應立即向施工單位發出工作指令及時制止;施工單位應立即更換不合格材料、設備或不稱職人員，或改變不正確的施工方法及操作工藝。

　　第二十五條 施工過程中質量缺陷已經出現或分項工程完工以后出現質量缺陷，監理工程師應立即向施工單位發出監理指令，并提出整改要求，抄報項目辦，待施工單位采取了能足以保證施工質量的有效措施，并對質量缺陷進行了正確的處理后，經項目辦和監理工程師同意方能下道工序施工。

　　第二十六條 交工后，缺陷責任期內發現施工質量問題，監理工程師應及時指令施工單位進行修補、加固或返工處理;施工單位未能按期完成，或故意延誤、或對缺陷工程拒不處理的，由交投集團委托其他單位或個人進行缺陷工程的修復工作，費用從質量保證金中直接支付。

　　第八章 工程質量事故的處理

　　第二十七條 工程質量事故發生后，施工單位應及時組織相關部門采取應急措施，防止事故擴大，并按《公路工程質量事故等級劃分和報告制度》(《公路工程質量管理辦法》交公路發[1999]90號附件)有關規定及時上報監理辦、項目辦和交投集團，各參建單位根據質量事故劃分等級按規定處理。

　　第二十八條 當工程出現質量事故后，監理工程師應首先以“監理通知單”的形式通知施工單位，并要求停止有質量問題部位和與其有關聯部位及下道工序的施工，需要時，還應要求施工單位采取安全保護措施。同時，要督促施工單位按規定及時上報。施工單位接到“監理通知單”后，在監理工程師的組織與參與下，盡快進行質量事故的調查，寫出調查報告。調查報告的主要內容應包括：

　　(1)與事故有關的工程情況;

　　(2)質量事故的詳細情況，如質量事故發生的時間、地點、部位、性質、現狀和發展變化情況以及造成工程損傷狀況、傷亡人數和直接經濟損失的初步估計等;

　　(3)事故調查中的有關數據、資料;

　　(4)質量事故原因分析與判斷;

　　(5)是否需要采取臨時防護措施;

　　(6)事故處理及缺陷補救的建議方案與措施;

　　(7)事故涉及的有關人員和責任者的情況。

　　第九章 附 則

　　第二十九條 本辦法由交投集團負責解釋，公路開發公司參照執行。

　　第三十條 本辦法自發文之日起施行。

篇2：質量管理小組活動管理辦法

　　質量管理小組活動管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為提高員工的素質，發揮員工的積極性和創造性，改進工作質量、產品質量，降低成本，提高經濟效益，形成良好的工作氛圍，特制定本辦法。

　　第二條 適用于公司全體員工圍繞公司的經營戰略、方針目標和現場存在的問題，運用質量管理的理論和方法開展的活動。

　　第三條 質量管理小組（QC小組）指在生產或工作崗位上從事各種工作的員工，圍繞公司的方針目標和現場存的問題，以改進質量、降低成本、提高經濟效益和員工的素質為目的組織起來，運用質量管理的理論和方法開展活動的組織。

　　第二章 職責

　　第四條 為加強對質量小組活動的管理，并確保質量管理小組活動的順利開展，各部門的職責如下：

　　一、總經理負責對優秀QC小組進行表彰。

　　二、管理者代表負責組織進行QC小組的評比。

　　三、質量管理部

　?。ㄒ唬┴撠熃M織小組的組建、登記注冊、活動開展和成果審核、發表、交流及總結表彰等項工作。

　?。ǘ┴撠煿綫C小組活動的日常管理；負責對QC小組活動進行指導，負責對各部門開展的QC小組活動進行監督、檢查。

　?。ㄈ┱J真總結公司QC小組活動成果及經驗，積極組織小組代表參加各級成果發表、經驗交流或有關活動，并擇優向上級主管部門推薦。

　　四、財務部負責為QC小組成果發表、經驗交流、總結表彰等活動提供資金支持。

　　五、各部門負責組織本部門開展QC小組活動，并提供開展活動所需的資源。

　　第三章 小組類型

　　第五條 根據工作性質和內容的不同，QC小組活動分為三種類型：

　　一、現場型：主要以班組、工藝、現場員工為主組成，以穩定工藝，改進產品質量，降低成本，提高質量為目的；

　　二、攻關型：一般由管理人員、技術人員和員工三結合組成，以解決有一定難度的質量關鍵問題為目的，包括但不限于下列項目：

　?。ㄒ唬┦袌黾毙璧?、有一定市場容量、具有一定技術基礎，開發時間短的新產品開發；

　?。ǘ┦袌銮熬昂?，時間緊，前期資金投入不多的新產品、新技術開發項目；

　?。ㄈ┈F存在產品質量問題，急需技術研究解決的項目；

　?。ㄋ模榉€定產品質量，降低生產成m.airporthotelslisboa.com本，投資規模不大的技術研究項目；

　?。ㄎ澹橐幠；a進行的新工藝、新技術的前期研究項目。

　　攻關型課題由科技部組織立項，納入科研項目管理，按科研程序開展活動。

　　三、管理型：以管理人員為主組成，以提高工作質量，改善與解決管理中的問題，提高管理水平為目的。

　　第四章 小組組建

　　第六條 QC小組的成員組成

　　為了便于活動，小組人員不宜過多，一般為3～10人較合適。要求小組成員要牢固樹立“質量第一”的思想，努力學習全面質量管理基本知識和其他現代管理方法，熟悉本崗位的技術標準和工藝規程，具有一定的專業知識和技術水平，并能積極參加活動。

　　QC小組組長一般由全體組員選舉產生，也可在成員同意的前提下，由行政領導提名。對于自愿結合的班組QC小組，組長通常由小組的發起人擔任。QC小組組長應是全面質量管理的熱心人，事業心強，技術水平和思維能力較高，能善于團結周圍員工，發揮集體智慧，掌握了全面質量管理的基本知識和常用數理統計方法，并有一定組織活動的能力。組長的職責和義務是：組織領導、指導推進、協調聯絡、日常管理；組員的職責是：服從組長的統一領導；與組長、與組員密切配合，圓滿的完成課題任務。

　　第七條 QC小組組建以后，應立即報質量管理部登記注冊。質量管理部對小組的活動進行日常管理和指導。

　　第五章 活動程序

　　第八條 QC小組活動應以講求實效、生動活潑，發揚求實、創新、協作、奉獻的精神，不斷學習借鑒、消化吸收質量管理先進經驗，努力做到專業技術和管理技術相結合。QC小組組建以后，應從選擇課題開始，按照PDCA循環開展活動，要運用全面質量管理的理論，恰當應用QC新、老七種工具、數理統計和其它科學方法分析問題、解決問題。做到現狀清楚、目標明確、對策具體、方法得當、措施落實、責任到人，并及時檢查、總結，以求課題目標的實現與鞏固。具體按下圖程序執行。組建以后，從選擇課題開始，開展活動?；顒拥木唧w程序如下：

　　階段 步驟 內容

　　一、選題。QC小組活動課題選擇，一般應：根據公司生產經營方針目標和中心工作；根據現場存在的薄弱環節；根據客戶的需要確定，可包括10方面：提高質量；降低成本；設備管理；貴金屬管理；提高工效，量化管理；新品開發，技術改造；安全生產；改善工作環境；提高顧客滿意率；加強內部管理。

　　二、確定目標值。課題選定以后，應確定合理的目標值。目標值的確定要：注重目標值的定量化，使小組成員有一個明確的努力方向，便于檢查，活動成果便于評價；注重實現目標值的可能性，既要防止目標值定得太低，小組活動缺乏意義，又要防止目標值定得太高，久攻不克，使小組成員失去信心。

　　QC小組確定課題后，應先經所在部門同意，再報質量管理部，辦理課題注冊登記手續，并填寫課題登記表。

　　三、調查現狀。為了解課題的目前狀況，必須認真做好現狀調查。在進行現狀調查時，應根據實際情況，應用不同的QC工具(如調查表、排列圖、折線圖、柱狀圖、直方圖等)，進行數據的收集整理。

　　四、分析原因。對調查后掌握到的現狀，要發動全體組員動腦筋，想辦法，依靠掌握的數據，集思廣益，選用適當的QC工具(如因果圖、關聯圖、系統圖、相關圖、排列圖等)，進行分析，找出問題的原因。

　　五、找出主要原因。經過原因分析以后，將多種原因，根據關鍵、少數和次要多數的原理，進行排列，從中找出主要原因

。在尋找主要原因時，可根據實際需要應用排列圖、關聯圖、相關圖、矩陣分析、分層法等不同分析方法。

　　六、制定措施。主要原因確定后，制定相應的措施計劃，明確各項問題的具體措施，要達到的目的，誰來做，何時完成以及檢查人。

　　七、實施措施。按措施計劃分工實施。小組長要組織成員，定期或不定期地研究實施情況，隨時了解課題進展，發現新問題要及時研究、調查措施計劃，以達到活動目標。

　　八、檢查效果。措施實施后，應進行效果檢查。效果檢查是把措施實施前后的情況進行對比，看其實施后的效果，是否達到了預定的目標。如果達到了預定的目標，小組就可以進入下一步工作；如果沒有達到預定目標，就應對計劃的執行情況及其可行性進行分析，找出原因，在第二次循環中加以改進。

　　九、制定鞏固措施。達到了預定的目標值，說明該課題已經完成。但為了保證成果得到鞏固，小組必須將一些行之有效的措施或方法納入工作標準、工藝規程或管理標準，經質量管理部組織審定后納入公司企業有關標準或文件中。如果課題的內容只涉及本班組，可通過形成班組制度的形式加以鞏固。

　　十、分析遺留問題。小組通過活動取得了一定的成果，也就是經過了一個PDCA循環。這時候，應對遺留問題進行分析，并將其作為下一次活動的課題，進入新的PDCA循環。

　　十一、總結成果資料。小組將活動的成果進行總結，是自我提高的重要環節，也是成果發表的必要準備，通過總結經驗、找出問題，進行下一個循環的開始。

　　十二、編寫QC小組成果活動報告。m.airporthotelslisboa.com報告內容應包括：小組慨況、選題理由、現狀調查及分析、設定目標值并對其可行性進行分析、明確主要問題及原因、確定主要原因并對其進行驗證、制定對策、對策實施、檢查效果、制定鞏固措施、明確遺留問題和今后計劃。QC小組成果活動報告編寫完成后，報質量管理部，由其組織成果發表。

　　第九條 QC小組活動時間

　　自提出問題到解決問題時間一般不超過半年，根據課題大小及難度可適當延長。

　　第十條 成果發表

　　一、質量管理部負責整理QC小組成果活動報告，根據報告內容進行分類：全部發表、部分發表、經驗交流，并提出建議發表的形式。

　　二、質量管理部組織人力資源部部、財務部、生產部、技術部等部門召開成果發表會，由管理者代表主持進行成果評比，主要從肯定成績，找出不足，促進QC小組活動水平的提高方面進行。

　　第十一條 成果評價

　　公司每年組織一到二次優秀QC小組評選和表彰活動，召開成果發表會，對于各類研究開發項目所取得的科技成果也可形成QC小組成果發表材料參與評選。優秀QC小組由評審專家根據該項目對：公司領域發展的重要性、事業部發展的瓶頸、對產品質量提升的重要性、對市場開拓的重要性、新技術的應用、以及對降低成本的成本重要性等進行評審打分確定，報公司批準后予以表彰和獎勵。

　　第六章 激勵機制

　　第十二條 激勵的目的是通過成功的QC小組活動，使小組成員感受到自我價值的實現和成長的喜悅，激發員工投入各種質量活動的熱情，形成良好的文化氛圍。

　　對于獲得優秀QC小組稱號的小組，根據其等級（一等獎、二等獎、三等獎）分別給予相應的榮譽和物質獎勵：

　　一、由公司頒發獎狀或證書。

　　二、對一、二、三等獎分別給予1.0、0.8、0.5萬元的一次性獎勵。

　　三、被推薦參加國家、地區或行業優秀質量管理小組評比并獲獎的QC小組，除執行上述獎勵外，公司另給予1000～1500元的獎勵。

　　四、攻關型課程成果按《貴研鉑業股份有限公司研究開發管理辦法（修訂）》進行激勵，同時可參與優秀QC小組評比。

　　第十三條 申報并被評為國家、地方或行業質量信得過班組的生產線（組），參照第十二條第三款給予獎勵。

　　QC小組注冊登記表

篇3：工廠生產過程質量管理考核辦法

　　工廠生產過程質量管理及考核辦法

　　1、目的

　　對與生產過程有關的各項因素進行有效控制，確保各生產過程按規定的要求和方法在受控狀態下進行，生產出符合要求的產品。以保證我廠產品質量長期穩定，鼓勵創優質名牌產品理念，經廠長辦公室研究批準，特設定產品質量獎懲條例?？己宿k法和質量獎持鉤，由生產、質監部具體考核，月統計、季兌現。

　　2、適用范圍

　　適用于本企業常規產品、定型產品生產過程的控制。

　　3、職責

　　3.1生產科（車間）是過程控制的主管部門,負責過程控制的策劃,制定生產作業計劃,組織實施過程控制,提供工藝配方,技術標準及相關的工藝操作文件,對關鍵工序過程進行策劃,負責生產設備及維修保障,能源供應及生產環境控制.

　　3.2、質管科負責產品過程的監督。

　　3.3、供銷科負責按規定要求提供生產過程所需的原材料及物品。

　　3.4、質管科負責對質量有影響的生產人員的培訓。

　　3.5、各生產車間依據工藝文件技術文件規定組織實施生產過程的控制。

　　4、工作程序

　　4.1、生產科（車間）負責確定產品加工，包裝等生產過程，并對過程控制進行合理策劃、制定生產作業計劃，對生產過程中直接影響產品質量的人、機、料、法、環、測、時間、信息八大因素進行控制，使其處于受控狀態。

　　4.2、人員控制

　　4.2.1、生產科（車間）負責確定生產車間，各工序人員需求及能力配備要求。

　　4.2.2、質管科負責組織對操作人員進行專業知識和操作技能培訓，使之勝任本崗位工作。對從事檢驗及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進行資格認可，持證上崗。

　　4.2.2、具體按《人事管理制度》進行。

　　4.3設備的控制

　　4.3.1生產科（車間）負責設備，設施的配備，負責水、電、氣能源供應保障，負責生產設備及水、電、氣設施的檢修和保養。

　　4.3.2、資產負責人應建立“生產設備臺帳”和設備檔案，主要設備完好率應達到98%以上。

　　4.3.3各生產車間操作人員遵守設備操作過程，不違章操作，對日常設備設施，愛護使用和維護保養。設備發生故障時，及時通知維修人員檢修。

　　4.4、原材料控制

　　4.4.1供銷科負責組織提供經驗或驗證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。

　　4.4.2、在加工過程中，發現原輔材料、包裝的質量問題，就停止使用，并及時報告檢驗部門鑒定處置。

　　4.4.3、具體以《采購控制程序》和《不合格品控制程序》執行。

　　4.5、生產操作控制

　　4.5.1、生產車間按照技術標準，生產技術配方，操作規定等作業文件組織生產，遵守工藝紀律，保持文明生產秩序。

　　4.5.2、生產車間在生產過程中執行“三檢”制即自檢、互檢、巡檢結合，上道工序的產品合格后方能轉入下道工序，保證生產出符合規定要求的產品。

　　4.6、生產環境控制

　　4.6.1生產科（車間）負責依據相關的生產現場管理要求，對生產現場工作環境進行規劃，控制和考核。

　　4.6.2各生產車間按《食品衛生法》的要求和企業的相關規定，做好生產環境管理、設備工具及人員整潔和衛生，保持適宜的工作環境，搞好現場生產管理。

　　4.7過程質量監測

　　質管科負責對進廠原材料，生產過程中的半成品及入庫成品實施過程監督和檢驗控制，對關鍵/重要工序進行重點監控，確保產品符合規定要求。

　　4.8關鍵/特殊工序

　　生產科（車間）負責對關鍵/特殊工序的確定和策劃，設立關鍵/特殊工序控制點，生產車間具體管理和實施。本廠配料設立關鍵/特殊工序控制點，采取的主要措施有：

　　a.事關鍵/特殊工序的操作人員必須經過培訓上崗；

　　b.操作人員根據關鍵/特殊工序要求，嚴格進行操作和工序質量控制；

　　c.質管科對工序質量進行重點監控，對工序能力和設備能力定期進行鑒定，并保存鑒定記錄。

　　4.9考核辦法

　　4.9.1生產過程中產品合格率，每提高一個百分點獎勵當月獎金總額的20%，連續一個季度達到100%獎勵季度獎金總額50%。

　　4.9.2生產過程中產品合格率每下降一個百分點扣罰當月全額獎金。出現嚴重質量事故，除追究經濟處罰外，給予降職、降薪、調離工作崗位、直至辭退。

　　4.9.3生產過程中每道工序不合格品超過計劃質量指標10%，除扣除責任人全月獎金外，該部門負責人及所在部門其他人只能拿當月獎金額的50%。

　　4.9.4生產過程中每道工序不合格品超過計劃質量指標50%，除扣除責任人和部門責任人外，主管領導及相關部門也全額扣罰當月全額獎金。

　　4.9.5對產品質量生產工藝提出合理化建議，被采納并產生經濟效益，按效

益額10%獎勵本人。