公司產品制程管理規定

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為加強品質管制，使產品于制造加工過程中的品質能得到有效的掌控，特制定本規定。

　　1．2適用范圍

　　本公司制造過程之品質管制，除另有規定外，悉依本規定執行。

　　1．3權現單位

　?。?）品管部負責本規定制定、修改、廢止之起草工作。

　?。?）總經理負責本規定制定、修改、廢止之核準。

　　2．管制規定

　　2．1管制責任

　　2．2．1生技部

　　生技部對制程品質負有下列管制責任：

　?。?）制定合理的工藝流程、作業標準書。

　?。?）提供完整的技術資料、文件。

　?。?）維護、保養設備與工裝，確保正常動作。

　?。?）不定期對作業標準執行與設備使用進行核查。

　?。?）會同品管部處理品質異常問題。

　　2．1．2制造部

　　制造部對制程品質負有下列管制責任：

　?。?）作業人員應隨時自我查對，檢查是否符合作業規定與品質標準，即開展自檢工作。

　?。?）下工程（序）人員有責任對上工程（序）人員之作業品質進行查核、監督，即開展互檢工作。

　?。?）本公司裝配車間應設立全檢站，由專職人員依規定之檢驗規范實施全檢工件，確保產品的重要品質項目符合標準，并作不良記錄。

　?。?）制造部各級干部應隨時查核作業品質狀況，對異常進行及時排除或協助相關部門排除。

　　2．1．3品管部

　　品管部對制程品質有下列管制責任：

　?。?）派員（PQC）依規定之檢驗頻率與時機，對每一個工作站進行逐一查核、指導，糾正作業動作，即實施制程巡檢。

　?。?）記錄、分析全檢站及巡檢所發現之不良品，采取必要之糾正或防范措施。

　?。?）及時發現顯在或潛在之品質異常，并追蹤處理結果。

　　2.1.4.PQC工作程序

　　制程品質管制人員，也稱PQC（ProcessQualityControl），其工作程序規定如下：

　?。?）PQC人員應于下班前了解次日所負責之制造單位的生產計劃狀況，以提前準備相關資料。

　?。?）制造單位生產某一產品前，PQC人員應事先了解、查找以下相關資料：

　?。ˋ）制造命令。

　?。˙）產品用料明細表（BOM）

　?。–）檢驗用技術圖紙。

　?。―）檢驗規范、檢驗標準。

　?。‥）工藝流程、作業標準。

　?。‵）品質歷史檔案。

　?。℅）其他相關文件。

　?。?）制造單位開始生產時，PQC人員應協助制造干部布線，主要協助如下工作：

　?。ˋ）工藝流程查核。

　?。˙）使用物料、工藝夾具查核。

　?。–）使用計量儀器點檢。

　?。―）作業人員品質標準指導。

　?。‥）首件產品檢查。

　?。?）制造單位生產正常后，PQC人員應依規定定時作巡檢工作。巡檢時間規定如下：

　?。ˋ）8：00。

　?。˙）10：00。

　?。–）13：00。

　?。―）15：00。

　?。‥）18：00（加班時）。

　　或依一定的批量（定量）進行檢驗。

　?。?）PQC巡檢發現不良，應及時分析不良原因，并對作業人員之不合理動作予以糾正。

　?。?）PQC對全檢站之不良應及時協同制造單位干部或專（兼）職修護人員進行處理，分析原因，并擬出對策。

　?。?）重大的品質異常，PQC未能處理時，應開具《制程異常通知書》，經其主管審核后，通知相關單位處理。

　?。?）重大品質異常未能及時排除，PQC有責任要求制造單位停線（機）處理，制止其繼續制造不良。

　?。?）PQC應及時將巡檢狀況記錄于《制程巡檢記錄表》，每日上交。

　　2．3制程不良把握

　　2．3．1不良區分

　　依不良品產生之來源區分如下：

　?。?）作業不良

　?。ˋ）作業失誤。

　?。˙）管理不當。

　?。–）設備問題。

　?。―）其他因作業原因所致之不良。

　?。?）物料原不良

　?。ˋ）采購物料中原有不良混入。

　?。˙）上工程之加工不良混入。

　?。–）其他顯見為上工程或采購物料所致之不良。

　?。?）設計不良

　　因設計不良導致作業中出現之不良。

　　2．3．2不良率計算方式

　?。?）制程不良率

　　制程不良率=（制程不良數/生產總數）×100%

　?。?）物料不良率

　　物料不良率=（物料不良數/物料投入總數）×100%

　　物料原不良率=（物料原不良數/物料投入總數）×100%

　　物料作業不良率=（物料作業不良數/物料投入總數）×100%

　?。?）抽檢不良率（巡檢過程）

　　抽檢不良率=（抽檢不良數/總抽檢數）×100%

　　3．附件

　　[附件]HA03-1《制程巡檢記錄表》

　　[附件]HA03-2《全檢站檢驗日報表》

　　[附件]HA03-3《制程異常通知書》

篇2：房地產產品監視和測量控制程序

　　8.2.4產品的監視和測量

　　8.2.4.1為驗證交付的產品、融資貸款利息和本金償還情況滿足規定要求,公司對項目的開發、資金運作過程以及房屋的建筑質量實施連續的監視和測量。工程部負責組織項目部對采購材料和設備、施工質量以及設計、施工、監理單位的工作質量進行監督檢查。公司的稽查小組負責對項目開發的全過程,包括:前期調研、投資決策、前期運作、規劃設計、施工建設、市場營銷、前期物業管理、售后服務等環節的工作情況進行監督檢查。

　　8.2.4.2進貨檢驗和試驗

　　a)項目部負責對施工單位是否對進貨按規定進行了檢驗和試驗進行監督;

　　b)對施工用的主要材料設備,進行重點監督控制,對大宗物資按規定進行抽樣檢查。

　　c)材料設備的監視和測量,具體執行Q/TZH-WI-015《材料設備管理制度》中的有關條款。

　　8.2.4.3過程檢驗和試驗

　　a)工程部負責組織項目部對工程的施工質量進行控制和檢查,對重要過程和分項分部工程進行重點控制,具體要求執行Q/TZH-WI-022《工程質量驗收管理制度》。并監督檢查施工和監理單位的質量控制情況,執行本手冊第七章節的《工程施工控制程序》和《工程監理控制程序》。

　　b)公司的稽查小組負責監督檢查各部門的工作質量和項目運作中的綜合協調組織能力,對項目部的控制檢查是否到位、項目的前期運作、資金調度、工期進度、市場營銷等項目運作的重點環節,進行階段性地把關驗收。檢查的方式主要通過現場檢查、專項檢查和周例會、月度經營計劃會的形式進行。

　　8.2.4.4最終檢驗和試驗

　　a)工程部負責組織項目部,遵照當地政府部門關于工程竣工驗收的法規要求,組織質監部門和施工、監理、設計等單位進行竣工驗收,確保工程的最終實物質量滿足規定的要求。具體執行《工程監理控制程序》和Q/TZH-WI-022《工程質量驗收管理制度》的規定。

　　b)在項目開發建設結束后的適當時機,由策劃營銷中心組織編寫《項目運作報告》,根據各部門提供的以下有關資料,對項目的整體運作情況進行全面的檢查總結:

　　1)策劃營銷中心負責提供執行《項目運作方案》的情況;

　　2)工程部和項目部負責提供工程實物質量的控制和狀況;

　　3)財務與資產經營部負責提供資金的運作狀況和項目的經濟效益分析;

　　8.2.4.5 對所有檢驗和試驗的結果,都應進行記錄,并有相應授權人的簽字。

篇3：房地產公司產品實用策劃控制程序

　　1.目的

　　通過對項目開發的過程進行策劃,明確產品實現過程中的有關職責、程序、方法和應達到的目標,確保項目的整體運作水平。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司開發建設項目的策劃。

　　3.職責

　　3.1 策劃與營銷中心負責組織有關部門對項目的整體運作進行策劃,編制"項目運作方案",并監督檢查各部門的實施情況。

　　3.2總經理工作部、財務與資產經營部、工程部和項目部按照各部門的職責分工對項目運作進行策劃,編寫有關的策劃文件和新增的程序文件并組織實施。

　　4.控制程序

　　4.1項目運作方案的策劃

　　4.1.1策劃與營銷中心負責組織項目運作方案的策劃,召集總經理工作部、財務與資產經營部、工程部和項目部的有關人員,依據項目的《可行性研究報告》和項目開發建設的實際要求,對項目整體運作流程的各個環節進行策劃。

　　4.1.2 各部門根據以下職責分工,進行運作方案的策劃:

　　a)策劃與營銷中心負責對項目的立項、可行性研究、市場調查、規劃設計、拆遷安置補償等相關前期工作以及項目的市場營銷、交付、前期物業管理和物業管理的移交等工作進行策劃;

　　b)工程部負責組織項目部對項目建設的報建手續辦理、工程施工和監理的管理、工程的質量和進度控制、工程材料采購等方面進行策劃;

　　c)財務與資產經營部負責對項目的融資、工程款撥付、資金還貸等資金運作方面的策劃;

　　d)策劃與營銷中心負責對項目開發建設中的合同管理、計劃統計、工程概預算、項目開發運作過程中的招標等工作的策劃;

　　e)總經理工作部負責對項目開發的文件資料和檔案管理方面的策劃。

　　4.1.3 項目運作策劃的主要內容包括:

　　a)項目整體運作和各個環節運作應達到的目標、措施和檢驗的標準要求;

　　b)針對開發項目自身的具體情況和特定要求,應配置的有關職責、權限和資源;

　　c)采用的具體程序和作業文件,當現有的質量體系文件無法滿足時,應制定新的程序或作業文件。

　　4.2 項目運作方案的編制

　　4.2.1 各部門根據策劃的結果,編制本部門分管職責內的項目運作方案,按規定的時間報策劃與營銷中心,由策劃與營銷中心收集匯總,編制開發項目的整體運作方案。

　　4.2.2 項目運作方案的編制要求:

　　a)工作步驟明確,有嚴格的工作規劃;

　　b)明確各項工作的負責人員及工作要求;

　　c)項目建設的各個環節銜接有序。

　　項目運作方案編制的具體要求,見Q/TZH-WI-007《質量體系文件編寫導則》。

　　4.2.3 項目運作方案經各部門責任人簽字后,報分管副總經理審核、總經理批準。

　　4.2.4 批準后的"項目運作方案"由策劃與營銷中心下發各部門執行。

　　4.3 項目運作方案的實施和驗證

　　4.3.1 各部門在工程項目的開發建設中,應嚴格按"項目運作方案"的規定要求實施。

　　4.3.2策劃與營銷中心負責對將"項目運作方案"的執行情況納入公司的計劃管理當中,及時在周例會和月度經營計劃會上進行調度。

　　4.3.2 對執行"項目運作方案"中,需要制定的新的程序和作業文件,由編制部門依據《文件控制程序》的規定進行制訂下發。

　　4.3.3 公司的稽查小組對各部門實施《項目運作方案》的工作情況進行監督檢查,項目移交或銷售完成后,由策劃與營銷中心召集有關部門對項目運作方案的執行情況和實施效果進行驗證,全面總結項目開發建設的整體運作情況,執行Q/TZH-WI-030《項目運作報告編寫規定》。

　　5.支持性文件

　　5.1 Q/TZH-WI-030《項目運作報告編寫規定》

　　5.2 Q/TZH-WI-007《質量體系文件編寫導則》