公司客戶提供物料控制規程

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為確?？蛻籼峁┪锪现焚|符合要求，特制定本規章。

　　1．2適用范圍

　　本公司客戶為配合其所下訂單的需要，提供由其采購或生產的部分或全部原物料，該物料之品質控制除雙方另有約定外，悉依本規章處理。

　　1．3權責單位

　?。?）品管部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。

　?。?）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

　　2．管理規定

　　2．1進料程序

　?。?）業務部在受理客戶訂單時，確認將由客戶提供之物料之狀況，并在訂貨通知單上向其他相關單位說明。

　?。?）技術部門在產品用料明細表上注明由客戶提供之物料。

　?。?）物控對客戶提供之物料不再作請購作業。

　?。?）由業務部聯絡客戶提供物料之時間、數據等資訊。

　?。?）客戶提供物料進廠后（一般均系進口物料），由倉庫人員依進貨清單進行點收，并通知物控及品管部。

　　2．2驗收規定

　?。?）品管部IQC人員根據進貨清單，對客戶提供物料進行檢驗，檢驗辦法依據《進料檢驗規定》。

　?。?）檢驗合格物料可辦理入庫。

　?。?）檢驗不合格之物料，由品管部將檢驗報告單一聯轉業務部，一聯轉倉庫。

　?。?）業務部將不合格之報告單傳真給客戶，并與客戶取得聯系。

　?。?）對本公司無法檢驗之品質特性，應由客戶在提供物料的同時附上出廠檢驗報告。

　　2．3不合格處理方式

　　2．3．1退貨處理

　?。?）客戶接獲本公司之不合格報告后，確認該批物料需退回客戶時，應書面通知本公司。

　?。?）業務部應與客戶協商變更訂單交期，以消除不合格退貨所致之影響，或由客戶提供等量之另一批物料以排解交期延誤過多之問題。

　?。?）退貨之費用除雙方另有約定外，應由客戶承擔，由此導致之損失視雙方合約而論。

　?。?）生管部應就此修訂生產計劃，確保生產順暢。

　　2.3.2特采處理

　?。?）客戶接獲本公司之不合格報告后，確認該批物料之不良狀況可降低標準而讓步接受時，應書面通知本公司予以特采（讓步接收）處理。

　?。?）業務部將客戶書面報告轉達品管部后，品管部判定特采，允許物料入庫，并將特采報告轉各相關部門了解。

　?。?）生產加工過程中，本公司可正常使用該批特采物料，對可在作業中予以糾正之不良（如外觀不凈或易修復之不良）應盡量予以修復，以提升完成品之品質。

　?。?）如生產加工過程中發現該物料確無法使用（如尺寸不良導致無法裝配）應向客戶反饋，并停止使用。

　?。?）特采所致之損失由業務部與客戶協商處理。

　　2．4不良品與余留品處理

　　2．4．1不良品處理

　?。?）作業過程中發現客戶提供物料有原不良的，由制造單位挑出，經品管部審核確認后以后以不良品退回倉庫。

　?。?）倉庫匯總不良原因、數量，轉業務部通知客戶，依雙方約定方式處理。

　?。?）處理方式一般有下列幾種：

　?。ˋ）退回客戶，由客戶補足數量。如不良數量少，不補貨可確保生產需要（客戶事先有提供超額之物料，如1%）的，則不需補貨。

　?。˙）由本公司直接報廢，不足數量由客戶補足。

　?。–）退回客戶或由本公司直接報廢，不足數量以減少產品之訂單數量解決。

　?。?）作業過程中，因本公司原因所致之不良，造成生產需要量不足時，由客戶補足數量，運費及損失由本公司承擔。

　　2．4．2余留品處理

　　訂單完成后，如客戶提供之物料有多出之余留品，由業務部與客戶協商處理：

　?。?）用于下批訂單，客戶在下批提供物料時扣除相應數量。

　?。?）退回客戶。

　?。?）本公司自行處理。

　　3．附件

　　[附件]HB02-1《客戶提供物料控制表》

篇2：工程物料管理規程

　　工程物料管理規程

　　1．0目的

　　做好工程物料的貯存及領用管理，為日常維修工作提供方便與保障；

　　2．0適用范圍

　　適用于z客戶服務中心

　　3．0管理職責

　　3.1工作負責人：工程部主管；

　　3.2倉庫負責人按本規定進行物料管理；

　　4．0定義

　　無

　　5．0規程

　　5.1入庫驗收記帳

　　5.1.1物料進倉前須嚴格檢查物料的質量，根據收貨部的憑證接料驗收，發現質量、數量不符，拒絕入庫；

　　5.1.2根據收貨部憑證，應將有關信息錄入電腦；物料入庫應按照發票、托收、實物三者缺一不可，并將實物設立明顯的標識；

　　5.1.3驗收中發現數量短少、盈余、損壞、質差或與收貨部憑證不符等情況，應即時通知相關人員或供貨商，查明原因，及時處理，對不合格產品，嚴禁入庫；

　　5.2倉庫物資保管

　　5.2.1物資進倉后，倉管負責人應按照物料的不同名稱、類別、型號、規格、材質、性能等；

　　5.2.2分門別類妥善保管，并作好物料產品的標識卡；

　　5.2.3庫存物資應做到有標識卡，材質不混，名稱不錯，數量準確，規格不串，確保無差錯，無丟失，無損壞，無霉爛變質，做到帳、卡、實、資“四對口”；

　　5.3領料

　　5.3.1物料領用須憑《工作單》領用，沒有工作單時須由值班主管以上領導同意，在倉庫填寫臨時借用單，工作完成后再填寫材料出庫單；填寫出庫單時須寫清日期、物料名稱、型號規格、數量、單價、使用部門、領用人姓名等；領用的材料應以節約為主，能修則修，能配則配，原則上應以舊換新（電類、水類、燈類、鎖類、空調土木的機械部份、易耗品等）；并遵循“先進后出”的原則；

　　5.3.2家具、燈飾的借出或領用須由部門經理批準后辦理相關手續；

　　5.4物資盤點及計劃

　　5.4.1發現低儲或短缺物資倉管員根據采購計劃應立即報請采購，每月底應作好下月的物料倉儲計劃；

　　5.4.2倉庫必須每月盤點一次，做到家底清，帳目清，物料明，將盤點表報本部門經理，并交財務一份核查；

　　5.4.3盤點時發現問題要查明原因，報請領導，及時妥善處理；

　　5.4.4在倉儲中損壞、丟失的物料以及殘次、淘汰、報廢、積壓物料，應報請領導辦理審批手續轉財務核銷；

　　5.4.5嚴禁將火種帶入庫；庫內須配備2個手提式滅火器；

　　5.4.6未經同意不得隨意進入倉庫；

　　6．0附則

　　按照程序定期實施保養檢修計劃；

　　7．0支持性文件

篇3：營銷中心代理公司物料管理規程（銷售、策劃共用）

　　營銷中心代理公司物料管理(銷售、策劃共用)

　　1、文檔、音像資料

　　代理公司在開發商所委托進行的所有**山水綠城項目的營銷活動中所產生及開發商所交與的包括但不限于工作呈報原件及附件、營銷方案、工作總結、工作計劃、推廣預算、活動方案、人員檔案、公文、會議紀要、固定資產管理資料、考勤管理、獎懲通知等相關紙制、音像資料，代理公司應制定完善的相關資料管理制度，并由專人管理，確保相關資料的完整與安全，每月最后一天代理公司應將當月所有文檔、音像資料的復印件或副本交開發商歸檔。

　　開發商有權進行抽查，若發現由代理公司管理不當所導致的包括但不限于資料損壞、遺失、錯誤等情況，據情節輕重程度處以每份資料100-2000元罰款，需登報掛失等補償性行為所產生的一切費用均由代理公司承擔，若由此導致開發商名譽或經濟損失的，代理公司應一并為開發商清除不良影響及全額賠償。

　　2、銷售物料及宣傳制品

　　代理公司在開發商所委托進行的所有**山水綠城項目的營銷活動中所產生及開發商所交與的包括但不限于開發商營銷中心現場所有銷售物料、戶外廣告、樣版間等相關由代理公司設計、制作、發布或委托發布的所有物料及宣傳制品，代理公司應制定完善的相關物料管理制度，并由專人管理，確保相關物料的完整與安全。

　　各種銷售物料及宣傳制品的制作單位、制作工藝、價格以及驗收均由開發商確定;各種銷售物料及宣傳制品的日常管理及維護由代理公司負責。

　　開發商有權進行抽查，若發現由代理公司管理不當所導致的包括但不限于物料或宣傳制品損壞、遺失、錯誤等情況，據情節輕重程度處以每份資料100-5000元罰款，需登報掛失等補償性行為所產生的一切費用均由代理公司承擔，若由此導致開發商名譽或經濟損失的，代理公司應一并為開發商清除不良影響及全額賠償。

　　3、資料管理及交接

　　代理公司在開發商所委托進行的所有**山水綠城項目的營

　　銷活動中所產生及開發商所交與的包括但不限于開發商營銷中心現場所有銷售物料、戶外廣告、樣版間等相關由代理公司設計、制作、發布或委托發布的所有物料及宣傳制品由代理公司管理的，代理公司應建立完善的管理制度，并進行臺帳登記管理，并報開發商歸檔。

　　雙方相互交接的一切資料(包括但不限于工作呈報、銷售

　　物料及宣傳制品、音像資料、固定資產等)均須填寫相應登記表。

　　文檔、音像等資料應填寫《文檔資料交接登記表》，填寫應清楚、完整。