文件名:原有質量體系診斷

　　對原有質量體系進行診斷，目的就是檢視現有質量體系的實施狀況，找出與現行標準或 要求的差距，以利于ISO9000推行工作順利進行。

　　●原有質量體系的診斷方式

　　原有質量系的診斷方式有多種，可靈活選擇：

　　(1)與各部門主管或相關人員交談并作記錄，以了解一線情況。

　　(2)收集企業原有各相關質量體系資料以供診斷。

　　(3)發放調查表，有的放矢的了解信息以供診斷等。

　　●原有質量體系診斷內容

　　(1)組織結構

　?、倭私庑姓M織結構;

　?、诹私赓|量保證組織結構;

　?、勐氊?、權限是否文件化，是否嚴格執行;

　?、苈氊?、權限是否有職無權或有權無職。

　　(2)質量方針、質量目標

　?、儆袩o年度(長期)質量方針、中(短)期質量目標;

　?、谫|量目標是否量化，有無實施方案、計劃，是否量化至每一位員工，有無考核、 激勵機制。

　　(3)人力資源管理

　?、偃肆Y源管理有無長期規劃;

　?、谌肆Y源有無系統培訓方案、計劃。

　　(4)設備(生產設備、檢測設備、儀表、儀器等)管理

　?、僭O備是否得到有效控制;

　?、谟袩o成文設備、設備耗材、輔材購進機制;

　?、塾袩o成文購進后安裝、調試、檢測機制;

　?、苡袩o成文設備操作、維護、保養作業指導書;

　?、萦袩o成文設備標識系統;

　?、抻袩o成文工、裝、夾具、模具、輔材等管理、控制機制。

　　(5)文件和資料管理

　?、傥募唾Y料使用前有無審批機制;

　?、谖募唾Y料有無發放機制;

　?、畚募唾Y料有無更改機制;

　?、芪募唾Y料有無報廢、保存、復印、使用等控制機制;

　?、萦袩o成文信息反饋機制;

　?、扌畔⑹占?、匯總、分析、反饋是否有效、及時、經濟。

　　(6)物料管理

　?、倭私鈧}庫管理;

　?、诹私馍a現場物料管理;

　?、蹅}庫、生產現場有無合理分區;

　?、芪镔Y有無明確標識。

　　(7)生產環境管理

　?、儆袩o環境要求的場合，有無成文環境管理制度(如：消防、人身安全、健康、工 藝要求、環保等);

　?、谟袩o推行“5S”，是否形成素養。

　　(8)生產作業管理

　?、俑鞑块T業務流程是否文件化、標準化、具體化、規范化;

　?、诟鞑块T開展業務是否有成文工作標準;

　?、勖恳粏T工進行操作是否均有成文作業指導書。

　　(9)成本能源核算

　?、儆袩o單位產品材料成本核算;

　?、谟袩o單位產品能耗核算。

　　(10)物資(原材料、工序產品、成品等)檢驗

　?、儆袩o物資檢驗規程;

　?、谟袩o適用的檢驗抽樣方案;

　?、塾袩o適用的檢驗報表;

　?、苡袩o成文的不合格物資處理機制。

　　(11)工作品質檢驗

　?、儆袩o部門、個人工作質量考核、評定機制;

　?、谟袩o改進機制、獎罰機制。

　　(12)品管技巧的應用

　?、儆袩o導入5S;

　?、谟袩o導入目標管理機制。

　　執行部門 責任人(簽名)

篇2：物業管理有限公司內部質量體系審核報告（二）

　　物業管理有限公司內部質量體系審核報告(二)

　　編 制：

　　批 準：

　　編 號：NS9802

　　日 期：1998年9月25日

　　審 核 報 告

　　一、審核目的：

　　驗收公司的質量活動和有關結果有否符合公司質量體系和ISO9002質量標準的要求，并確定質量體系的有效性。

　　二、審核范圍：

　　公司物業管理質量體系所涉及的所有部門，包括管理層、物管部、財務室、工程部、保安部、ISO9002工作小組等部門。

　　三、審核依據

　　1.公司質量體系文件

　　2.ISO9002標準

　　3.法律法規

　　4.合同

　　四、審核日期

　　1998年9月24日一天

　　五、審核組成員

　　組長：**

　　組員：**

　　審 核 綜 述

　　1998年8月18日，以**為組長，**為組員的審核組分兩組對深圳**物業管理有限公司進行了審核。經過一天對公司質量體系的6個部門的審核的情況，共發現6項不合格(內容詳見不合格報告)。根據審核組對現場審核的情況，給出下列審核綜述：

　　1.公司管理層非常重視質量體系的建立;

　　2.公司已建立了文件化的質量體系;

　　3.公司的質量記錄的填寫不規范。

　　以上問題在不合格報告中將有詳細的描述，公司可望在近期內予糾正。

　　審核組認為公司的質量體系基本符合GB/T19002-ISO9002標準要求，且運作良好。

　　附：不合格報告

　　保安部：

　　1.程序文件QP-4.6物業保安服務中規定：每班的巡邏員及主管對大廈消防、治安、照明及公共設施進行檢查，填寫有關記錄，對檢查所發現的問題和不安全隱患，填寫在《保安員巡樓表》中。次日報保安部經理審查后，轉工程部維修組處理。九月二十四日審核小組在保安部檢查時發現，保安巡樓記錄中，每天都有照明燈損壞的記錄，但沒有看到問題的處理。違反ISO9002標準之4.14要素。

　　2.程序文件QP-4.3報刊信件收發管理中規定：收發員對投遞員送來的郵政快件、匯款單、掛號信、電報、包裹等特殊郵件需登記在《郵件收發登記表》中。九月二十四日審核小組在保安部檢查時發現，九月一日B棟21C特快專遞退回用紅筆記錄在郵件收發登記表中;九月十九日，王文華9728號特快專遞退回也用紅筆記錄，且郵件收發登記表上有用紅筆和園珠筆打“√”、“×”現象。違反ISO9002標準之4.16條款要求。

　　ISO9000辦：

　　1.程序文件QP-5.2質量記錄的管理中規定：“來自分承包方的質量記錄由相關部門整理、歸檔”;“ ISO9000工作小組建立并保存公司質量記錄清單”。九月二十四日審核小組在ISO9000工作小組檢查時發現，質量記錄清單中并沒有分承包方提供的記錄。違反ISO9002標準之4.16條款要求。

　　物管部：

　　1.程序文件QP-4.5裝修管理規定中規定工程部、保安部負責客戶裝修的檢查、監督和記錄;質量記錄清單中要求該部

篇3：物業管理有限公司質量體系審核報告（一）

　　物業管理有限公司質量體系審核報告(一)

　　編 制：

　　批 準：

　　編 號：NS9801

　　日 期：1998年8月19日

　　審核報告

　　一、審核目的：

　　驗收公司的質量活動和有關結果有否符合公司質量體系和ISO9002質量標準的要求，并確定質量體系的有效性。

　　二、審核范圍：

　　公司物業管理質量體系所涉及的所有部門，包括管理層、物管部、財務室、工程部、保安部等部門。

　　三、審核依據

　　1.公司質量體系文件

　　2.ISO9002標準

　　3.法律法規

　　4.合同

　　四、審核日期

　　1998年8月18日一天

　　五、審核組成員

　　組長：**(第二組)

　　組員：**(第一組) **(第二組)

　　審 核 綜 述

　　1998年8月18日，以**為組長、**為組員的審核組分兩組對深圳**物業管理有限公司進行了審核。經過一天對公司質量體系的5個部門的審核的情況，共發現13項不合格(內容詳見不合格報告)。根據審核組對現場審核的情況，給出下列審核綜述：

　　1.公司管理層非常重視質量體系的建立;

　　2.公司已建立了文件化的質量體系;

　　3.公司的質量記錄的填寫不規范。

　　以上問題在不合格報告中將有詳細的描述，公司可望在近期內予糾正。

　　審核組認為公司的質量體系基本符合GB/T19002-ISO9002標準要求，且運作良好。

　　附：不合格報告

　　保安部：

　　1.程序文件QP-4.1中規定,車輛進入車場應詳細登記車況,根據RF-BA-08《停車場管理制度》，發現《車輛出入登記表》中8月13日11：31分車號為2292的車輛有損壞，未說明損壞情況，只寫有損壞，易造成爭執。違反ISO9002標準之4.7條款要求。

　　2.在現場審核中，A-23F客戶反映8月17日特區報丟失。違反ISO9002標準之4.7條款要求。

　　3.程序文件QP-4.6中規定，假日、星期天的全天及晚上七時，訪客必須登記，發現7月27日訪客登記表有亂畫現象。違反ISO9002標準之4.16條款要求。

　　4.程序文件QP-4.7中規定，消防演習實施計劃表應列入培訓中，現場發現《消防演習實施計劃表》并沒有表入年度培訓計劃中。違反ISO9002標準之4.18條款要求。

　　ISO9000辦：

　　1.根據QP-8.4《管理評審》中規定，在每年第一季度由總經理制定管理評審，發現并沒有做管理評審。違反ISO9002標準之4.1條款要求。