為了消除實際和潛在的不合格原因,防止質量問題的發生或再發生。
2、職責
2.1 技質部是糾正和預防措施的控制,由歸口管理部門負責分析原因,提出措施并對措施實施效果進行驗證。
2.2 管理者代表負責批準措施計劃。
2.3 責任部門負責按措施計劃和要求具體實施。
3、程序概要
3.1 糾正措施
3.1.1 技質部負責收集與產生不合格、缺陷的有關質量信息和資料,其中包括:
a.不合格品報告
b.內部質量體系審核不合格報告
c.質量分析會記錄
d.顧客申訴報告等
3.1.2 技質部組織有關部門和人員召開質量分析會,找出原因,由責任部門制定糾正措施,經總工程師批準后,進行實施。[[由技質部對其整改結果進行驗證。
3.1.3 由糾正措施引起的文件更改,執行《文件和資料控制程序》。
3.2 預防措施
3.2.1 技質部負責收集與產生不合格、缺陷的潛在原因有關的質量信息和資料,其中包括:
a.過程控制記錄
b.員工的合理化建議
c.管理評審會議記錄
d.質量分析會記錄
e.服務和顧客意見等
3.2.2技質部組織有關部門和人員進行分析,找出潛在不合格原因,填寫“預防措施報告”,明確責任部門,并提出預防措施計劃和要求。
3.2.3技質部負責對預防措施的試驗和實施情況及其效果進行驗證。
3.3糾正和預防措施應明確實施單位和實施進度。
3.4當通過驗證認為所采取的糾正和預防措施未達到預期效果時,應按《糾正和預防措施程序》重新制定糾正和預防措施。
3.5技質部應對所采取預防措施的實施情況提交管理評審。
4.支持性程序文件
Q/CS02-4.14-2000《糾正和預防措施控制程序》。
篇2：房地產糾正和預防措施控制程序
1.目的
通過消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質量體系的有效運行。
2.范圍
本程序適用于公司質量體系運行過程和項目開發建設的全過程。
3.職責
3.1 工程部是糾正和預防措施的主控部門,負責組織實施、驗證糾正和預防措施。
3.2 各責任部門負責制定和實施糾正和預防措施。
4.控制程序
4.1 糾正措施的制訂和實施
4.1.1 工程部負責收集以下的有關信息,進行調查分析,確定是否采取糾正措施:
a)質量體系內審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監督檢查的結果;
b)不合格品的控制情況;
c)顧客意見及處理情況;
d)實施監督和測量中發現的問題;
e)各部門執行公司經營生產計劃中發現的問題。
4.1.2 工程部根據上述信息,對存在的不合格(包括顧客的投訴和意見)進行評價,確定需要采取糾正措施的對象,填寫"糾正措施通知單",下發責任部門。
4.1.3 責任部門接到"糾正措施通知單"后,應分析發生不合格的原因,針對性地制定糾正措施,2天內反饋工程部,由工程部批準后進行實施,重大糾正措施由管理者代表進行審批。
4.2 預防措施的制訂和實施
4.2.1 工程部負責組織有關部門,對本程序4.1.1條款規定的信息進行分析,找出項目的開發建設過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格,調查分析原因。
4.2.2 根據調查分析的結果和需要進行改進的項目和目標,由工程部確定應采取預防措施的對象,填寫"預防措施通知單",下發責任部門。
4.2.3 責任部門接到"預防措施通知單"后,應分析潛在不合格的原因,針對性地制定預防措施,2天內反饋工程部,由工程部批準后,組織進行預防措施的實施,重大預防措施由管理者代表進行審批。
4.3 糾正和預防措施的驗證
4.3.1 各部門嚴格按照制訂的糾正和預防措施進行實施,消除不合格或潛在不合格的原因。
4.3.2工程部負責監督檢查糾正和預防措施的實施,驗證糾正措施的完成情況,并對實施糾正和預防措施的有效性進行評審,對效果不明顯或無效時,應重新進行調查分析,采取新的糾正和預防措施。
4.3.3 當因實施糾正預防措施需要對有關的質量體系文件進行修改時,由工程部負責依據《文件控制程序》的規定,進行文件的修改。
4.4各部門對實施糾正和預防措施的結果,要予以記錄,執行《記錄控制程序》。
5.質量記錄
5.1 QR16-01 糾正措施通知單
5.2 QR16-02 預防措施通知單
篇3：房地產公司質量手冊:糾正和預防措施控制工作程序
房地產公司質量手冊：糾正和預防措施控制程序
1.目的
通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質量體系的有效運行。
2.范圍
本程序適用于公司質量體系運行過程和項目開發建設的全過程。
3．職責
3.1工程部是糾正和預防措施的主控部門，負責組織實施、驗證糾正和預防措施。
3.2各責任部門負責制定和實施糾正和預防措施。
4．控制程序
4.1糾正措施的制訂和實施
4.1.1工程部負責收集以下的有關信息，進行調查分析，確定是否采取糾正措施：
a)質量體系內審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監督檢查的結果；
b)不合格品的控制情況；
c)顧客意見及處理情況；
d)實施監督和測量中發現的問題；
e)各部門執行公司經營生產計劃中發現的問題。
4.1.2工程部根據上述信息，對存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進行評價，確定需要采取糾正措施的對象，填寫“糾正措施通知單”，下發責任部門。
4.1.3責任部門接到“糾正措施通知單”后，應分析發生不合格的原因，針對性地制定糾正措施，2天內反饋工程部，由工程部批準后進行實施，重大糾正措施由管理者代表進行審批。
4.2預防措施的制訂和實施
4.2.1工程部負責組織有關部門，對本程序4.1.1條款規定的信息進行分析，找出項目的開發建設過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格，調查分析原因。
4.2.2根據調查分析的結果和需要進行改進的項目和目標，由工程部確定應采取預防措施的對象，填寫“預防措施通知單”，下發責任部門。
4.2.3責任部門接到“預防措施通知單”后，應分析潛在不合格的原因，針對性地制定預防措施，2天內反饋工程部，由工程部批準后，組織進行預防措施的實施，重大預防措施由管理者代表進行審批。
4.3糾正和預防措施的驗證
4.3.1各部門嚴格按照制訂的糾正和預防措施進行實施，消除不合格或潛在不合格的原因。
4.3.2工程部負責監督檢查糾正和預防措施的實施，驗證糾正措施的完成情況，并對實施糾正和預防措施的有效性進行評審，對效果不明顯或無效時，應重新進行調查分析，采取新的糾正和預防措施。
4.3.3當因實施糾正預防措施需要對有關的質量體系文件進行修改時，由工程部負責依據《文件控制程序》的規定，進行文件的修改。
4.4各部門對實施糾正和預防措施的結果，要予以記錄，執行《記錄控制程序》。
5.質量記錄
5.1QR16-01糾正措施通知單
5.2QR16-02預防措施通知單